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b) Funcionamiento
MACROPROCESO DE SSPA
Planear Hacer Verificar Actuar
Administración Análisis,
Planeación Medición y
de Riesgos Cumplimiento
SSPA Evaluación
SSPA y Mejora
I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.
- 15 Elementos dirigidos a:
Prevención y
Control de la contaminación.
- Conjuntamente con las 12 MPI,
y con elementos de los
subsistemas (SASP y SAA),
- Se administran aspectos e
impactos ambientales de
operaciones y procesos
productivos, asegurando el
cumplimiento del marco legal.
I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.
5. Competencia, Formación
12. No Conformidad, y Toma de Conciencia
Acción Correctiva y
Acción Preventiva
6. Comunicación Interna
11. Evaluación del y Externa
Cumplimiento Legal
¿Como
PLANEARpodemos identificar los
HACER aspectos ambientales?
VERIFICAR ACTUAR
9. Plan de Respuesta a
Emergencias.
I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.
Descripción y
Requisitos
Apartados
de cada
elemento
I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.
Fases de implantación
EJECUCIÓN
PLANEACIÓN PREPARACIÓN Y AUDITORÍA
¿Como podemos identificar los aspectos ambientales?
SEGUIMIENTO
Líneas de acción
6. Diagnóstico inicial y
1. Organización
Definición de
10. Auditoría al
4. Comunicación Situación Futura
2. Funciones y Proceso de
Efectiva
Responsabilidades 7. Identificación de Implantación
Brechas,
5. Capacitación
3. Planeación 11. Auditoría al
inicial 8. Desarrollo del Sistema
Programa Implantado
9. Ejecución y
Seguimiento
3. Tabla de Autoevaluación
Niveles de implantación del elemento y/o del Subsistema
Nivel Descripción Significado
1 EVALUANDO EL Construir, a través de la reflexión, una conciencia crítica en el
SISTEMA Y CREANDO personal
CONCIENCIA
Se diseñan, preparan y documentan los procedimientos y
DESARROLLANDO EL mecanismos requeridos en cada elemento
2 SISTEMA
Los procesos y mecanismos requeridos en cada elemento
ESTABLECIENDO EL comienzan a implantarse , sólo se presentan algunas
3 SISTEMA desviaciones aisladas
Todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada
elemento se encuentran totalmente implantados ; no
SISTEMA presentándose ningún tipo de desviación de manera
4 ESTABLECIDO sistemática.
Factor Humano
Querer, Saber y Poder.
Querer tiene que ver con la Línea de Acción de
Comunicación efectiva a todo el personal de
la Organización para implantar y operar el sistema.
Definiciones
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos
y servicios de la Organización
ELEMENTO 1: ASPECTOS AMBIENTALES
Definiciones
Definiciones
Impacto Ambiental
Medio Ambiente:
Entrada Salida
PROCESO
Insumos Productos
Requisitos legales.
Otros requisitos.
1.Descripción y requisitos.
Para que los objetivos y metas de protección
1. ASPECTOS ambiental sean eficaces, deben ser
AMBIENTALES cuantitativos, razonables y formularse en los
diferentes niveles y funciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre
la base de:
Desempeño ambiental.
Objetivo ambiental.
Meta ambiental.
Indicador ambiental.
Mejora continua.
La responsabilidad directa
del desempeño
ambiental recae en
Asegurar la
la Línea de Mando
y la responsabilidad de
comunicación de las
brindar soporte y asesoría funciones,
en materia ambiental le responsabilidades y
corresponde al
responsable ambiental
autoridad definidas, a
todo el personal del centro
del centro de trabajo.
de trabajo .
4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
2. Guía Técnica
Definir e implementar un
mecanismo documentado
que permita identificar y
asignar los recursos a las
necesidades presentes y
futuras del propio centro de
trabajo.
Realizar acciones
correctivas y preventivas , Los recursos y su asignación,
en el caso de detectarse deben ser revisados
desviaciones o periódicamente para
incumplimientos en la asegurar su disponibilidad y
asignación de los Recursos. oportunidad, sus resultados
deben documentarse y
analizarse en las reuniones de
revisión por la dirección.
