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DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Wawa Qali S.R.L.
IDEA DE NEGOCIO
Wawa Qali S.R.L. Trata de una tienda especializada en proteccin infantil, ofrece todo tipo de artculos que previenen accidentes y lesiones que puedan ocurrir en la casa, al mismo tiempo tambin ofrece juguetes y accesorios que complementen esta proteccin.
Nuestra idea es crear conciencia en las familias sobre los peligros que corren los infantes en un hogar sin la seguridad suficiente, y de esta manera disminuir una de las mayores causas de muerte infantil en nuestro pas.
Contamos con una alianza estratgica con ANIQUEM (Ayuda al Nio Quemado) para llegar a ms personas y dar a conocer el peligro latente que corren los nios.
FILOSOFA
Creemos que la pieza fundamental para el desarrollo de una sociedad se ve reflejada en los miembros ms pequeos de la familia
por ello
Estamos comprometidos a crear conciencia y prevenir accidentes caseros, brindando a los nios un entorno seguro que les ayude durante sus primeros aos de vida.
PROPSITO
Estamos dedicados a fortalecer el cuidado de los nios
MISIN
QUIENES?
Satisfacer las necesidades de las familias con hijos menores de 4 aos, de los niveles socioeconmicos A, B y C.
MISIN
QU? Ofrecemos a disposicin de la poblacin productos de seguridad, juguetes y accesorios para infantes.
MISIN
CMO?
A travs de una tienda especializada en seguridad infantil.
Brindando asesora a las familias, en un ambiente adecuado donde puedan realizar sus compras con facilidad.
MISIN
Proceso de Abastecimiento de los productos
Proceso de abastecimiento
Catalogacin: Primero realizaremos un un catlogo con los artculos 1. Catalogacin: Primero realizaremos catlogo con los artculos que queremos adquirir parapara vender en la tienda. que queremos adquirir vender en la tienda.
Punto Crtico: Variedad de productos Estndar de operacin: 3 lneas de productos Lmites de tolerabilidad LIC 2 lneas de productos LSC 4 lneas de productos
Lnea de productos
LSC Estndar LIC 0 5 Lnea de producto s
Proceso de abastecimiento
Catalogacin Adquisiciones: Catlogos de los proveedores
Proceso de abastecimiento
2. Registro de Proveedores: Tenemos un registro en el cual se encuentra toda la informacin necesaria de las empresas que nos proveern de los productos.
Punto Crtico: Cantidad de empresas proveedoras Estndar de operacin: Mantener un registro con 3 empresas proveedoras de las diferentes lneas de productos. Lmites de tolerabilidad LIC 2 empresas proveedoras LSC 4 empresas proveedoras
Nmero de empresas
LSC Estndar LIC 0 5
Nmero de empresa s
Proceso de abastecimiento
Registro de Proveedores Adquisiciones: Informacin de las empresas
Proceso de abastecimiento
3. Compra: Realizamos la compra de los diferentes productos de seguridad a nuestros proveedores sealados en el registro de proveedores.
Punto Crtico: Frecuencia de compra Estndar de operacin: Se realiza la compra cada 3 meses, conforme inventario. Lmites de tolerabilidad LIC Dos veces al ao LSC Cada 2 meses
Frecuencia
LSC Estndar LIC 0 5 10 Frecuenci a
Proceso de abastecimiento
Compra Adquisiciones: de las tres lneas de productos: Lnea de productos de seguridad infantil Lnea de diversin Lnea BabyGear, accesorios.
Proceso de abastecimiento
4. Transporte: Esta tarea la realizar una agente externo a la empresa, contrataremos a una empresa encargada de envos en escala de productos.
