Posicionarnos como lideres en el

mercado nacional como en el

extranjero, a travs de la calidad
de nuestros productos.

 Crear

una excelente variedad

de productos y convertirnos en
los mejores productores de
chocolate, combinando
variedad, creatividad y calidad.

 Realizar

cada compromiso que

obtengamos con nuestros
clientes y de esta manera
lograremos brindar un servicio
de primera calidad.
Aumentar la produccin
trimestre a trimestre en un 10%.

 Expandir

nuestra empresa en
todo el territorio nacional y
lograr la apertura de un
mercado internacional en un
periodo considerado de un
ao.

Lograr reconocimiento de nuestros productos

a travs de la calidad de los mismos.
Posicionarnos en un porcentaje competitivo
dentro del mercado.
Innovar en promociones de introduccin en
los mercados.
Ser tecnolgicamente competitivos.
Convertirnos en un punto de referencia del
pblico.

ESTRATEGIA
Para lograr nuestros objetivos hemos
diseado el siguiente plan estratgico:
Incursionar en el mercado de
menudeo a travs de pulperas,
abastecedores y mini sper.
Invertir en publicidad de prensa
escrita y televisin, promocionando a
la misma vez con perifoneo en los
zonas rurales.
Realizar promociones con precio de
introduccin especial en las escuelas y
colegios.

Iniciar con la induccin al personal

para concientizar sobre el uso
racional de los recursos.
Realizar un estudio de mercado cada
seis meses.
Disear y habilitar una pagina web
con informacin de la empresa, para
as dar a conocer productos y dems
detalles de nuestra organizacin.

 Confidencialidad:
Se

exige total confidencialidad y

fidelidad a la institucin,
evitando cualquier fuga de
informacin interna, teniendo un
real compromiso con la
empresa. Por lo que toda
informacin de la empresa es
importante y confidencial.

 Vestimenta:

La empresa proveer de
uniformes segn el puesto a
desempear, es indispensable
el uso del mismo sin
excepcin

 Donaciones:

Despus de cada cierre fiscal se

donara un 10% a alguna
institucin benfica.

 Das

libres:
Das por enfermedad:
En caso de enfermedad se
acoger nicamente
certificados mdicos con
respectivos procesos mdicos.

 Das

personales:
La obtencin de das personales
se darn como beneficios de
motivacin a los empleados,
siempre y cuando estos llenen
la solicitud con anticipacin al
menos 24 hrs antes de la
ausencia.

 Das

por funeral:
Se permitir la ausencia por
motivos fnebres siempre y
cuando estos sean solicitados,
ya que estos das pueden ser
extendidos segn la
normativa.

 Poltica

Ambiental:
Velar por el uso racional de los
recursos naturales y prevenir,
controlar los aspectos
ambientales para reducir los
impactos negativos sobre el
medio ambiente.

 Poltica

de Seguridad y Salud
Ocupacional:
Fomentar una cultura de
seguridad, prevenir y controlar
las condiciones relacionadas
con la salud y la seguridad del
personal.

Protegiendo a nuestros adultos

mayores

Ayudar a la poblacin de adultos mayores del

pas

Mejorar la calidad de vida de estos

Involucrarlos en actividades culturales

Seleccionar 7 hogares de ancianos a nivel

nacional
Donacin de 10 camas adecuadas a cada uno
de estos centros
Crear un grupo de voluntarios encargados de
pintar las instalaciones de cada hogar
Aporte de materiales de construccin para la
creacin del nuevo hogar de ancianos de
limn

La creacin de un albergue transitorio en

nuestra provincia denominado CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADO PARA EL ADULTO
MAYOR
Brindar alimento a los adultos mayores
desamparados en el centro de atencin
Crear programas de actividades culturales
para integrar a nuestros adultos mayores

