DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO -

Suprimentos
 Suprimentos – Cadastros Centrais
(Insumos e Fornecedores) 3

Formulário de cadastramento devidamente preenchido

INSUMOS

Documentos inerentes à qualificação de fornecedores

PDM anexo

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

FORNECEDORES

Financeiro (casos de protesto de títulos - anomallia)

Compradores
Fornecedores externos
Agências Marítimas
AGREGADO

Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes

VALOR

Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)

Viabilizar geração de indicadores de processo
Evitar duplicidades na base de dados

Volume de solicitações para Volume de formulários conformes

INDICADORES

Q Q

cadastros já existentes Q Volume de formulários não-conformes

Q Volumes de demandas relacionadas a protestos P Indicador de Processo
(anomalia) T Indicador de Tempo
Q Volumes de demandas relacionadas a Agências Q Indicador de Quantidade
Marítimas
 Suprimentos – Cadastros Centrais
(Produtos e Clientes) 4
PRODUTOS

Cadastramento realizado / alterado

Bloqueio/desbloqueio de Cadastro

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

CLIENTES

Financeiro (casos de protesto de títulos - anomalia)

Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria
Agências Marítimas
AGREGADO

Atendimento das necessidades dos requisitantes

VALOR

Foco em mitigação de riscos de não-conformidades com fornecedores (requisitos legais)

Infra-estrutura crítica para controles (geração de indicadores de processo) e orçamento
Viabilizar cumprimento dos procedimentos de Suprimentos

Volumes de cadastros criados / alterados

INDICADORES

T Tempo médio de cadastramento Q Volumes de cadastros bloqueados

T Tempo médio para bloqueio de cadastro Q Volumes de fornecedores ativos
P Indicador de Processo
Q Volumes de itens de material / T Indicador de Tempo
Q Volume de exceções na homologação de serviço ativos Q Indicador de Quantidade
fornecedores
 Suprimentos – Compras & Gestão de Categorias
(Insumos e Fornecedores) 5

Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados

INSUMOS

Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada)

Propostas comerciais de fornecedores em conformidade com especificações solicitadas
FORNECEDORES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

Suprimentos – Cadastros Centrais, Logística
Fornecedores externos
Agências Marítimas

Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (preço, prazo e qualidade)

AGREGADO

Viabilizar entrega do melhor custo-benefício

VALOR

Viabilizar oportunidades de ganhos em escala

Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
INDICADORES

T Tempo de correção de requisições rejeitadas Q Volume de requisições aprovadas

T Tempo médio de aprovação de requisição Q Volume de requisições não-conformes

P Indicador de Processo

Q Volume de requisições rejeitadas T Indicador de Tempo

Q Indicador de Quantidade
 Suprimentos – Compras & Gestão de Categorias
(Produtos e Clientes) 6
PRODUTOS

Negociação realizada
Contratação realizada
Pedido de Compra devidamente preenchido (e aprovado)

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

CLIENTES

Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria)

Suprimentos – Logística, Diligenciamento e Planejamento/Controles
Agências Marítimas

Atendimento das necessidades dos requisitantes

AGREGADO

Entrega do melhor custo - benefício

VALOR

Eficiência comercial com pessoal especializado e oportunidade de compras em escala (savings)

Redução de custos, através de priorização de categorias com alto potencial de economia (savings)
Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Q Volume de adiantamentos em aberto

T Requisições Compradas no Prazo Q Volume de Itens da Base sob contrato

INDICADORES

T Requisições Compradas fora do Prazo Q Base de gastos real (“Spend Analysis”)

T Tempo médio para realização da compra P Saving real
T Tempo médio para aprovação do Pedido de Compra P Saving “cost avoidance” P Indicador de Processo

T Requisições entregues fora do prazo desejado pelo T Pedidos entregues no Prazo T Indicador de Tempo

requisitante (visão alternativa) T Pedidos entregues fora do Prazo

Q Indicador de Quantidade
 Suprimentos – Diligenciamento de Entregas
(Insumos e Fornecedores) 7
INSUMOS

