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Variables económicas
(MMM Revisado 2017-2019) 2017
9
LINEAMIENTOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
10
Proceso de decisión de asignación presupuestaria
Eficiencia
Eficacia
Priorización
11
PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO
FINANCIERO 2017
12
Equilibrio del presupuesto 2017 (En millones de S/)
Fuentes y Usos del Presupuesto 2017
(Millones de S/)
PROYECTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO PRESUPUESTO
2017
I.- RECURSOS ORDINARIOS 92,492 */
II.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,982
III.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19,693
IV.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 395
V.- RECURSOS DETERMINADOS 17,909
V.a CONTRIBUCIONES A FONDOS 4,167
V.b FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,234
V.c IMPUESTOS MUNICIPALES 2,889
V.d CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5,619
PROYECTO
USOS DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2017
14
El aumento de recursos del año 2017 es concordante con la trayectoria de
reducción progresiva del déficit fiscal aprobada en la Ley N° 30499 (*/)
4.7%
142,472
136,021
129,893
116,746
108,419
88,461 95,535
81,857
71,050 72,355
53,980 61,789
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2016: Considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. Excluye S/ 1,910 millonesdebido a que
mediante Ley Nº 30458 se autoriza el uso de los recursos del FEN en el Ppto 2017
(*/) La Ley Nº 30499 ampli6 en el año 2017 el margen para gastar en S/ 5,000 millones.
15
Recursos del Presupuesto
PRESUPUESTO PROYECTO DE
Variación 2017-2016
INICIAL PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2016 2017 Mill. S/. %
16
En qué se gasta los recursos del Presupuesto
Usos del Presupuesto
(Variaci6n 2017-2016, Millones de S/)
PRESUPUESTO PROYECTO DE
Variación 2017-2016
CATEGORIA / GENÉRICA INICIA PRESUPUEST
L 2016 O 2017 Mill. S/. %
17
Para qué se gasta: Más del 60% del presupuesto no financiero ni previsional
se destina a Educación, Salud, Saneamiento y Seguridad y Transportes.
Educacion
23%
Resto de Funciones
39%
Saneamiento
5%
18
El aumento del presupuesto se orienta a financiar las principales
intervenciones de Gobierno
TOTAL 6,451
19
Los gastos de capital aumentan en 4,8% en el 2017
34,232
32,653
30,399 30,308 31,003
25,836
22,501
17,720
15,820 16,571
11,419
7,798
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*/) Incluye S/ 2 000 mm para fondo de inversiones para principalmente agua y saneamiento.
No incluye la Reserva de Contingencia.
20
Los Gastos de Capital se centran en el interior del país
10
Resto de
Departamentos Resto de
Lima y Callao Departamentos
más pobres Departamentos
43% 57% 29% 28%
21
Presupuesto de los Gobiernos Regionales y
Locales
22
El presupuesto de los Gobiernos Regionales para el 2017 aumentará en 13.4% respecto
al 2016. Si se considera las transferencias que percibirán en el año, el presupuesto
inicial 2017 aumentaría en 21.8%.
13.4%
21.8% 26,499
Transferencias de
21,763 Educaci6n, salud,
19,277 19,190 Transportes,
17,634 18,300
Foniprel.
13,839 14,789
Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. En marzo
2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecuci6n de proyectos de inversi6n.
23
El presupuesto de los Gobiernos Locales para el 2017 aumentara en 4.6% respecto al
2016. Si se considera las transferencias que percibirán en el año, el presupuesto inicial
2017 aumentaría en 34.8%.
20,435
Transferencias de
4.6% Vivienda,
34.8%
18,150 Educaci6n,
15,722 15,331 15,282 15,139 Trabajo, Devida,
14,469 Programa de
12,028 Incentivos y
Foniprel.
Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. En marzo
2017 es la fecha máxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecuci6n de proyectos de inversi6n.
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Prioridades del Presupuesto 2017
29
Pilares fundamentales:
30
2.a) Accesoaserviciospúblicosbásicosenaguaysaneamiento:
Los recursos para agua y saneamiento crecerán en 72% en el año 2017
71.6%
6,032
4,557
3,646 3,515
3,132 3,226 3,039
2,680
2,185 1,942 2,222
1,416
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
31
……Principales intervenciones en saneamiento
Monto
Principales (Millones de S/) Meta
Intervenciones
Fondo Agua y 2,000 Cerrar las brechas de cobertura en zonas urbanas y rurales a
Saneamiento y Salud través de ejecuci6n de proyectos integrales.
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2.b1) Seguridadciudadanayluchacontralacorrupción:
Los recursos para la seguridad ciudadana aumentan en cerca de 13%
12.7%
9,361
8,308
7,841
6,573
4,953 5,236
4,158 4,238
3,542 3,723
3,004
2,551
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
33
…… Principales intervenciones en seguridad ciudadana
Monto
Principales Intervenciones (Millones de S/) Meta
34
2.b2) Sefortalecerá lasintervencionesenJusticia
9.2%
4,997
4,574
3,911 4,143
3,308
2,930
2,479 2,492
2,179
1,843
1,404
1,147
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35
……Principales intervenciones en Justicia y para la Lucha contra la
corrupción
Monto
Principales Intervenciones (Millones de S/) Meta
Revertir el limitado acceso que tiene la
Mejora de los sistemas de justicia 1,252 poblaci6n al servicio de justicia penal que
penal incluye la aplicaci6n del Nuevo C6digo
Procesal Penal.
