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LLENADO DE FICHA TÉCNICA

ESTANDAR EN EL SECTOR
SANEAMIETO

CESAR TAPIA GAMARRA

*Ex Director General de Programación Multianual del


MEF.

*Ha sido miembro del Consejo Directivo de DEVIDA y


FONIPREL.

*Ha sido miembro del Comité Directivo de PRONASAR y


Miembro del Directorio de SEDAPAL.

*En los últimos años se ha venido desempeñando como


consultor independiente para organizaciones nacionales
e internacionales tales como por el World Bank, KFW,
GIZ, JICA, FMI.

SETIEMBRE, 2017
CONTENIDO
I. TOPICOS PRELIMINARES
I.1. Criterios de Evaluación de PIP en
saneamiento (ámbitos urbano y rural)
I.2. Líneas de Corte (en términos de
UIT)
I.3. Costos per cápita referenciales
para formular PIPs de Saneamiento
II. CASO PRÁCTICO
II.1. Formulación de F.T.E. de un PIP en
ámbito RURAL
III. ANEXO
III.1. Anexo de la Ficha Técnica
Estándar del PIP de Saneamiento Rural
I. TÓPICOS PRELIMINARES
Marco normativo
SISTEMA INVIERTE.PE SECTOR SANEAMIENTO
D. Leg. 1252, Ley que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones D. Leg. 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
(INVIERTE.PE) y deroga la Ley del SNIP - Diciembre 2016 Servicios de Saneamiento - Diciembre 2016

D.S. 027-2017-EF, aprueba el Reglamento del D. Leg. 1252 D.S. 019-2017-VIVIENDA, aprueba el Reglamento del D.
- Febrero 2017 Leg. 1280 - Junio 2017
R.D. 001-2017-EF/63.01, aprueba la Directiva 001-2017-
EF/63.01, para la Programación Multianual en el marco D.S. 007-2017-VIVIENDA, aprueba la Política Nacional de
del Sistema INVIERTE.PE - Abril 2017 Saneamiento - Marzo 2017
R.D. 002-2017-EF/63.01, aprueba la Directiva 002-2017-
EF/63.01, para la Formulación y Evaluación en el marco D.S. 018-2017-VIVIENDA, aprueba el Plan Nacional de
del Sistema INVIERTE.PE - Abril 2017 Saneamiento 2017-2021 - Junio 2017
R.M. 263-2017-VIVIENDA, aprueba las metodologías RM 008 -2017 - VIVIENDA, que establece los Requisitos de
específicas para la formulación y evaluación de los Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la
proyectos de inversión en materia de saneamiento para asignación de recursos a proyectos de inversión en el
el ámbito urbano y rural - Julio 2017 Sector Saneamiento - Enero 2017
I.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS EN SANEAMIENTO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PIP EN SANEAMIENTO (ÁMBITOS URBANO Y RURAL)

I.1.1. ALINEAMIENTO CON


LAS BRECHAS

I.1.3. SOSTENIBILIDAD I.1.2. EVALUACION SOCIAL


I.1.1. ALINEAMIENTO CON LAS
BRECHAS
ALINEAMIENTO CON LAS BRECHAS*

Identificación de Consistencia con los


inversiones para lograr objetivos de brechas
Priorización y Selección
el alcance de las metas identificadas y
de las Inversiones del
de producto e priorizadas por el
Sector.
indicadores de sector en los 3 niveles
resultado. de Gobierno.
I.1.2. EVALUACIÓN SOCIAL
Evaluación Social

*Para Proyectos que no son de Alta complejidad:

Indicador Costo
Línea de Corte
efectividad (en
términos per =< establecida por el
Sector.
cápita)
I.1.3. SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad

Saneamiento Rural Saneamiento Urbano

Adjuntar el compromiso de los usuarios de pagar


Los usuarios deben tener capacidad de pago para
cuotas y de ser necesario incluir un compromiso de
solventar gastos en O&M y reposición de activos
pago por la Municipalidad cubriendo los costos
del proyecto.
que no son solventados por los usuarios.

La municipalidad acreditará la existencia de la


En el ámbito rural debe existir una JASS, en caso no
Unidad de Gestión u Operadores Especializados a
se cuente, deberá haber un compromiso formal de
la SUNASS para proyectos fuera del ámbito de las
la municipalidad.
EPS.

Debe haber capacidad financiera de la entidad


La municipalidad debe acreditar la existencia de su
responsable de la O&M sustentando su coherencia
ATM operativa.
con la Ficha Técnica Estándar.