Punto Crtico: tiempo de entrega Estndar de operacin: 5 das Lmites de tolerabilidad LIC: 7 das LSC: 3 das
Tiempo de entrega
LSC
Estndar LIC 0 5 10 Tiempo de entrega
Proceso de abastecimiento
Transporte
Adquisiciones: (transporte tercerizado)
Tecnologa: registro de empresas de transporte RR.HH: Gerente de Logstica Infraestructura: almacn logstica
Proceso de abastecimiento
5. Recepcin: Una vez recibidos los productos se verifica la calidad, cantidad y el estado en el que llegaron los productos. Punto Crtico: estado del producto Estndar de operacin: 100% productos en buen estado Lmites de tolerabilidad: LIC: 100% productos en buen estado LSC: 100% productos en buen estado
Proceso de abastecimiento
Recepcin Adquisiciones: todos los productos en general.
Tecnologa: equipos de cmaras, sistemas computarizados. RR.HH: Almaceneros Infraestructura: Almacn de los productos
Proceso de abastecimiento
6. Almacn: Todos los productos adquiridos se guardarn en el almacn, listos para la venta
Punto Crtico: estado del producto Estndar de operacin: 100% productos en buen estado Lmites de tolerabilidad: LIC: 100% productos en buen estado LSC: 100% productos en buen estado
Proceso de abastecimiento
Almacn
Adquisiciones: todos los productos en general Tecnologa: equipos de cmaras, sistemas computarizados. RR.HH: jefe de almacn Infraestructura: Almacn
MISIN
Proceso de Servuccin
Recepcin al cliente
Asesoramiento de compra
Gua de Showroom
Realiza la compra
Empaquetamiento y despedida
Proceso de Servuccin
1. Recepcin al cliente: Nuestro personal se encargar de dar una cordial bienvenida al cliente que ingresa a la tienda.
Punto Crtico: Capacidad atendida de clientes Estndares de operacin: Atender un 90% en temporada alta, no se permitir la desatencin al pblico en general. Lmites de tolerabilidad: LIC 85% de las personas que entren al local. LSC 95% de las personas que entren al local.
Capacidad
LSC Est LIC 80% 100% Capacid ad
Proceso de Servuccin
Recepcin al cliente Adquisiciones: productos a la venta, folletos, Tecnologa: TV LCD Recursos Humanos: contaremos con personal que brinde una cordial bienvenida al pblico. Infraestructura: este proceso dispone de todo el local.
Proceso de Servuccin
2. Tiempo libre: para que el cliente pueda identificar los productos, dndole su propio espacio. Estndar de operacin: Estimaremos un tiempo aproximado de 3 minutos. Lmites de operacin: LIC: 2 minutos LSC 5 minutos
Tiempo
LSC Estndar LIC 0 5 10 Tiempo
Proceso de Servuccin
Tiempo libre Adquisiciones: Productos de seguridad infantil en exhibicin
Tecnologa: TV LCD
RR.HH: Personal encargado de la atencin al cliente. Infraestructura: rea de exhibicin de los productos.
Proceso de Servuccin
3. Asesoramiento de compra: El personal encargado responder las distintas consultas del cliente para ayudarles a elegir su compra.
Estndar de operacin: Materializar en un 70% la intervencin de nuestro personal en compras reales. Lmites de operacin: LIC: Materializar el 50% de las compras de las personas que entren al local. LSC: Materializar el 90% de las compras de las personas que entren al local.
Materializar la compra
LSC Estndar LIC Materializa r la compra
0% 50%100%
Proceso de Servuccin
Asesoramiento de compra Adquisiciones: El cliente adquirir catlogos, revistas y videos acerca de los artculos de seguridad infantil.
Proceso de Servuccin
4. Gua de showroom: el personal guiar al cliente a un ambiente especializado y acondicionado (modelo piloto), para demostrar el funcionamiento, ubicacin y diseo de los productos. Punto crtico: Tiempo de demostracin Estndar de operacin: 10 minutos para hacer la demostracin. Lmites de operacin: LIC: 7 minutos de muestra. LSC: 12 minutos de muestra.
Tiempo de demostracin
LSC Estndar LIC Tiempo de demostraci n
10
20
Proceso de Servuccin
Gua de showroom Adquisiciones: Productos de seguridad infantil adecuados a un ambiente especfico.