36
2.c) Educaciónpúblicadecalidad:
Mayores recursos para mejorar la calidad de la educación
5.3%
26,179
24,870
22,245
16,809 17,964
15,277
13,180
11,017 11,157 11,719
9,511
8,250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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…… Principales intervenciones en Educación
Monto
Principales (Millones de Meta
Intervenciones S/)
Fortalecimiento 1 218 S/ 721 millones para financiar el primer tramo del incremento de la
delas capacidades remuneraci6n de 90 mil docentes nombrado a S/ 1,780 para que en el
de los docentes 2018 ninguno gane menos de S/ 2,000.
S/ 497 millones para homologar el sueldo de 4,9 mil docentes de
institutos y escuelas superiores; ascenso de 30,2 mil docentes de
escuelas, nivelaci6n de la remuneraci6n de 80 mil docentes contratados,
incremento de remuneraci6n de 24 mil auxiliares de educaci6n.
Mejora de la calidad 1,265 S/ 282 millones para continuar con la jornada escolar completa en
de los aprendizajes secundaria en 1,602 colegios (40 horas semanales). S/ 246 millones para
Implementaci6n de la primera y segunda promoci6n de los 21 COAR a
nivel nacional, y creaci6n de 3 nuevos COAR en los departamentos de
Ancash, Tumbes y Lima. S/737 millones para adquisici6n de materiales
educativos a nivel nacional.
Consolidaci6n de la S/ 937 millones a través del Programa de Becas se otorgará 40 mil becas
educaci6n superior 1,157 de pre grado, 377 becas de post grado, 14,4 mil becas de doble
oportunidad y 2,5 mil becas de capital humano. S/ 220 millones para
aquellas universidades públicas que cumplan sus metas de gesti6n.
2.4%
11,074
9,940
8,673
7,780
5,812 6,395
5,668
3,366 3,771
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Principales intervenciones en salud
Monto
Principales Intervenciones (Millones de S/) Meta
Más de 8 mil trabajadores serán nombrados en el año
Fortalecimiento de los recursos 575 2017 (80% de la PEA total). Financiamiento del bono
humanos de desempeño por cumplimento de metas.
Continuidad de la implementaci6n del DL Nº 1153
beneficiando a más de 100 mil trabajadores.
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2.e) Infraestructura públicaparaeldesarrollo yproductividad:
El 45% de los recursos para Gastos de capital se destinarán a
intervenciones para el desarrollo productivo y competitividad.
Seguridad, Defensa y
Justicia
5% Resto funciones
11%
Social
39%
Nota: En Desarrollo y Competitividad se considera las funciones Transportes y Comunicaciones, Agropecuaria, Vivienda y Desarrollo Urbano y
Energía y Minería. En Social se incluye las funciones Educación, Salud, Saneamiento, Cultura y deporte, Protección Social y Trabajo.
(*/) No incluye la Reserva de Contingencia.
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Los gastos de capital en Transportes y Comunicaciones y Agropecuaria será
mayor en el 2017, registrando el nivel más alto de los últimos 12 años.
Gasto de Capital
en Función Transportes y Comunicaciones
11.9%
(Millones de S/)
11,050
8,731 8,827
7,997 8,445
9,458 9,871
5,906
4,477 4,927
2,879
1,904
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto de Capital
En Función Agropecuaria
(Millones de S/)
5.0%
2,465 2,479
2,368 2,361
2,112
1,888 1,905
1,758 1,717
1,551 1,440
899
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Transportes y Comunicaciones, y Agropecuaria
Transportes y Comunicaciones: Presupuesto 2017 de S/ 14,491 millones
Intervenciones
- La ejecución de Proyectos de inversión en Transportes: Metas
- Red Vial Nacional pavimentada (%): 84.0%
S/ 9,303 mm. (2017) vs 79.0 (2016).
- Concesiones Viales, Aeroportuarias, Ferroviarias y - Red Vial Nacional pavimentada, en buen
Portuarias: S/ 1,560 mm. estado (%): 98.0% (2017) vs 97.0% (2016).
- Servicios de Mantenimiento en Vías Nacionales, Vías - Población que tiene cobertura de servicios de
Ferroviarias, Vías Departamentales, Vecinales y Urbanas: telefonía móvil (%): 73.9% (2017) vs 68.5%
S/ 1,699 mm. (2016).
- Intervenciones en Comunicaciones: S/ 407 mm. - Población con acceso a internet (%): 14.7%
(2017) vs 13.6% (2016).