Si es necesario se debe incorporar un componente Las EPS debe adjuntar el compromiso de operar y
de mejora institucional en gestión comercial, mantener el sistema, a su vez emitirá una opinión
operativa y administrativa. favorable a la propuesta de solución del proyecto.
I.2. LINEAS DE CORTE
LINEAS DE CORTE (A PRECIOS DE MERCADO, MEDIDOS EN UIT)

ÁMBITO URBANO
RANGO DE MONTOS DE INVERSIÓN A TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO (1)
PRECIOS DE MERCADO EN UIT

MENOR O IGUAL A 100,000 UIT FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR


(405,000,000 SOLES)
MAYOR O IGUAL A 100,000 UIT PERFIL
(405,000,000 SOLES)

1. Se consideran proyectos No Estandarizables, cuando incorpora:


- Infraestructura localizada aguas arriba de la captación (obras de trasvase de agua, represas)
- Tratamiento para potabilizar agua mediante procesos de desalinización
- Disposición final de aguas residuales mediante emisarios sub acuáticos.
LINEAS DE CORTE (A PRECIOS DE MERCADO, MEDIDOS EN UIT)

ÁMBITO RURAL
RANGO DE MONTOS DE INVERSIÓN A TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO
PRECIOS DE MERCADO EN UIT

MENOR O IGUAL A 15,000 UIT FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR


(60,750,000 SOLES)
MAYOR O IGUAL A 15,000 UIT PERFIL
(60,750,000 SOLES)
I.3. COSTOS PER CAPITA REFERENCIALES
PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
COSTOS PER CAPITA REFERENCIALES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO –
ÁMBITO URBANO (en soles)

SEGÚN TIPO DE SEGÚN REGIÓN ÁMBITO


AGUAURBANO ALCANTARILLADO TRATAMIENTO DE
FUENTE DE AGUA GEOGRÁFICA AGUAS
RESIDUALES
Superficial Costa 2,286 2,715 3,193
Sierra 2,388 2,457 2,544
Selva 3,615 3,775 1,377
Subterráneo Costa 3,978 2,715 3,193
Sierra 1,778 2,457 2,544
Selva 3,237 3,775 1,377
Mixto (Subterráneo Costa 3,978 2,715 3,193
+ Superficial)
Sierra 2,388 2,457 2,544
Selva 3,615 3,775 1,377
Fuente: Informe Técnico N° 0206-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.1, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
COSTOS PER CAPITA REFERENCIALES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO –
ÁMBITO RURAL

REGIÓN NATURAL AGUA POTABLE ÁMBITO


(S/.) RURAL SANEAMIENTO (UBS) (S/./Hab.)

ARRASTRE HIDRAÚLICO COMPOSTERA

Costa 7,828 2,333 8,411

Sierra 8,787 7,549 10,588


Selva 7,707 8,525 9,227

Fuente: Informe Técnico N° 143-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


II. CASO PRÁCTICO
II.1. Formulación de un PIP de Saneamiento en
ámbito RURAL

• Ficha técnica estándar para la formulación de un PIP en el ámbito Rural.

• Estudio a nivel de Perfil

Fuente: Instructivo R.M. N° 263-2017-VIVIENDA


II.1 FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL
AMBITO RURAL

Se registra la fecha del Proyecto de Inversión y tiene carácter


Fecha de Registro del Proyecto:
de Declaración Jurada

1. IDENTIFICACIÓN
(El código es asignado automáticamente por el Banco de
1.1 Código del Proyecto: Inversiones)

1.2 Nombre del Proyecto:.

‘’MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE


SANTA ROSA, DISTRITO CALLAYUC, CUTERVO, CAJAMARCA’’

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO

21
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
FUNCIONAL: SANEAMIENTO

1.4 ¿El Proyecto pertenece a un programa de inversión?: Responder afirmativa o negativamente a la consulta. Si la
respuesta es afirmativa debe indicarse el nombre del programa al cual se incorpora el proyecto.

X
SI NO

‘’PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR’’


Responder afirmativa o negativamente a la consulta. Si la
1.5 El Proyecto pertenece a un conglomerado: respuesta es afirmativa debe indicarse el nombre del
conglomerado.