Proceso de Servuccin
5. Brindar catlogos, folletos y videos: se brindar distintos instrumentos de informacin para complementar y hacer que la compra sea ms precisa y cubra las expectativas de los clientes.
Punto Crtico: volumen de personas que entren en nuestro local. Estndar de operacin: 90% de las personas que entren al local. Lmites de operacin: LIC: 85% de las personas que entren al local. LSC: 95% de las personas que entren al local.
Volumen de clientes
LSC Estndar LIC 80% 90% 100% Volumen de clientes
Proceso de Servuccin
Brindar catlogos, folletos y videos Adquisiciones: Folletos y catlogos informativos.
Tecnologa: Pantallas LCD, que informen a los consumidores sobre stos productos mediante videos orientativos. Recursos Humanos: personal de atencin al cliente Infraestructura: Utilizaremos todo el espacio del local.
Proceso de Servuccin
6. Decisin de compra: en esta etapa el cliente tomar la decisin final de qu productos son los necesarios para l. Punto crtico: Volumen de personas que compren los productos Estndar de operacin: 75% compran Lmites de operacin: LIC: 50% compran. LSC: 90% compran.
Proceso de Servuccin
Decisin de compra Adquisiciones: los productos que tenemos en stock
Tecnologa: TV LCD Recursos Humanos: personal en cargado en la atencin al cliente. Infraestructura: Utilizaremos todo el espacio del local.
Proceso de Servuccin
7. Realiza la compra: es la materializacin de la decisin, a travs de dinero en efectivo o en tarjetas.
Punto Crtico: Nmero de productos que vana adquirir Estndar de operacin: compran el 85% de los productos que estaban mirando. Lmites de operacin: LIC: 70% de los productos. LSC: 100% de los productos
Cantidad productos
LSC Estndar LIC 0% 50%100% 150%
Cantidad productos
Proceso de Servuccin
Realiza la compra
Adquisiciones: recibos, boletas. Tecnologa: Laptop, software de ventas, selladoras, empaquetadoras.
Recursos Humanos: Cajero, empaquetador. Infraestructura: Utilizaremos todo el espacio del local.
Proceso de Servuccin
8. Empaquetamiento y despedida: los empleados se encargarn de embalar los productos adquiridos por el cliente.
Punto Crtico: Nmero de productos a embalar Estndar de operacin: 80% de los productos. Lmites de operacin: LIC: 65% de los productos LSC: 95%% de los productos
Nmero productos
LSC Estndar Nmero productos 0% 50% 100%
LIC
Proceso de Servuccin
Empaquetamiento y despedida
Adquisiciones: bolsas para el empaquetado, cajas.
Tecnologa: selladoras, empaquetadoras. Recursos Humanos: personal de despacho (empaquetadores) Infraestructura: se desarrollara en el rea de despacho de los productos.
Proceso de Servuccin
9. Servicio de Post Venta: de ser necesario un tcnico encargado realizar la instalacin y resolver algn otro cuestionamiento o duda que tenga el cliente. Punto Crtico: Frecuencia Estndar de operacin: 60% de las veces que requerirn del servicio Lmites de operacin: LIC: 50% de las veces que requerirn el servicio LSC: 75% de las veces que requerirn el servicio
Frecuencia
LSC Estndar LIC 0% 50% 100%
Frecuencia
Proceso de Servuccin
Servicio de Post Venta Adquisiciones: herramientas para la realizacin del servicio. Tecnologa: taladro percutor, maquina de soldar, destornillador automtico Recursos Humanos: personal capacitado en brindar el servicio
VISIN
Llegar a ser la empresa nmero uno en la venta de artculos de seguridad y llegar a concientizar a todas las familias de la ciudad del Cusco ofreciendo productos capaces de brindar un ambiente seguro, sano y confortable a los nios, asegurarnos de su futuro y una mejor calidad de vida en sus primeros aos.
Wawa Qali
OBJETIVOS
OBJETIVOS
DISEO ORGANIZACIONAL
Wawa Qali S.R.L.