4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
1. Descripción y requisitos.
1.Descripción y requisitos.
2. Guía técnica.
Definiciones
Competencia.
2. Guía técnica.
La competencia se basa en la educación, formación,
habilidades y/o experiencia.
La responsabilidad de la línea
de mando :
2. Guía técnica.
Asegurar que su personal o el personal a
cargo de los prestadores de servicios que
La realicen actividades que puedan causar
responsabilidad impactos ambientales reales o potenciales,
de la línea de posean las competencias definidas para su
control o conozcan las acciones a seguir en
mando :
caso de presentarse una emergencia.
Identificar, evaluar y documentar cualquier
diferencia entre la competencia necesaria para
realizar una actividad y la que posee su
personal o prestador de servicios para llevarla a
cabo
Elaborar los programas de formación del
personal (Anexo I) considerando: La
identificación de las necesidades de formación.
ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.
2. Guía técnica.
La concientización debe estar
enfocada hacia:
Cumplimiento de la Política SSPA.
Los requisitos y procedimientos del SAA.
Las funciones y responsabilidades dentro del SAA.
Los aspectos ambientales significativos. Gerente
Los impactos ambientales asociados a las
actividades laborales.
Los beneficios ambientales de un mejor Superintendente
desempeño personal.
Las consecuencias ambientales de la desviación
de los requisitos del SAA aplicables. Jefes e Ingenieros de Turno
La motivación de las personas para un mejor
desempeño ambiental.
ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.
2. Guía técnica.
La etapa de disponibilidad
5.4.1) de este requisito se nos pide como evidencia; que el centro de trabajo
tenga un documento vigente y autorizado con un programa para reconocer el
buen desempeño de sus trabajadores en materia ambiental y en la segunda
pregunta (código 5.4.2); que dicho programa esté vigente, autorizado y
disponible para el personal involucrado.
La etapa de calidad
tiene una sola pregunta (código 5.4.3), en donde se pide
verificar que el programa de reconocimientos del buen
desempeño ambiental para los trabajadores, incluya
responsables, recursos y plazos para lograrlo.
ELEMENTO 6: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
2. Guía Técnica
Definiciones:
Parte interesada.
2. Guía Técnica
¿Qué es lo que
debe hacer el
Equipo de
liderazgo?
¿Qué organismo o
dependencia ¿Quién atiende las
establece las comunicaciones
políticas para la ambientales de
comunicación incidentes o
ambiental? emergencias?
Comunicación Externa
¿Qué consideraciones
adicionales habrá incluir ¿Cómo se procede
para las comunicaciones ante las solicitudes
ambientales externas? de información
ambiental?
¿Cuál es la
responsabilidad del
Equipo de liderazgo del
centro de trabajo, con
el personal que lleva a
cabo la comunicación
externa?
ELEMENTO 7: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
Documento
Registro
1. Descripción y Requisitos
2. Guía Técnica
2. Guía Técnica
El centro de trabajo o instalación
debe establecer y mantener los
registros que requieren para
REGISTROS gestionar sus asuntos.
• Informes de Inspección ambientales demostrando la
• Resultados de Ensayos conformidad con los requisitos
• Informes de Aprobación
• Informes de Auditoría
del SAA y los resultados,
• Datos de Calibración logrados, con la intención de
• Etc. que proporcionen evidencia de
la operación en curso y los
resultados del mismo.
ELEMENTO 7: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
2. Guía Técnica
Registros
Definiciones
Definiciones
Actividad asociada.
Definiciones
Característica clave
Definiciones
Procedimiento
Definiciones
Definiciones
Definiciones
Definiciones
Análisis de Riesgos.- Conjunto de técnicas que
consisten en la identificación, análisis y evaluación
sistemática de la probabilidad de ocurrencia de daños
asociados con fallas en los sistemas de control, los
sistemas mecánicos, factores humanos y fallas en los
sistemas de administración, con la finalidad de
controlar y/o minimizar las consecuencias a los
empleados, población en general, medio ambiente,
producción y/o las instalaciones.