SI NO X

1.6 Localización Geográfica del Proyecto:

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado


06 0606 060602

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO


CAJAMARCA CUTERVO CALLAYUC SANTA ROSA

1.7 El Proyecto ocupa espacios sobre área natural protegida, zona de amortiguamiento o área de conservación
regional (en caso de ser si, incorporar EVAP):
Se debe indicar si alguno o todos los componentes del proyecto intervienen sobre las mencionadas áreas. Además en
caso de ser así, deberá incorporar copia de la Evaluación Preliminar de acuerdo a lo que se señala en la Normatividad
Nacional de Impacto Ambiental.
SI NO X
1.8 Unidad Formuladora (U.F.) del Proyecto:

SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento


PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NOMBRE: Programa Nacional de Saneamiento Rural
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F: Lic. Carlos Olle Nava
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: Ing. Raúl Vega /Econ. Francisco Durand Tenorio

Si la Ficha Técnica ha sido desarrollada por Administración Indirecta (Consultoría)

AUTOR:
COSTO DE ELABORACIÓN (S/.)

1.9 Unidad Ejecutora de Inversiones (U.E.I) recomendada del Proyecto:

SECTOR: Vivienda, Construcción y Saneamiento


PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NOMBRE: Programa Nacional de Saneamiento Rural
PERSONA RERSPONSABLE DE LA U.E.I.: Sr. Roberto Meléndez Zevallos
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA E INDICADORES


Se registra el valor en la situación actual de cada uno de los indicadores solicitados. Las unidades en que se debe
expresar cada indicador están señaladas en la ficha. La tasa de crecimiento y la Población Total deben estar sustentadas
en información de fuentes oficiales que puede ser el INEI o estudios que haya desarrollado o aprobado alguna entidad del
estado.

En nuestro caso tenemos:

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL


N° Total de viviendas (unidades) 64
Densidad poblacional (habitantes / vivienda) 4.40
Tasa de Crecimiento 0.69%
Población Total (habitantes) 295
Ingreso Promedio / S/. / familia - mes S/.353.92
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)*
Costos de O&M del Sistema del Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/x mes)* S/ 2.00
*De corresponder

25
2.2 DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

Ingresar los valores de los indicadores de brecha de cobertura y calidad que se muestran en el cuadro. Debe colocarse la información
correspondiente a la situación actual (sin proyecto), así como la de la situación esperada luego de ejecutado el proyecto (con proyecto).

En nuestro caso:

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO


A. Cobertura (%) 81.3% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24 horas 24 horas
C. Cloro residual en redes de agua 0% 100%

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 1 0

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO


A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 20% 100%
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS


FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**
FUENTE DE AGUA 1: 0.824 Agosto de 2013 0.8 2035 730652 E; 9324068 N
FUENTE DE AGUA 2: 0.572 Agosto de 2013 0.5 2360 730642 E; 9324060 N
*/ Información de aforo o referencia de la población
**/ Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U.M. CAPACIDAD (Bueno / OBSERVACIÓN
(Años) (SI / NO) UTM**
Regular / malo)

CAPTACIÓN 1: La arena de Churaz L/S 0.5 9 SI BUENO


730652 E;
9324068 N

CAPTACIÓN 2: La carretera de Churaz L/S 0.89 3 SI MALO 730642 E;


9324060 N
DIAMETRO 2'' 730652 E;
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CAPTACION 1 9 SI BUENO
M 6516 9324068 N
DIAMETRO 2''
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CAPTACION 2 3 SI BUENO 730642 E;
M 2908
9324060 N
730652 E;
RESERVORIO 1 M3 8 9 SI BUENO 9324068 N

730642 E;
RESERVORIO 2 M3 10 9 SI BUENO
9324060 N

27
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE (continuación)…

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO COORDENADAS


COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U.M. CAPACIDAD OBSERVACIÓN
(Años) (SI / NO) (Bueno / Regular / malo) UTM**

DIAMETRO 1/2'' 9 SI REGULAR

RED DE DISTRIBUCIÓN La arena de Churaz


730652 E;
El operador manifiesta
9324068 N
M 680 que parte de las tuberías
sufren roturas; además las
válvulas de control se
encuentran malogradas,
DIAMETRO 1/2'' 9 SI REGULAR por falta de
mantenimiento.
RED DE DISTRIBUCIÓN La carretera de Churaz
730642 E;
9324060 N
M 289

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS 730652 E;


UNIDADES 40 9 SI
ANTIGUOS SANTA ROSA 9324068 N

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS 730642 E;


UNIDADES 17 9 SI
ANTIGUOS LIMÓN 9324060 N

Se encuentran en estado
precario, ya que son
tuberías adosadas a un
PILETAS PÚBLICAS: UNIDADES 6 9 SI MALO
palo o tronco de árbol, 730652 E;
expuesta a la interperie. 9324068 N

**/ Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

28
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

En lo que se refiere a la disposición de aguas servidas encontramos que del total de


INFORMACIÓN SEGÙN
familias encuestadas (27) el 48.1% la arroja al patio de la vivienda, el 25.9% la arroja
ENCUESTA
a la calle, mientras que el 14.8% lo arroja a la acequia.