AMBIENTE GENERAL
AMBIENTE DE TAREA
PROVEEDORES DE PRODUCTOS PARA VENTA
Nombre Comerci al
HERMEX
Razn Social
Hermex Ibrica S.A.
Direccin
Telfono
Pgina Web
Qu nos provee
Artculos para la proteccin del beb. Juguetes seguros para la primera infancia. Accesorios de bebs (lnea Baby Gear) Juguetes seguros para la primera infancia.
FISHER PRICE
Mattel de Avenida Amrico Chile S.A. Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. CHILE
Tiendas 21 de Mayo 501, Tel.: http://ww Paris S.A. Arica, CHILE (058) 209161 w.paris.cl -209191
Monitores y cmaras.
AMBIENTE DE TAREA
PROVEEDORES DE MUEBLES PARA AMBIENTACIN
Nombre Pukllay Razn Social Asociacin Pukllaysunchi s Direccin Calle Awaqpinta 563, Cusco Telfono +51-84243853 Celular: 984915004 Pgina Web http://www. pukllay.co m info@pukll ay.com Qu nos provee Muebles de carpintera
Muebles Cusco
http://mue Puertas, ventanas, blesencus muebles de todo comelami tipo. ne.blogsp ot.com http://www. lincdecor.c om.pe Tapicera, alfombras, parquet y pisos de piedra.
Alfombras y Pisos
AMBIENTE DE TAREA
CLIENTES
Nuestro clientes son las familias que viven en la zona urbana del Cusco con hijos menores de 4 aos que pertenezcan al NSE A y B Poblacin Urbana del Cusco
DISTRITOS % POBLACIN URBANA Cusco San Jernimo San Sebastin Santiago Wanchaq TOTAL 97.4% 90.1% 91.3% 95.0% 100% 106,317 22,731 49,876 88,466 69,094 336,484 POBLACIN
AMBIENTE DE TAREA
CLIENTES
Poblacin por Niveles Socioeconmicos.
AMBIENTE DE TAREA
CLIENTES
Poblacin por grupos de Edad
AMBIENTE DE TAREA
CLIENTES
Existe una gran cantidad de clientes potenciales, ya que las personas a las que vamos dirigidos tienen la capacidad adquisitiva para comprar nuestros productos y ms importante an nadie descuidara el bienestar de sus hijos.
AMBIENTE DE TAREA
COMPETENCIA
Como nuestra empresa Wawa Qali ser la primera tienda especializada en seguridad infantil en el Cusco, no tiene competencia directa ; los competidores ms cercanos a este rubro son: Empresas Maestro Productos Productos muy genricos para seguridad en el hogar
AMBIENTE DE TAREA
COMPETENCIA
Este mercado representa un nicho de mercado no atendido o ignorado lo que conlleva a que existen amenazas de nuevos competidores a futuro.
AMBIENTE DE TAREA
ENTIDADES REGULADORAS SUNARP:
tiene entre sus principales funciones el de dictar las polticas y normas tcnico - registrales de los registros pblicos que integran el Sistema Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripcin y publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema. REQUISITOS PARA REDACCIN DE MINUTA
AMBIENTE DE TAREA
Inscripcin en Registros Pblicos
Registro de Sociedades
Una vez lista la escritura pblica (elaborado por un notario), se presentan los siguientes documentos:
AMBIENTE DE TAREA
SUNAT: Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria
Obtencin del Registro nico de Contribuyentes La empresa se inscribi en la SUNAT para ser identificada como contribuyente y as obtener el nmero de RUC (Registro nico de Contribuyentes). El trmite se realiza dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inscripcin.
AMBIENTE DE TAREA
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
Registro de Licencia de Funcionamiento, en el distrito de Cusco.
Documentacin Necesaria: Solicitud de Declaracin Jurada que incluya N RUC, DNI. Declaracin Jurada de observancia de condiciones de seguridad Persona Jurdica: Vigencia de poder del Representante legal Pago de 0.13% UIT
MERCADO
Wawa Qali S.R.L.
