ACTUALIZACION

MANEJO DE MATERIAL Y PRODUCTO NO

CONFORME
Programa. Manejo de Material y Producto No conforme BO-NC-G-01.00
Estándar. Bloqueo de Material y Producto No Conforme BO-NC-S-01.02
Procedimiento. Manejo de Material y Producto No conforme BO-NC-P-01.01
Procedimiento. Destrucción y/o eliminación Manejo de Material y Producto No
Conforme BO-NC-P-01.01
 1. Requerimientos

COCA-COLA
BP-RQ-030 CONTROL Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS CON
MARCA
MA-P-001-AUP PROGRAMA PARA LA DESTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE
MATERIALES CON LOGO O MARCA REGISTRADA (DOC. DIVISIONAL)
ISO 9001
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
ISO 14001
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
OHSAS 18001
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
ISO 22000
7.2 PROGRAMAS PRE-REQUISITOS
7.10 CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD
 2. Propósito

Asegurar la correcta administración del MNC o PNC para evitar que

llegue al mercado.
Asegurar la eliminación y/o destrucción controlada MNC o PNC.
Informar a la División de la compañía de Coca-Cola cuando:
Se hayan distribuido PNC al mercado.

Se vaya a destruir PNC retornado del mercado por problemas de inocuidad o asuntos
regulatorios
 3. Alcance

Operaciones de Embol, tanto productivas y centros de distribución,

para:
Producto Terminado (pruebas y validaciones) y semi-elaborado (jarabes y
preparaciones) fuera de especificación.
Producto en Procesos de producción, almacenamiento, transferencias entre
operaciones o por cambio de mercado.
 4. Definiciones

Producto: Bebidas embotelladas, bebidas en tetrapak y jarabes BIB.

Producto semi-elaborado: Jarabes, (simple, terminado).
Empaque: Primarios, Secundarios, Terciarios
Producto No Conforme: PNC definido PNC retenido. Custodia de expedición.
Material No Conforme: MNC. Custodia de almacenes.
Merma: Generado en el proceso de elaboración o embotellado.
Reproceso: Acción sobre un PNC para que cumpla con los requisitos.
Retrabajo: Esfuerzo adicional necesario para la corrección de un PNC.
Waiver: Permiso en el uso de un material, proceso o producto o fuera de lo establecido
en estándares, especificaciones y /o planes de control.
 5. Matriz RACI de responsabilidades

R= Responsible
A= Aprobador
C= Consultado
I= Informado
 6. Responsabilidades

Gerencia Nacional de Operaciones y Gerencia Nacional de L&D

Definir el cargo contable de las bajas del PNC y MNC, generado en el proceso productivo,
almacenamiento y transporte bajo responsabilidad de EMBOL. Responsable de asegurar
los recursos necesarios para el cumplimiento del presente programa.
Administrador de A. Calidad
Es el dueño del proceso, informa la No Conformidad de Producto o Material, comunica su
disposición y asegura que los procedimientos establecidos se cumplan para evitar el uso de
MNC o salida de PNC al mercado u otras sucursales.
Jefe de Distribución y Expedición.
Asegura la custodia del PNC o MNC (Pallets, cajas, envases) hasta la disposición final
(eliminación o destrucción) y cierre. Asegura que el área de descarte esté cumpliendo los
estándares.
Supervisor y Asistentes de Expedición
PNC generado en producción: Garantizar la separación en base a la coordinación con
producción y de acuerdo a lo informado por calidad.
PNC generado en almacenes: Garantizar la separación, bloqueo, trazabilidad del PNC o
MNC (Pallets, cajas, envases), de acuerdo a lo informado por calidad.
Custodiar y precautelar la seguridad del PNC o MNC, con inventarios diarios hasta la
disposición final de acuerdo a lo establecido por calidad.
 6. Responsabilidades
Analistas o Supervisores de Aseguramiento de Calidad
Informan la separación del PNC o MNC al responsable del área generadora.
Coordina con el responsable del área la ubicación física.
Verifican la aplicación correcta del estándar de bloqueo.
Realizan el bloqueo del producto o material por sistema.
En caso de que la no conformidad se generó en expedición debe coordinar el bloqueo con el
responsable y verificar.
Realizan una verificación diaria al inventario de expedición para asegurar que todo el producto
sigue controlado.
Jefe de Control Interno
Responsable del proceso de baja con presencia de notario e informe a la Renta en caso que
corresponda.
Jefe de Seguridad y Medio Ambiente (SSMA)
Responsable de definir el proceso de destrucción y/o eliminación de manera de cumplir con la
protección al medio ambiente y la legislación aplicable.
7. Descripción del Programa

BO-NC-G-01.00
MANEJO MATERIAL Y
PRODUCTO NO CONFORME

PROGRAMA

BO-NC-S-01.01
BLOQUEO DE MATERIAL Y
PRODUCTO NO CONFORME

ESTANDAR

BO-NC-P-01.01 BO-NC-P-01.02
MANEJO MATERIAL Y DESTRUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN
PRODUCTO NO CONFORME DE MATERIAL Y PRODUCTO NO
CONFORME
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
 8. Lineamientos y Directrices