Intervenciones Metas
- Proyecto de infraestructura de Riego: S/ 2,178 mm. - Hectáreas irrigadas por año del Fondo Sierra
- Fon Sierra Azul (Ex mi Riego): S/ 300 mm. Azul (monto acumulado): 46.4 mil (2017) vs
- Reconversión de Cultivos en el VRAEM: S/ 60 mm. 34.3 mil (2016).
- Renovación de plantaciones de café: S/ 70 mm.
36
Principales intervenciones en Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía
y Minería
Intervenciones Metas
- Bono Familiar Habitacional – BFH: S/ 467 mm. - Hogares con déficit habitacional urbano (%):
- Mejora Integral de Barrios: S/ 446 mm. 8.6% (2017) vs 9.2 (2016).
- Nuestras Ciudades: S/ 320 mm. - Hogares con déficit cualitativo de vivienda
- Apoyo al Hábitat Rural: S/ 198 mm. urbana (%): 6.5% (2017) vs 6.8% (2016).
- Informalidad de la propiedad predial urbana
- Acceso de la Población a la Propiedad Predial
(%): 28.6% (2017) vs 30.1% (2016).
Formalizada: S/ 60 mm.
Intervenciones
- Electrificación Rural: S/ 434 mm.
- Formalización de la Pequeña Minería y Minería Metas
Artesanal: S/ 5 mm. - Viviendas rurales que tienen acceso a energía
- Investigación: S/ 4 mm. eléctrica mediante red pública (%): 93.0%
- Ciencia e Innovación Tecnológica: S/ 3 mm. (2017) vs 89.2% (2016).
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Protección Social: Fortalecimiento de los Programas Sociales
Protección Social: Presupuesto 2017 de S/ 5,780 millones
Intervenciones Beneficiarios
- Juntos: S/ 1,008 mm. - Juntos: 672 mil hogares extremos pobres con el incentivo
monetario por cumplir compromisos en salud, nutrición y
educación.
- Pensión 65: S/ 802 mm
- Pensión 65: 500 mil adultos mayores extremos pobres
- Cuna Más: S/ 378 mm
- Cuna Más: Servicio de cuidado diurno para 65 mil niños (as)
menores de 3 años y acompañamiento a 109 mil familias.
- Haku Wiñay: S/ 200 mm
- Haku Wiñay: Ejecución de 339 proyectos productivos y más de 2
- Programa Nacional contra la mil de emprendimiento beneficiando a más de 37 mil hogares
violencia Familiar y Sexual: S/ pobres.
149 mm
- Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual: Atención
- Programa de Pensión por de mas de 62 mil casos de violencia familiar y sexual en 245 CEM.
Discapacidad Severa: S/ 19 mm
- Programa de Pensión por Discapacidad Severa: 10,9 mil personas
- Vida Digna: S/ 5 mm con discapacidad severa pobres
- Trabaja Perú: S/ 83 mm. - Trabaja Perú: 17 mil empleos temporales para personas
desempleadas en situación de pobreza.
- Fortalecimiento de las
Condiciones Laborales: S/ 87 - Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: 2 mil
mm inspecciones laborales a nivel nacional
39
Principales intervenciones en Ambiente y Producción
Intervenciones Metas
‐ Gestión de Residuos Sólidos: S/ 1,276 mm. - Ecosistemas conservados en áreas naturales
protegidas (%): 95.19% (2017) vs 95.10% (2016).
‐ Supervisión y Fiscalización Ambiental: S/ 117 mm.
- G. Locales de las ciudades principales que
‐ Conservación de la Diversidad Biológica y segregan en la fuente y recogen de forma
Aprovechamiento de los Recursos Naturales: S/ 56 selectiva los residuos (%): 75.8% (2017) vs
mm. 73.4% (2016).
‐ Conservación de Bosques: S/ 9 mm.
Intervenciones
‐ Desarrollo Productivo de las Empresas: S/ 132 mm.
‐ Fortalecimiento de la Pesca Artesanal y Desarrollo de
la Acuicultura: S/ 109 mm. Metas
‐ Innovación para la Competitividad y Productividad: - Índice de Productividad total de factores de la
‐ S/ 64 mm. MIPYME: 1.9 (2017) vs 1.8 (2016).
‐ Infraestructura Pesquera: S/ 56 mm.
‐ Incentivo para el Consumo de pescado: S/ 9 mm.
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Principales Disposiciones del Proyecto de
Ley de Presupuesto 2017
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Disposiciones principales generales
Cierre de brechas de infraestructura eficaz
Con el objeto de cerrar de una manera más eficaz las brechas de cobertura y
calidad de servicios básicos de infraestructura de agua y saneamiento,
electrificaci6n y telecomunicaciones, se establece que el Ministerio de
Desarrollo e Inclusi6n Social, en coordinaci6n con los pliegos correspondientes
(MVCS, MTC y MINEM), determinará las intervenciones prioritarias a ser
financiadas con cargo a los recursos de los mencionados ministerios y Fondos
vigentes.
Incentivo Único
Faculta a establecer un nuevo monto de la escala base del incentivo único
mientras se implemente el servicio civil, el cual se determinará mediante
Decreto Supremo por el Ministerio de Economía y Finanzas.
44
Conclusiones