Pedido de Compra devidamente aprovado

Demandas de adiantamentos a fornecedores
FORNECEDORES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria
Fornecedores externos
AGREGADO

Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo)

VALOR

Viabilizar atendimento das demandas de adiantamentos a fornecedores

Viabilizar geração de indicadores de processo
INDICADORES

T xxx Q Volume de demandas de adiantamento

Q Volume de Pedidos de Compra aprovados
P Indicador de Processo

T Indicador de Tempo

Q Indicador de Quantidade
 Suprimentos – Diligenciamento de Entregas
(Produtos e Clientes) 8
PRODUTOS

Confirmação do prazo de entrega das compras

Solicitação de adiantamentos a fornecedores

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

CLIENTES

Suprimentos – Compras & Gestão de Compras

Fornecedores
Financeiro (adiantamentos a fornecedores)
AGREGADO
VALOR

Atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo)

Viabilizar geração de indicadores de processo
INDICADORES

T Pedidos com entregas confirmadas no Prazo Q Volume de demandas de adiantamento efetivadas

T Pedidos com entregas confirmadas fora do Prazo Q Volume de Pedidos pendentes de entrega
Q Volume de Pedidos com entrega confirmada
P Indicador de Processo

T Indicador de Tempo

Q Indicador de Quantidade
 Suprimentos – Logística / Almoxarifado e Estoque
(Insumos e Fornecedores) 9

Pedidos de Compra entregues (no BSG)

INSUMOS

Reservas de materiais de estoque

Programação de entradas de embarcações (“Port Calls”)
Notas Fiscais de Fornecedores
FORNECEDORES

Suprimentos
Fornecedores
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Embarcações
Agências Marítimas
AGREGADO

Atendimento das necessidades dos requisitantes – aplicação direta e estoque

VALOR

Viabilizar correto fluxo de lançamento de NFs e pagamentos a fornecedores

Garantia de integridade do processo (conformidade com procedimentos e controles)
Viabilizar geração de indicadores de processo

Q Volume de materiais recebidos

INDICADORES

T Prazo de lançamento da MIGO Q Volume de materiais rejeitados

Q Volume de NFs recebidas
P Indicador de Processo
Q Volume de NFs rejeitadas T Indicador de Tempo

Q Volume de reservas recebidas Q Indicador de Quantidade

 Suprimentos – Logística / Almoxarifado e Estoque
(Produtos e Clientes) 10

Recebimento físico dos materiais entregues (no BSG)

PRODUTOS

Registro MIGO, no SAP (materiais entregues no BSG – exceto administrativos)

Armazenamento de materiais (aplicação e estoque)
Movimentação de materiais para destinação final (aplicação e estoque)
CLIENTES

Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria / Diligenciamento

Financeiro (Célula Fiscal – MIGO)
Financeiro (Controladoria – Inventário)
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
AGREGADO
VALOR

Atendimento das necessidades dos requisitantes – aplicação direta e estoque

Viabilizar correto fluxo de lançamento de NFs e pagamentos a fornecedores
Garantia de integridade do processo (conformidade com procedimentos e controles)
Viabilizar geração de indicadores de processo
INDICADORES

Q Volume de materiais recebidos

P Diferenças de estoque (inventário)
Q Volume de entregas realizadas nas
embarcações
Q Volume de entregas rejeitadas nas
embarcações (devoluções)
Q Volume de materiais rejeitados
Q Volume de NFs recebidas
P Indicador de Processo
Q Volume de NFs rejeitadas T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
T Tempo médio de envio para embarcação
 Suprimentos – Importação e Exportação
(Insumos e Fornecedores) 11

Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada) – frota própria

INSUMOS

Demanda por importação de material via e-mail – frota estrangeira

Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados
Propostas comerciais de fornecedores em conformidade com especificações solicitadas
Áreas requisitantes (negócios e administrativo) – frota própria
FORNECEDORES

