Professional Documents
Culture Documents
DOCENTE:
CURSO:
FORMULACION DE PROYECTOS
PLAN ESTRATEGICO
GERENTE
GENERAL
ASESOR
CONTABLE/
LEGAL
03
01 PANADERO
VENDEDORES
02
AYUDANTES
PLAN DE PRODUCCIÓN
Harina
Agregar
- Azucar
- Sal
- Levadura
- Agua Mezcla de ingredientes
Envolver
Aceite
Agregar aceite
Freir
Producto final
Harina
Agregar
- Azucar
- Sal
- Levadura
- Agua Mezcla de ingredientes
Envolver
Aceite
Agregar aceite
Freir
Producto final
Definición de los costos operativos
Ahora determinaremos los costos de operación en que incurrirá
en nuestro negocio.
En primer lugar, se pasará a encontrar el costo variable unitario
(CVU) de cada categoría
Descripción (Cachanga de Queso) Cantidad Unidad Precio/ Unidad Cantidad/Unidad CVTU
Harina de trigo 250 g S/. 1.00 0.36 S/. 0.00
Huevo de granja 2 Unidad S/. 0.50 0.29 S/. 0.07
Levadura 10 g S/. 0.50 0.29 S/. 0.01
Queso 1000 Kg S/. 12.00 13.33 S/. 0.16
Aceite 1000 ml S/. 5.00 0.14 S/. 0.00
Sal 1000 kg S/. 1.00 0.14 S/. 0.00
Azucar 1000 kg S/. 2.00 0.14 S/. 0.00
Mantequilla 1000 kg S/. 7.00 0.14 S/. 0.00
Total Cachanga de Queso S/. 0.25
Descripción (Champú) Cantidad Unidad Precio/ Unidad Cantidad/Unidad CVTU
Maiz molido 500 g S/. 3.00 31.25 S/. 0.19
Azúcar 500 g S/. 1.00 31.25 S/. 0.06
Piña 350 g S/. 1.00 21.85 S/. 0.06
Canela 5 g S/. 0.50 0.31 S/. 0.03
Clavo 3 g S/. 0.50 0.19 S/. 0.03
Total Champú S/. 0.38
PLAN FINANCIERO
ESTIMACION DE INGRESOS.
Elaboración Propia
Tabla 12. Producción diaria estimada
por cantidad de platos
% Año 1
Productos principales Preferencia Costo Unitario Cantidad Mes Costos Mes Costos Año
Cachanga de pollo 30% S/. 0.35 1,027 S/. 362 S/. 4,347
Cachanga de queso 40% S/. 0.25 1,369 S/. 343 S/. 4,115
Champú 30% S/. 0.38 1,027 S/. 385 S/. 4,623
TOTAL 100% - 3,423 S/. 1,090 S/. 13,085
Descripcion Mensual
Costos del producto de cachanga S/. 1,090
Servicios basicos operativos S/. 342
Costo de mano de obra S/. 1,597
Total inversion capital de trabajo S/. 3,029
Tabla 24. Cálculo del punto muerto o de equilibrio.
Cachanga de Cachanga de
Champú
Descripción pollo queso
ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Precio Venta Unitario S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 3.00
Costo Variable Unitario S/. 0.35 S/. 0.25 S/. 0.38
Contrib. Marginal Unitaria S/. 2.65 S/. 2.75 S/. 2.62
En la Tabla 24 se pueden apreciar las Costos Fijos Totales Mes S/. 5,788
% Ventas Totales 30% 40% 30%
cantidades mínimas mensuales y diarias
Distribución CF Mes S/. 1,736 S/. 2,315 S/. 1,736
que se requieren para poder cubrir los Punto de Equilibrio Mes 656 842 662
costos fijos del negocio. Así podemos Punto de Equilibrio Día 25 32 25
ver que para vender; el punto de
equilibrio al día es de 25 cachangas de Comprobación:
I. PLAN ESTRATEGICO
Realizamos este proyecto, porque es un producto que cuenta con alta demanda y no existe variedades de
presentación.
Porque está creada por un reducido número de personas (hasta veinte socios) que pueden ser naturales o jurídicas.
III. PLAN DE MARKETING.
Según las encuestas realizadas, las personas desean adquirir el producto en una
bolsa de papel.
Nuestros productos a ofrecer son precios accesibles al mercado Chiclayano.
IV. PLAN DE PERSONAL.
Contamos con personal calificado en la cual cada uno tendrá más de un área a
laborar.
El tipo de contrato que se celebrará con todos los trabajadores será de naturaleza
temporal y bajo la modalidad por inicio o lanzamiento de nueva actividad y se le
otorgará todos sus beneficios correspondientes.
V. PLAN DE PRODUCCION Y OPERACIONES.
Lo que respecta la macro-localización está será: región Lambayeque, provincia Chiclayo,
distrito Chiclayo.
El local de la Av. Balta N° fue elegido porque tuvo mayor total calificación ponderada,
teniendo en cuenta un espacio amplio y una buena vista.
VI. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO
Hemos concluido que de acuerdo a la preparación de cachangas el costo unitario es de 0.35 y en las
bebidas es un 0.38, en lo cual lo venderemos en S/ 3.00 cada producto y eso nos ayuda a obtener
utilidades.