CURSO:

Planificacin Y Presupuesto Pblico I

PROFESOR:

Dr. Oscar Amrico Vallejos Senz

EXPOSITORES:

Huaytalla Paquiyauri, Elizabeth. Saavedra Ortiz Steve. Salvatierra Vega, Doris. Puchuri Marquez, Yanet Cecilia.

 son

parmetros que permiten cuantificar el grado de cumplimiento de un determinado objetivo. Proveen la base para el seguimiento y evaluacin del desempeo de las instituciones, deben formularse precisando las fuentes de verificacin apropiadas, es decir fuentes de datos existentes, confiables y sostenibles.

Mtodo de calculo Nombre Unidad de medida

Indicador

Naturaleza Descripcin

Comportamiento previo
Proyeccin

Por la importancia del control de gestin sobre los programas y una permanente bsqueda por incrementar la productividad en el uso de los recursos pblicos ,la medicin y evaluacin del desempeo forman parte de todo sistema de administracin pblica moderno orientado hacia el logro de resultados y, en el marco del proceso de Planeamiento Estratgico Multianual que se viene desarrollando en el Per, se ubica dentro de la fase de evaluacin de los planes, programas y presupuestos.

 La

medicin del desempeo es realizada mayormente a travs del uso de indicadores (cuantitativos y cualitativos). En general los indicadores de desempeo que han sido definidos como indicadores de insumo, producto, resultado e impacto (IPRI) son instrumentos de medicin de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos

Pertinencia

Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institucin.

Independencia

No condicionado a factores externos, tales como la situacin general del pas o la actividad conexa de terceros (pblicos o privados).
La obtencin de la informacin para la elaboracin del indicador debe ser a costo razonable.

Costo

Confiabilidad

Digno de confianza independiente de quin realice la medicin. Debe ser de complejidades. fcil comprensin, libre de

Simplicidad

Oportunidad

Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y de la necesidad de su medicin y difusin.

No redundancia Debe ser nico y no repetitivo. Focalizado en reas susceptibles de corregir en el desempeo de los organismos pblicos generando a la vez responsabilidades directas en los funcionarios y el personal. Su elaboracin debe involucrar en el proceso a todos los actores relevantes, con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con los objetivos e indicadores resultantes. Esto implica adems que el indicador y el objetivo que pretende evaluar sea lo ms consensual posible al interior de la organizacin.

Focalizado en reas controlables

Participacin

Indicador De Insumo

Indicador de Impacto

INDICADORES PARA LA MEDICIN DEL DESEMPEO

Indicador De Producto

Indicador De Resultados

I. De Insumo

I. De Producto Refleja los bienes y servicios cuantificables, producidos y/o provistos por una determinada intervencin /institucin
ejm: Nmero de charlas de capacitacin impartidas.

Cuantifica los recursos fsicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones
ejm: Nmero de capacitadores

I. De Resultados
Indican el progreso en el logro de los propsitos de las acciones, Y reflejan los objetivos definidos de los organismos del Estado

I. de Impacto
Muestra los efectos (directos o indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un determinado grupo de clientes o poblacin

Ejm: nivel de aprendizaje

Ejm: el diferencial salarial que los participantes obtuvieron a consecuencia del incremento de su productividad marginal

La determinacin de los indicadores IPRI asociados a cada unidad programtica se realiza analizando detalladamente las caractersticas de la accin y el objetivo que busca lograr.

OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVO GENERAL

I. INSUMO I. PRODUCTO

SON FACILES IDENTIFICAR

DE . ACCIONES PERMANENTES
. ACCIONES TEMPORALES .ACTIVIDADES .PROYECTOS FUNCIONALES

I. RESULTADOS

CONSECUENCIA COMBINADA DE ACCIONES

NIVEL DE VARIAS ESTRATGICO

OBJETIVO

I. IMPACTO

CUANTIFICAN LOS EFECTOS PERMANENTES O CAMBIOS EN LAS CONDICIONES, COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