ELEMENTO 9: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
Definiciones
Brigada(s) de Emergencia.- Son los grupos de
personas designadas y preparadas con propósitos
específicos para atender coordinadamente las
diferentes situaciones de emergencia y forman e
integran la Unidad de Respuesta a Emergencias
(URE), de acuerdo con el escenario que se presente
como manifestación de la emergencia, por ejemplo
brigadas de contra incendio, brigadas médicas, etc.
ELEMENTO 9: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
Definiciones
Centro de Operación de Emergencias (COE).-
Lugar físico en el interior de las instalaciones o
Centros de Trabajo y fuera de los perímetros de
riesgo de los mismos y mencionados en el Plan de
Respuesta a Emergencias, donde se debe desarrollar
la logística de atención y combate de emergencias.
ELEMENTO 9: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
Definiciones
Centro Regional de Atención a Emergencias
(CRAE).- Ubicación física fuera de las instalaciones o
Centros de Trabajo, dotada de la infraestructura
necesaria para llevar a cabo la ubicación,
visualización y seguimiento de las acciones del Plan
de Respuesta a Emergencias, designada en este
último, desde la cual se desarrollará la logística de
atención y combate de emergencias.
..
ELEMENTO 9: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
1.Descripción y requisitos.
Definiciones
Plan de Respuesta a Emergencias (PRE).-
Documento resultante del proceso de planeación que
define los responsables, acciones y recursos
necesarios a ser aplicados coordinadamente para
controlar o mitigar las consecuencias causadas por un
accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones,
la comunidad o la imagen de la Institución.
ELEMENTO 9: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
2. Guía Técnica
1. Marco Referencial
• Descripción del centro de trabajo
• Descripción del Entorno del centro de trabajo
• Catálogo de Escenarios de Emergencia
• Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales
• Boletín de prensa
ELEMENTO 9: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
2. Guía Técnica
2. Guía Técnica
¿Qué más tendremos que considerar?
1.Descripción y requisitos.
El centro de trabajo
debe dar seguimiento y
medir de forma regular
las características clave
de sus operaciones que
tienen o pueden tener
un impacto significativo
en el medio ambiente.
ELEMENTO 10: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS OPERACIONES.
1.Descripción y requisitos.
2. Guía Técnica
2. Guía Técnica
2. Guía Técnica
El personal responsable
de realizar la evaluación,
interactuará con el
personal de las áreas de
trabajo para verificar que
Inspección Muestra
los resultados o registros
de trabajo de los
programas de
Ensayo mantenimiento,
inspección, calibración,
actividades de
prestadores de servicios.
ELEMENTO 11: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.
Definiciones
Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa
de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable. Se realiza para evitar la recurrencia de una no
conformidad. (E12)
2. Guía Técnica
¿Qué eventos pueden originar a una No Conformidad?
Por Incumplimiento a:
Los requisitos establecidos, en un estándar,
especificación, normas, procedimientos, instrucciones
operativas.
Recomendaciones emitidas, resultantes de
inspecciones de riesgos o de investigaciones y análisis
derivados de Incidentes y /o accidentes de SSPA.
Un objetivo o meta, establecido por la Dirección.
ELEMENTO 13 AUDITORÍAS AMBIENTALES.
2. Guía Técnica
¿Qué más tendremos que considerar?
1. Descripción y Requisitos
1. Descripción y Requisitos
Definiciones:
Eco-eficiencia
Mejora Evaluación de
continua. tecnología.
Reducciones
Certificadas
Red de Mejor práctica
de las
expertos en ambiental.
Emisiones
protección (RCE).
ambiental. Mecanismo de
Producción Desarrollo
más limpia. Limpio (MDL).
ELEMENTO 14: MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES.
2. Guía Técnica
1. Descripción y Requisitos
Requisitos