Suprimentos – Compras, Cadastros Centrais e Logística

Fornecedores externos
Armadores estrangeiros
Despachante Aduaneiro
Agências Marítimas
Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo e qualidade)
AGREGADO
VALOR

Viabilizar oportunidades de ganhos em escala

Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Garantir integridade e conformidade do processo (às regras aduaneiras vigentes)
INDICADORES

T Tempo médio de aprovação de requisição Q Volume de demandas de importação aprovadas

Q Volume de demandas não-conformes

P Indicador de Processo
Q Volume de demandas enviadas por e-mail T Indicador de Tempo

Q Indicador de Quantidade
 Suprimentos – Importação e Exportação
(Produtos e Clientes) 12

Importação realizada
REPETRO
PRODUTOS

Exportação realizada
Pedido de Compra devidamente preenchido (e aprovado)
Desembaraço Alfandegário realizado
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
CLIENTES

Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria)

Suprimentos – Logística, Diligenciamento e Planejamento/Controles
Armadores estrangeiros
Agências Marítimas
Atendimento das necessidades dos requisitantes
AGREGADO
VALOR

Agilidade na disponibilização dos materiais requeridos, pela Operação

Garantir integridade e conformidade do processo (às regras aduaneiras vigentes)
Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo

T Importações entregues no Prazo Q Volume de processos pendentes de fechamento

INDICADORES

T Importações entregues fora do Prazo Q Volume de adiantamentos em aberto

T Tempo médio para realização da importação
T Tempo médio para geração do Pedido de Compra P Indicador de Processo

T Indicador de Tempo

Q Indicador de Quantidade
 Suprimentos – Planejamento e Controles
(Insumos e Fornecedores) 13

Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada)

INSUMOS

Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados

Normas e procedimentos corporativos

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

FORNECEDORES

Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria, Cadastros Centrais, Logística

Fornecedores externos
Relatórios do Sistema ERP SAP
Internet

Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (preço, prazo e qualidade)

AGREGADO

Viabilizar entrega do melhor custo-benefício

VALOR

Garantir integridade e conformidade do processo (às regras corporativas vigentes)

Viabilizar geração de indicadores de processo
INDICADORES

T xxx Q Base de gastos real (“Spend Analysis”)

T xxx Q Curva ABC
T xxx Q xxx P Indicador de Processo

T Indicador de Tempo

Q Indicador de Quantidade
 Suprimentos – Planejamento e Controles
(Produtos e Clientes) 14

Normas e procedimentos de Suprimentos

PRODUTOS

Planos de Ação focados em conformidade normativa/contratual

Indicadores de desempenho
Relatórios Gerenciais

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) e Gestão

CLIENTES

Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria)

Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria, Logística, Diligenciamento, Diretoria

Viabilizar Planejamento Geral de Suprimentos

AGREGADO
VALOR

Garantir integridade e conformidade geral do processo (inclusive contratual)

Viabilizar correta gestão de orçamento (da área)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Garantir que as aquisições e contratações sejam feitas somente com fornecedores qualificados

xxx
INDICADORES

T xxxx Q

Indicador de Processo
P
P xxx Indicador de Tempo
T

Indicador de Quantidade
Q
Suprimentos – Árvore de Produtos

PRODUTO ITENS DE CONTROLE (FIM)

Contratação finalizada Volume de compra (cobertura do orçamento)

Savings gerados nas negociações de compra

Tempo total do processo de compras

(desde o recebimento Rc até a emissão do pedido)

Prazo para cadastramento dos fornecedores

Informações Prazo para divulgação dos indicadores gerenciais- Plano de Compras - Quadro de
gerenciais Mando
divulgadas - Poupança Corporativa - Relatório Madri

PRODUTO ITENS DE VERIFICAÇÃO (MEIO)

Contratação finalizada Prazo para aprovação dos pedidos de compra

Prazo para formalização de contratos

Volume de regularizações por negociações indevidas

Volume de exceções na homologação de fornecedores

Política de compras / homologação de fornecedores