PLAN FINANCIERO
Wawa Qali S.R.L.
S/. 1.80 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 18.00
S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 4.00 S/. 20.00 S/. 6.00 S/. 45.00 S/. 150.00 S/. 60.00
12 12 1 6 6
12 6 24 6 24 12 1 1
2 3 6 2 2
S/. 43.20 S/. 180.00 S/. 60.00 S/. 240.00 S/. 216.00
Protectores para tomacorriente Protector para ventanas Protector de macetas Casco para beb Alimentador antiahogo Brazalete alarma para bebe Vigila bebe con cmara Intercomunicador beb
6 S/. 1,440.00 6 S/. 720.00 3 S/. 288.00 6 S/. 720.00 3 S/. 432.00 2 S/. 1,080.00 3 S/. 450.00 3 S/. 180.00
S/. 2.00
S/. 5.50 S/. 15.00 S/. 2.00
10
6 6 4
3
4 3 2
S/. 60.00
S/. 132.00 S/. 270.00 S/. 16.00
Sala de estar Correa de sujecin de TV LCD Correa de anclaje de muebles Enrolla cordones de cortina Enrrolla cables elctricos Protector para muebles S/. 5.80 S/. 2.00 S/. 1.90 S/. 2.90 S/. 20.00 6 8 10 12 12 2 2 3 4 3 S/. 69.60 S/. 32.00 S/. 57.00 S/. 139.20 S/. 720.00
TOTAL
S/. 709.40
260
Juguetes Blandos
- Cubos x6 - Animales mullidos - Peluches para bebs TOTAL
15
12 15 35 90
12
6 6 1
4 S/. 720.00
3 S/. 216.00 4 S/. 360.00 12 S/. 420.00 S/. 2,652.00
20,300.00
24 S/. 56.16 36 S/. 234.00 6 S/. 78.00 12 S/. 312.00 12 S/. 280.80 0 S/. 0.00 72 S/. 1,872.00 36 S/. 936.00 72 S/. 374.40 36 S/. 936.00 72 S/. 561.60 24 S/. 1,404.00 3 S/. 585.00 3 S/. 234.00
19.5 2.6
18 8
12 16 30 48 36
S/. 90.48 S/. 41.60 S/. 74.10 S/. 180.96 S/. 936.00
32.5
45.5 58.5 97.5
9
9 3 4
S/. 292.50
S/. 409.50 S/. 175.50 S/. 390.00
8 6 8 4 3 12
TOTAL
922.22
834
S/. 104.00 S/. 62.40 S/. 208.00 S/. 41.60 S/. 46.80 S/. 124.80 S/.
12,295.40
Soles
S/. 1,216.80
Juguetes Blandos
- Cubos x6 - Animales mullidos - Peluches para bebs
19.5
15.6 19.5 45.5
48 S/. 936.00
18 S/. 280.80 24 S/. 468.00 12 S/. 546.00 S/. 174 3,447.60
TOTAL
117
Gimnasios
TOTAL
195
988
18
45
26,390.00
INVERSIN
PROGRAMA DE INVERSIN
Ao 0 ACTIVO FIJO Maquinarias LCD 44" Laptop 2 parlantes Reproductor DVD Extintor Juego de Luces Total maquinarias Muebles y Enseres Anaqueles Mesas Sillas Barra para caja Muebles de exhibicin Artculos decorativos Zona de showroom - Cocina - Sala de estar - Baos Total muebles y enseres Capital de trabajo* TOTAL INVERSIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL 1,700.00 1,200.00 150.00 150.00 50.00 400.00 3,650.00 1,700.00 1,200.00 150.00 150.00 50.00 400.00 3,650.00 0.00 580.00 290.00 150.00 950.00 400.00 2,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00 290.00 150.00 950.00 400.00 530.00 400.00 400.00 350.00 400.00 350.00
450.00 450.00 300.00 300.00 200.00 200.00 3,850.00 400.00 400.00 350.00 400.00 350.00 5,750.00 20,300.00 20,300.00 27,800.00 400.00 400.00 350.00 400.00 350.00 29,700.00
Proyeccin de Ventas
PRESUPUESTO DE VENTAS