8.1 Causas de generación de MNC o

PNC
Todos los factores que afecten a la calidad e Solicitante genera informe y lo
remite a Calidad Nacional
inocuidad de los Materiales y Producto, en
almacenamiento, proceso, distribución y transporte.
8.2 Gestión de permiso “Waivers” y Calidad Nacional
v erifica si es Si Calidad Nacional
necesaria la env ía la solicitud a
PNC/MNC aprobación de
TCCC?
TCCC

En caso de contar con materiales, procesos o No

productos con parámetros fuera de Calidad Nacional
especificaciones. Para el uso/liberación el ev alúa información y
define
Adm. de Calidad inicia el proceso de solicitud
de aprobación de Waivers y PNC/MNC a Calidad
Nacional No
Calidad Nacional quien hará la gestión aprueba el
pedido de
correspondiente en caso de necesitarse la Waiv er?

aprobación de Calidad KO. Si

El waiver puede ser solicitado por: Solicitante avanza con

las acciones definidas El solicitante no puede avanzar
en el Waiv er
Plantas productivas con el waiv er solicitado

Centros de Distribución
 8. Lineamientos y Directrices

8.3 Causas de generación de un Waiver

Producto elaborado con concentrado no conforme.
Desvíos sistemáticos, fuera de especificación, de los estándares de proceso de:
Edad de jarabe terminado o bebida terminada en tanque
Estándar de edad para el despacho de producto terminado a mercado
Limpieza y saneamiento, interno o externo
Desvíos, fuera de especificación, en:
Producto de prueba que incluyen desarrollo de un nuevo proveedor, insumo o pruebas de
transporte.
Incumplimiento de operaciones descritas en requisitos KORE.
 8. Lineamientos y Directrices

8.4 Transferencias de PNC o MNC entre operaciones (planta y/o centro

de distribución)
Ambas operaciones deben establecer comunicación inmediata y permanente para garantizar la
custodia
La eficacia de la matriz RACI debe validarse durante las auditorías internas.

8.5 Custodia de PNC o MNC

Es responsabilidad de cada dueño, producción, almacenes y L&D la custodia del PNC o MNC en
transito o almacenamiento y de las correctas condiciones de bloqueo de los mismos en sus
depósitos.

El Área de Aseguramiento de Calidad auditará al menos una vez por semana el sector de PNC,
verificando:
Stock físico vs sistema y las condiciones de bloqueo.
Cumplimiento de la disposición final por parte de los responsables de ejecución.
 9. Indicadores

PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA

%PNC GENERADO (PNCG) = CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME/CANTIDAD DE PRODUCTO ELABORADO * 100
%PNCR (PRODUCTO RETENIDO) = CANTIDAD DE PRODUCTO RETENIDO/CANTIDAD DE PRODUCTO ELABORADO * 100
%PNCRCH (PRODUCTO RECHAZADO) = CANTIDAD DE PRODUCTO RECHAZADO/CANTIDAD DE PRODUCTO
ELABORADO * 100
%EFICIENCIA CIERRE PNCG = CANTIDAD DE EVENTOS CERRADOS/CANTIDAD DE EVENTOS TOTALES*100

PRODUCTO TRANSFERIDO
%PNC TRANSFERIDO (PNCT) = CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME/CANTIDAD DE PRODUCTO TRANSFERIDO * 100
%EFICIENCIA CIERRE PNCT = CANTIDAD DE EVENTOS CERRADOS/CANTIDAD DE EVENTOS TOTALES*100
Procedimiento. Manejo de Material y Producto No
conforme BO-NC-P-01.01
Procedimiento. Manejo de Material y Producto No
conforme BO-NC-P-01.01

RESPONSABILIDAD
Origen Actividad Producción Expedición Almacén Proveedor Calidad

Segregacion de Producto Terminado X

Aplicacion de Bloqueo X
PNC generado
en expedicion y Rretrabajo o Reproceso X
distribucion
Verificacion del Bloqueo X

Levantamiento de formularios no
X
conformes
PNC generado
Aplicacion de Bloqueo X
en mercado
(cambio de
Verificacion del Bloqueo X
producto)
Destrucción o eliminación de Material y
Producto no Conforme BO-NC-P-01.02
INICIO

PRODUCTO NO CONFORME POR CAMBIO

DE MERCADO O PROCESO (PRODUCCION
ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE)

Lle va r el producto a l
1. a re a de derrame

Re cibir e l producto y
2. conta biliza r la cantidad
entrega da

3. De rra mar el producto

Segre ga r los
4. e mpa ques por tipo

Re gis trar la cantidad de

5. producto derramado en el
s is tema de Expedicion y cruzar

SI 6.
El producto e s
ca mbio de
mertca do

NO
7. Re gis tra e l cierre del PNC e n la
hoja de s eguimiento

FIN
Estándar. Bloqueo de Material y Producto No Conforme
BO-NC-S-01.02
BO-PT-F-01.01
N° 0000000000
2 1 /0 3/18
Rev 0

M V G O S R

Otro: ………………………………………………………………………………………………
Estándar. Bloqueo de Material y Producto No Conforme
BO-NC-S-01.02
Estándar. Bloqueo de Material y Producto No Conforme
BO-NC-S-01.02
Almacenamiento de Producto No Conforme Retenido
BO-NC-S-01.02
Almacenamiento Producto No Conforme definido y
Area de Derrame BO-NC-S-01.02