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO
LEGAL

RECURSOS
HUMANOS

COORDINADOR
DE SALUD
OCUPACIONAL

CONTRALORIA

GERENCIA DE
PRODUCCION

COORDINADOR
DE
PROVEEDURIA.
COORDINADOR
DE
MANUFACTURA
COORDINADOR
DE CONTROL
DE CALIDAD

GERENCIA
FINANCIERA

CONTABILIDAD
Y FINANZAS

COORDINADOR
DE MERCADEO Y
VENTAS

INGRESOS

PE

Presupuesto econmico

CHOCOLATE SENSATIONS

Total

Ventas

Enero

Febrero

Marzo

Presupuesto de Empresa

PRESUPUESTO 2011

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

366.000.000

100,0%

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

366.000.000

100,0%

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

(-) menos venta

Venta neta
Otros ingresos

Total ingresos

366.000.000

GASTOS

Total

30.500.000

Enero

30.500.000

Febrero

30.500.000

Marzo

30.500.000

Abril

30.500.000

Mayo

30.500.000

Junio

30.500.000

Julio

30.500.000

Agosto

30.500.000

Septiembre

30.500.000

Octubre

30.500.000

Noviembre

30.500.000

Diciembre

Consumo
Gastos de Personal

162.216.600

44,3%

12.846.400

12.846.400

12.846.400

12.846.400

12.846.400

12.846.400

14.189.700

14.189.700

14.189.700

14.189.700

14.189.700

14.189.700

Sueldos y salarios

102.000.000

27,9%

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

Seguridad Social cargo empresa

26.520.000

7,2%

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.340.000

2.340.000

2.340.000

2.340.000

2.340.000

2.340.000

Otros gastos sociales

18.000.000

4,9%

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Indemnizaciones

7.200.000

2,0%

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Aguinaldos

8.496.600

2,3%

666.400

666.400

666.400

666.400

666.400

666.400

749.700

749.700

749.700

749.700

749.700

749.700

Gastos generales

127.200.000

34,8%

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

10.600.000

Publicidad y promocin

12.000.000

3,3%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Materia prima

42.000.000

11,5%

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

Arrendamientos y cnones

9.840.000

2,7%

820.000

820.000

820.000

3.500.000
820.000
820.000

820.000

820.000

820.000

820.000

820.000

820.000

Reparaciones y conservacin

5.100.000

1,4%

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

Insumos de produccion

23.400.000

6,4%

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

1.950.000

Transportes

13.800.000

3,8%

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

820.000

Seguros

4.620.000

1,3%

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

Equipos salud ocupacional

3.360.000

0,9%

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

Suministros de oficina

1.800.000

0,5%

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Viajes, dietas y kilometrajes

2.580.000

0,7%

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

Servicios Publicos

8.700.000

2,4%

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

725.000

Tributos

11.040.000

3,0%

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

Gastos excepcionales

12.000.000

3,3%

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

312.456.600

85,4%

25.366.400

25366400

25366400

25366400

25366400

25366400

26709700

26709700

26709700

26709700

26709700

26709700

5.133.600

5.133.600

5.133.600

5.133.600

5.133.600

5.133.600

3.790.300

3.790.300

3.790.300

3.790.300

3.790.300

3.790.300

Insolvencias
Amortizaciones
Total gastos

Resultado explotacin

53.543.400

FINANCIEROS
ingresos
gastos
RESULTADO

Total

antes de impuestos

53.543.400

impuestos
Resultado neto

37.480.380

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5.133.600

5.133.600

5.133.600

5.133.600

5.133.600

5.133.600

3.790.300

3.790.300

3.790.300

3.790.300

3.790.300

-1.540.080

-1.540.080

-1.540.080

-1.540.080

-1.540.080

-1.540.080

-1.137.090

-1.137.090

-1.137.090

-1.137.090

-1.137.090

3.790.300
-1.137.090

3.593.520

3.593.520

3.593.520

3.593.520

3.593.520

3.593.520

2.653.210

2.653.210

2.653.210

2.653.210

2.653.210

2.653.210

Ingresos y gastos
ingresos

gastos

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

10

11

12

Resultado anual

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

10

11

12