DIRECTAMENTE ASOCIADOS AL LOGRO DE LAS MISIONES INSTITUCIONALES Y FUNCIONES DEL GASTO PUBLICO

cun adecuadamente son administrados los recursos usados

ECONOMIA

cul es el grado de cumplimiento de los objetivos,

CALIDAD

INDICADORES PARA LA EVALUACIN DEL DESEMPEO

EFICACIA

cun oportunos y accesibles son los bs/servicios utilizados

EFICIENCIA

cul es la productividad de los recursos utilizados

Es la manera en que se hace uso de los recursos financieros en pos del cumplimiento de los objetivos.
Ejemplos: Aumento de costos por errores en contratos Ahorros realizados en contratos por uso de sistemas informticos % recursos privados obtenidos / recursos totales % de recuperacin del costo de los servicios prestados Ingresos por ventas de servicios / gasto total

Es la relacin entre la produccin de algo y el uso de sus insumos. Producir el mximo dados los insumos o usar el mnimo de insumos para producir algo.

Ejemplos: Costo medio de los beneficios entregados Costo medio de las acciones de recaudacin # de fiscalizaciones / # de fiscalizadores Costo total del programa / total de beneficiarios # unidades inspeccionadas / # de operarios

Es el grado de cumplimiento de los objetivos estratgicos planteados. Involucra:

Cobertura: es la expresin numrica del grado en que las actividades son

capaces de satisfacer la demanda. El porcentaje de cobertura de un servicio se lo compara con el mximo potencial. Se expresa en trminos geogrficos, o de universo potencial. Focalizacin: Se relaciona con la precisin con que las prestaciones estn llegando a la poblacin objetivo (filtraciones de demanda por errores de inclusin o exclusin). Capacidad de cubrir la demanda actual Resultado final
Ejemplos: % de pre-escolares matriculados en programas de extensin horaria cuyas madres trabajan respecto del total de pre-escolares matriculados # Desempleados capacitados / Total de desempleados inscriptos en el Sistema de Reconversin Laboral

Es la capacidad especfica de la institucin para responder rpida y directa a las necesidades de sus usuarios.
Ejemplos:porcentaje de casos en los cuales la respuesta a una demanda fue provista dentro de dos das o porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio (evaluado mediante encuesta), etc.

Tomando como referencia el caso del programa de Capacitacin de Recursos Humanos, podra considerarse los siguientes indicadores de medicin del desempeo
Naturalez Nombre del a Indicador Insumo Producto N de capacitadores N de Cursos Nivel Anterior 8 5 12 Valor Programa do 15 8 18 Valor ejecutado 10 15 14

Resultado Calificacin Promedio obtenida en evaluacin Estndar Impacto Incremento Salarial (Diferencial)

10%

50%

15%

Naturalez a Economa

Nombre del Indicador

Nivel Anterior 3

Valor Programado 0

Valor ejecutad o 10

Ahorro de insumos: Diferencia entre el N de capacitadores programados y utilizados N de capacitadores promedio por curso de 25 alumnos Nivel de satisfaccin manifestado por los participantes Nivel de cumplimiento de objetivo de calificacin

Eficiencia

15

Calidad

80%

100%

14

Eficacia

60%

100%

15%

se defini como criterio de evaluacin la satisfaccin de los beneficiarios, establecindose como objetivo una aprobacin de 100%. Como se puede observar en el cuadro, se ha supuesto que el nivel de satisfaccin ha sido de 60%, pero el perodo previo fue de 80%. En general, siempre ser una meta vlida un 100% de eficacia en el logro de los propsitos. En este caso concreto, los resultados ejecutados se espera que sean iguales a los programados. Cabe sealar que el criterio de eficacia no slo es vlido para los indicadores de producto sino tambin para el resto de indicadores, en particular los de impacto, que estos resumen los objetivos principales de las intervenciones.

OTROS EJEMPLOS DE INDICADORES

Eficacia: el logro del objetivo del servicio sobre los usuarios del mismo:
SERVICIO Atencin de quejas INDICADOR N de quejas atendidas x 100 N de quejas recibidas

Eficiencia: de un programa o servicio correspondientes en recursos e insumos. SERVICIO

Programa de Capacitacin

los

gastos

INDICADOR
Costo del programa de capacitacin N de trabajadores capacitados

 El

diseo e implementacin de un sistema de medicin y evaluacin del desempeo en la Administracin Pblica forma parte del proceso de Programacin Estratgica Multianual en el Sector Pblico. La evaluacin se aplica al desempeo de los organismos pblicos, a travs del anlisis econmico y uso de indicadores para la medicin y evaluacin del desempeo