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U.M. CAPACIDAD (Bueno / OBSERVACIÓN
(AÑOS) (SI / NO)
Regular / malo)
DIAMETRO
COLECTORES DESAGUE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES
INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)

29
ESTADO
ANTIGÜEDAD Operativo
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U.M. CANTIDAD (Bueno / Regular / OBSERVACION
(Años) (SI / NO)
malo)
UBS ARRASTRE HIDRAULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES

SON LETRINAS DE BASTANTE


LETRINA (HOYO SECO) UNIDADES 14 10 SI MALO ANTIGÜEDAD REALIZADAS
POR POBLADORES

Características del terreno


En el caso de que se esté planteando una solución con Unidades Básicas de Saneamiento para toda la población o parte de ella, deberá
consignarse la información de si el proyecto se ubica en zona inundable o con nivel freático alto.

Zona Inundable SI NO Nivel Freático SI NO Tasa de percolación


(min/cm)

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

’Inadecuada calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento en la población de la localidad de


Santa Rosa’’
2.6 Objetivo del Proyecto

‘’ Adecuada calidad y cobertura


Disminución de los casos de enfermedades de origen hídrico en la población de la localidad de Santa Rosa’’

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

Marcar con una ‘’x’’ el recuadro que indique la principal brecha que el proyecto pretende cerrar.

Cobertura (Acceso): X Continuidad: Calidad de Agua: X Otro (Especificar):

3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Horizonte de Evaluación

Número de años del horizonte de evaluación: 20

31
3.2 Estimación de la Demanda

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR


Dotación l/h/d 90
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS (Letrinas de Hoyo Seco) % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 282
Tasa de crecimiento % 0.69
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado %
3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.54 1.39 0.85 0 0 0
1 0.44 1.39 0.95 61 0 61
2 0.44 1.39 0.95 62 0 62
3 0.45 1.39 0.94 63 0 63
4 0.45 1.39 0.94 63 0 63
5 0.45 1.39 0.94 63 0 63
6 0.45 1.39 0.94 64 0 64
7 0.46 1.39 0.93 64 0 64
8 0.46 1.39 0.93 64 0 64
9 0.46 1.39 0.93 65 0 65
10 0.47 1.39 0.92 65 0 65
11 0.47 1.39 0.92 65 0 65
12 0.47 1.39 0.92 65 0 65
13 0.47 1.39 0.92 65 0 65
14 0.48 1.39 0.91 65 0 65
15 0.48 1.39 0.91 65 0 65
16 0.48 1.39 0.91 65 0 65
17 0.49 1.39 0.90 65 0 65
18 0.49 1.39 0.90 65 0 65
19 0.49 1.39 0.90 65 0 65
20 0.50 1.39 0.89 65 0 65

33
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 64
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 64
el proyecto)
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición
unidades
sanitaria de excretas
3.3.2 Características del sistema proyectado Porcentaje de agua residual no tratada %

EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FINANCIERA (S/.)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U.M. CAPACIDAD Factor de Corrección Precios Sociales
PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CAPTACIÓN 1: La arena de Churaz L/S
CAPTACIÓN 2: Carretera de Churaz L/S 0.89
5,948.82 0.759 4,515.15
BOMBEO L/S
DIAMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIAMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CAPTACIÓN 1
M
DIAMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CAPTACIÓN 2
M
DIAMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO 1 M3
RESERVORIO 2 M3 10
4,340.47 0.759 3,294.42
DIAMETRO
ADUCCIÓN
M
DIAMETRO 1/2'', 3/4'' ,1''
RED DE DISTRIBUCIÓN 1
M 827 32,210.18
0.802 25,832.57
DIAMETRO 3/4''
RED DE DISTRIBUCIÓN 2
M 926
36,051.65 0.802 28,913.42
LAVADEROS MULTIUSOS SANTA ROSA UNIDADES 47
15,138.11 0.759 11,489.83
3.3.2 Características del sistema proyectado (continuación)…
EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FINANCIERA (S/.)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U.M. CAPACIDAD Factor de Corrección Precios Sociales
PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)