Concepto TOTAL VENTAS Lnea de artculos de seguridad Lnea de diversin Lnea de accesorios (baby gear) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 116,116.0 159,659.5 199,574.3 105,560.00 0 127,727.60 0 8
49,181.60 54,099.76 59,509.74 74,387.17 92,983.96 13,790.40 15,169.44 16,686.38 20,857.98 26,072.48 42,588.00 46,846.80 51,531.48 64,414.35 80,517.94
- Aumento del 10% cada ao durante los tres primeros aos, para el cuarto ao las ventas crecen en un 25%
Proyeccin de Costos
PRESUPUESTO DE COSTOS
Concepto TOTAL COSTOS Ao 0 Ao 1 Ao 4 Ao 5 74,109.0 71,885.7 81,200.00 78,764.00 76,401.08 5 8 Ao 2 Ao 3
34,528.2 33,492.4 37,832.00 36,697.04 35,596.13 4 0 10,608.00 10,289.76 9,981.07 9,681.64 9,391.19 29,899.1 29,002.1 32,760.00 31,777.20 30,823.88 7 9
DEPRECIACIN
FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
Ao 0 28860
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4 Ao 5 350.00
TOTAL 30760
400.00 400.00
350.00 400.00
19240 48,100.0 0
FINANCIAMIENTO
CONDICIONES DE CREDITO DE LOS BANCOS Caja Municipal Arequipa Tasa de inters Periodo en aos Amortizacin 27.108% 5 Cuotas constantes
CRONOGRAMA DE PAGOS Caja Municipal Arequipa Monto Tasa de inters Periodo Cuota 19240 27.108% 5 S/. 7,465.70
FINANCIAMIENTO
Periodo 0 Cuota Interes Amortiza Saldo de cion capital 19240
1
2 3 4 5
Total egresos:
FNF Econmico
-27,800.00
-9,760.00
5,253.53 4,639.13 3,858.17 2,865.52 1,603.78 2,266.50 2,880.90 3,661.85 4,654.51 5,916.25 12,747.0 46,615.7 89,206.9 -8,560.00 3 -794.83 12,541.05 7 1
FNF Financiero
ANLISIS FINANCIERO
VAN Econmico TIR Econmico VAN Financiero TIR Financiero 57,023 37.81% 75,847
64%
PUNTO DE EQUILIBRIO
LNEA DE PRODUCTOS
Productos de seguridad Juguetes Accesorios (Baby Gear)
PARTICIPACIN
52% 36% 12%
100%
COSTO FIJO
Detalle
Precio de venta Costos unitarios Margen de contribucin Productos de seguridad 3,688.88 2,837.60 851.28
6,540.00
Juguetes
468.00 360.00 108.00
Accesorios
3,952.00 3,040.00 912.00
Participacin
0.52
0.36
0.12
PUNTO DE EQUILIBRIO
Margen de Contribucin Ponderado Productos de seguridad Juguetes Accesorios Margen de contribucin 851.28 108.00 912.00 Participacin MC Ponderado 0.52 442.67 0.36 38.88 0.12 109.44
590.99
PUNTO DE EQUILIBRIO
PE Unidades =
Producto
11.07
Ingreso Productos de Accesorio Total seguridad Juguetes s S/. Ventas 21227.49 1864.44 5248.06 28,340.00 S/. Costo Variable 16328.84 1434.19 4036.97 21,800.00 Margen de S/. Contribucin 4,898.65 430.26 1,211.09 6,540.00 S/. Costo Fijo 6,540.00 6,540.00
Detalle
Utilidad
S/. 0.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de equilibrio
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
Soles
400,000.00
200,000.00
0.00
Unidades
PLAN DE MARKETING
Wawa Qali S.R.L.
ANLISIS DE MERCADO
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
ANLISIS DE PRECIOS
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN
DIAGRAMA DE LOCALIZACIN
Wawa Qali S.R.L.