LAVADEROS MULTIUSOS LIMON UNIDADES 17


5,475.49 0.759 4,155.90
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS SANTA
UNIDADES 7
ROSA 2,733.88 0.802 2,192.57
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS LIMON UNIDADES 0
- -
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS
UNIDADES 40
SANTA ROSA 15,622.18 0.802 12,528.99
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS
UNIDADES 17
LIMON 6,639.43 0.802 5,324.82
CONEXIONES I.E., EE.SS. OTRAS INSTITUCIONES UNIDADES 6
2,343.33 0.802 1,879.35
PILETAS PUBLICAS SANTA ROSA UNIDADES 0
- -
PILETAS PUBLICAS LIMON UNIDADES 0
- -
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL
35,245.68 0.759 26,751.47
FLETE GLOBAL
23,309.83 0.847 19,743.43

TOTAL COSTO DIRECTO 185,059.05 146,621.91

GASTOS GENERALES (20.71%) 38,325.73 30,365.40


* Acta de Asamblea general
UTILIDAD (10%) 18,505.91 14,662.19

IGV (18%) 43,540.32 34,496.91

TOTAL AGUA 285,431.01 226,146.41


EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD DE TERRENO FINANCIERA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE (S/.)
U.M. CAPACIDAD Factor de Corrección Precios Sociales
ALCANTARILLADO DOCUMENTO DE
PROPIETARIO
ACREDITACIÓN AÑO 1
DEL TERRENO
(*)
DIAMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
* Acta de Asamblea general UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD DE TERRENO FINANCIERA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE (S/.)
U.M. CAPACIDAD Factor de Corrección Precios Sociales
TRATAMIENTO DOCUMENTO DE
PROPIETARIO
ACREDITACIÓN AÑO 1
DEL TERRENO
(*)
DIAMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIAMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (Indicar tipo) L/S
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
* Acta de Asamblea general UTILIDAD
IGV
TOTAL TRATAMIENTO
EJECUCIÓN
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD FINANCIERA (S/.) Factor de Corrección Precios Sociales
AÑO 1
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO

UBS COMPOSTERA SANTA ROSA 47 275,166.88 0.785 216,006.00

UBS COMPOSTERA LIMON 17 99,528.45 0.785 78,129.83

UBS COMPOSTERA OTRAS INSTITUCIONES 6 35,127.69 0.785 27,575.24


LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)

FLETE 1 256,417.44 0.847 217,185.57

TOTAL COSTO DIRECTO 666,240.46 538,896.64

GASTOS GENERALES (20.71%) 137,978.40 111,605.49

UTILIDAD (10%) 66,624.05 53,889.66

IGV (18%) 156,751.72 126,790.52

TOTAL DISPOS. EXCRETAS 1,027,594.63 831,182.33


EJECUCIÓN
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD FINANCIERA (S/.) Factor de Corrección Precios Sociales
AÑO 1
GLOBAL 1
EDUCACIÓN SANITARIA 37,705.09 0.847 31,936.21
GLOBAL 1
GESTIÓN DEL SERVICIO 30,634.19 0.847 25,947.16
GLOBAL 1
SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN 13,514.45 0.847 11,446.74

TOTAL COSTO DIRECTO 81,853.73 69,330.11

GASTOS GENERALES (20.71%) 16,951.91 14,358.27

UTILIDAD (10%) 8,185.37 6,933.01

IGV (18%) 19,258.38 16,311.85

TOTAL CAPACITACIÓN 126,249.39 106,933.24

37
EJECUCIÓN
COSTOS INDIRECTOS FINANCIERA (S/.) Factor de Corrección Precios Sociales
AÑO 1
EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE
8,754.81 0.847 7,415.32
EXPEDIENTE TECNICO UBS COMPOSTERA
31,515.70 0.847 26,693.80
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE (8%)
14,804.72 0.847 12,539.60
SUPERVISION DE LA OBRA UBS COMPOSTERA (8%)
53,299.24 0.847 45,144.45
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD E SUMINISTRO ELECTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 108,374.47 91,793.18


GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

TOTAL COSTO INDIRECTO 108,374.47 91,793.18

Total de Inversión a Precios Privados 1,547,649.50 Total de Inversión a Precios Sociales 1,256,055.15

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución:

Se observa que Santa Rosa tiene un terreno arcilloso y ejecutando los test de percolación, nos da como resultado un terreno con filtración lenta; por tal motivo se
recomienda la instalación de Unidades Básica de Saneamiento del tipo Composteras o Ecológicas.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS (Indicar cual es la fuente de información utilizada para estimar los costos de inversión, O&M, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos).

38
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN (MES / AÑO): AGOSTO 2014

PERIODO DE EJECUCIÓN (DÍAS): 120

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES / AÑO):

En nuestro caso el proyecto de inversión, tiene una fecha prevista como inicio de operación: ENERO 2015

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN

Agua Potable 4,463 4,467 4,472 4,476 4,480 4,484 4,488 4,492 4,497 4,501 4,505 4,511 4,515 4,519 4,524 4,528 4,532 4,538 4,542 4,546
Alcantarillado
PTAR
UBS Compostera
COSTO MANTENIMIENTO
Agua Potable 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Alcantarillado
PTAR
UBS Compostera 900 916.67 933.33 933 933 950 950 950 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

TOTAL O & M A PRECIOS PRIVADOS 5,843 5,864 5,885 5,889 5,893 5,914 5,918 5,922 5,944 5,948 5,952 5,958 5,962 5,966 5,971 5,975 5,979 5,985 5,989 5,993
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El proyecto contará con el apoyo del PNSR quién participará con el financiamiento del 100% de la inversión del proyecto, que comprende la infraestructura de los
servicios de Agua y Saneamiento, supervisión de obras y planes de capacitación.
7. EVALUACIÓN SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 336,435.16 1,211,214.34 1,547,649.50

Inversión a precios sociales 268,972.72 987,082.43 1,256,055.15

Valor Actual O, M y Repos. A precios privados S/.48,827.89 S/.9,284.29 58,112.18

Valor Actual O, M y Repos. A precios sociales S/.41,357.23 S/.7,863.79 49,221.02


VACS

Población beneficiaria promedio 306 306

ICE 1,014.15 3,251.46 4,265.61

Costo Per cápita 1,099.46 3,958.22 5,057.68

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

41
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/.) Cuota a pagar /
Año Usuarios Número de Viviendas
Agua Potable Alcantarillado Total S/. / familia/ año
0
1 286 65 76.05
4,943.0 4,943.0
2 288 65 76.11
4,947.0 4,947.0
3 290 66 75.03
4,952.0 4,952.0
4 292 66 75.09
4,956.0 4,956.0
5 294 67 74.03
4,960.0 4,960.0
6 296 67 74.09
4,964.0 4,964.0
7 298 68 73.06
4,968.0 4,968.0
8 300 68 73.12
4,972.0 4,972.0
9 302 68 73.19
4,977.0 4,977.0
10 304 69 72.19
4,981.0 4,981.0
11 306 69 72.25
4,985.0 4,985.0
12 309 70 71.30
4,991.0 4,991.0
13 311 70 71.36
4,995.0 4,995.0
14 313 71 70.41
4,999.0 4,999.0
15 315 71 70.48
5,004.0 5,004.0
16 317 72 69.56
5,008.0 5,008.0
17 319 72 69.61
5,012.0 5,012.0
18 322 74 67.81
5,018.0 5,018.0
19 324 74 67.86
5,022.0 5,022.0
20 326 74 67.92
5,026.0 5,026.0

42
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar Capacidad de Requiere


COSTOS UNITARIOS
(S/. / mes) pago (S/.) subsidio (SI / NO)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 6.34 10.61 NO

9.3 Si en el recuadro ‘’Requiere Subsidio (Si / No)’’ se ha respondido ‘’Si’’, deberá indicarse:

Documento con el que la entidad del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:

Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y reposición, así como documentación que acredite la capacidad de la entidad de
asumir dicho financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad, etc.)
10. ¿ QUIÉN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?

La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) se hará cargo de la O&M del Sistema.

11. TARIFA O CUOTA PARA EL USUARIO POR EL SERVICIO

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO


X
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA

SOLES / MES / FAMILIA

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿Cuales son los Peligros Identificados en el área del proyecto?

*Existe la ocurrencia de fenómenos naturales como son: precipitaciones pluviales, El Fenómeno de El Niño y los vientos fuertes típicos en el
distrito. Sobre la ocurrencia de las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI, Proyecto Olmos, Plan nacional de prevención y Atención de
desastres de Región Lambayeque 2005-2010, y así múltiples estudios realizados para la costa norte y sus causas y consecuencias.

44
12.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos de desastres se están incluyendo en el proyecto?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE


PELIGROS*
(BAJO, MEDIO, ALTO) RIESGO DE DESASTRES
Lluvias intensas MEDIO NO EXISTE
Erosiones sísmicas BAJO NO EXISTE

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos),
deslizamientos, inundaciones.

12.3 Costo de Inversión estimado, asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres:

S/. 0
13. De acuerdo a sus características, ¿Que instrumentos de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?

FTA X

DIA

EIA SEMI DETALLADO

EIA DETALLADO

OTRO

45
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Al año 5: Disminución del 30% de los casos de enfermedades Estadísticas e Informes de la Dirección Regional de
FIN Mejorar la situación de salud de la población
infecciosas, parasitarias y dérmicas. Salud de Cajamarca

Padrón de usuarios de la JASS.


La población cuenta con mayores
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua y Al año 1: El 100% de la población cuenta con servicios de • Reportes e informes de la JASS.
PROPÓSITO recursos económicos para la
saneamiento agua y saneamiento. • Acta de recepción de obra.
atención de otras necesidades
• Padrón de usuarios de la JASS.
• Reportes e informes de la JASS.
Instalación de un sistema de agua potable. Al año 1: Se instalaron 70 conexiones de agua
• Acta de recepción de obra. La población utiliza adecuadamente
los servicios de agua y saneamiento
14. MARCO LÓGICO Instalación de infraestructura para la disposición
• Padrón de usuarios de la JASS. básico
Al año 1: Se instalaron 70 UBS •Reportes e informes de la JASS.
sanitaria de excretas.

Este cuadro no Existe interés de la población por


COMPONENTES participar en charlas de educación
requiere ser llenado - Al año 2: 80% de familias capacitadas en educación sanitaria
Registro de asistencia, acta de reuniones, actas de
sanitaria.
por la UF ya que será elección, registro fotográfico, acta de asamblea,
Adecuados hábitos y prácticas de higiene en la población. y hábitos de higiene.
informe de actividades, informes y reportes de las
automatizado por la - Al año 2: 80% de familias que usan y mantienen las UBS en
capacitaciones.
Las familias comprenden la utilidad
Programa de fortalecimiento institucional a la JASS, y al Área buen estado. de cambiar sus patrones en cuanto
DGPMI.
Técnica Municipal. - Al año 2: 100% de miembros de la JASS y de la ATM están a salud e higiene.
Planes de Capacitación a la población, JASS y
debidamente capacitados en fortalecimiento municipal.
Municipalidad.
Miembros de la JASS y de la ATM
líderes en gestión.

• Instalación del sistema de agua potable:


Disponibilidad oportuna de recursos
- Captación de manantial tipo ladera - glb S/. 9,175.33
financieros para cubrir todas las
- Mejoramiento de Reservorio 8m3 - 01 und S/. 6,694.65
actividades.
- Red de distribución - 1,753 ml S/. 105,285.54 • Valorizaciones de obra.
- Conexiones domiciliarias - 70 und S/. 42,166.79
- Lavaderos domiciliarios - 64 und S/. 31,793.96 • Cuadernos de obra.
- Mitigación ambiental - glb S/. 54,362.16
Participación y supervisión de
- Fletes - glb S/. 35,952.57 • Acta de recepción de obra.
PNSR.
ACTIVIDADES
• Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento Básico - 70 UBS S/. 1,027,594.63 • Liquidación de obra.

• Gastos en Supervisión de Obras - S/. 68,103.96 • Encuestas a las familias.


• Expediente Técnico - S/. 40,270.51
Interés de la población y miembros
• Planes de Capacitación: • Informes y reportes de las capacitaciones.
de la JASS en participar en los
- Educación Sanitaria. - S/. 58,155.50
talleres de capacitación, así como
- Fortalecimiento a la JASS y ATM. - S/. 47,249.50
de la ATM Municipal.
- Supervisión a la capacitación - S/. 20,844.39

TOTAL INVERSIÓN S/. 1´547.649.50 Nuevos Soles

46
15. RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SE RECOMIENDA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA DE INVERSIÓN, EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL, EXCLUSIVA, EL G.L. COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y
EVALUACION MEDIANTE (CONVENIO): DE FECHA:

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA:

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: FIRMA:

RESPONSABLE DE LA U.F.: Lic. Carlos Olle Nava FIRMA:


ANEXOS

1. Croquis de ubicación del proyecto.


2. Fotos Satelitales
3. Análisis Físico - Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O&M, adjuntar copia de resumen de estados
financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias
Pérdidas)
10. Reporte de test de percolación
11. Croquis / Esquemas de los sistemas existentes
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidad, IGV)
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Per cápita por Componente
III. ANEXO

49
III.1 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACIÒN DE LA DEMANDA
Consumos proyectado por categoría

Consumo (m3 / mes /


Categoría
conex)
Doméstico 11.88
Comercial
Industrial
I. Educativas 23.85
EE.SS. 11.91
Otras Instituciones 11.90
Social

50
Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/dia) DEMANDA AGUA


% DE
AÑO POBLACIÓN INDUSTRI COMER
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
AL CIAL
230 52 6
0 50% 58 20,704 2,778 23,482 0.41 0.53 0.82
286 65 6
1 25% 71 25,740 2,778 28,518 0.41 0.54 0.83
288 65 6
2 25% 71 25,920 2,778 28,698 0.42 0.54 0.83
290 66 6
3 25% 72 26,100 2,778 28,878 0.42 0.54 0.84
292 66 6
4 25% 72 26,280 2,778 29,058 0.42 0.55 0.84
294 67 6
5 25% 73 26,460 2,778 29,238 0.42 0.55 0.85
296 67 6
6 25% 73 26,640 2,778 29,418 0.43 0.55 0.85
298 68 6
7 25% 74 26,820 2,778 29,598 0.43 0.56 0.86
300 68 6
8 25% 74 27,000 2,778 29,778 0.43 0.56 0.86
302 68 6
9 25% 74 27,180 2,778 29,958 0.43 0.56 0.87
304 69 6
10 25% 75 27,360 2,778 30,138 0.44 0.57 0.87

51
Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/dia) DEMANDA AGUA


% DE
AÑO POBLACIÓN COMERCI INDUSTRI DOMESTI COMERCI INDUSTRI Qmd Qb Qmh
PÉRDIDAS DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps)
AL AL CO AL AL (lps) (lps) (lps)
306 69 6
11 25% 75 27,540 2,778 30,318 0.44 0.57 0.88
308 70 6
12 25% 76 27,720 2,778 30,498 0.44 0.57 0.88
310 70 6
13 25% 76 27,900 2,778 30,678 0.44 0.58 0.89
313 71 6
14 25% 77 28,170 2,778 30,948 0.45 0.58 0.90
315 71 6
15 25% 77 28,350 2,778 31,128 0.45 0.59 0.90
317 72 6
16 25% 78 28,530 2,778 31,308 0.45 0.59 0.91
319 72 6
17 25% 78 28,710 2,778 31,488 0.46 0.59 0.91
326 74 6
18 25% 80 29,340 2,778 32,118 0.46 0.60 0.93
328 74 6
19 25% 80 29,520 2,778 32,298 0.47 0.61 0.93
326 74 6
20 25% 80 29,340 2,778 32,118 0.46 0.60 0.93
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

PRODUCCIÓN DE CAUDAL DE DEMANDA DE


TIPO DE CONEXIONES (Und)
AÑO POBLACIÓN AGUA INFILTRACIÓN ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) (lps) (Qmh)
0
1

20
TIPO DE UBS (und)
AÑO
Proyección de la demanda UBS DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 52 6 58
1 65 6 71
2 65 6 71
3 66 6 72
4 66 6 72
5 67 6 73
6 67 6 73
7 68 6 74
8 68 6 74
9 68 6 74
10 69 6 75
11 69 6 75
12 70 6 76
13 70 6 76
14 71 6 77
15 71 6 77
16 72 6 78
17 72 6 78
18 74 6 80
19 74 6 80
20 74 6 80
II. ESTIMACIÒN DE LA OFERTA

Oferta de Agua Potable

Capacidad Oferta optimizada


Componentes
actual (lps) (lps)

Captación (Qmd) Santa Rosa 0.5 0.5


Captación (Qmd) Limón 0.8 0.8
Línea de conducción (Qmd) Santa Rosa y
Limón 1.39 1.39

Línea de conducción (Qmd) Limón 0.82 0.82


PTAP (Qmd)
Reservorio (m3) Santa Rosa 10 10
Reservorio (m3) Limón 8 8
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Linea de impulsión (Qb)

54
Oferta de Alcantarillado

Capacidad Oferta
Componentes
actual (lps) Optimizada (lps)
Emisor (Qmh)
PTAR (Qmh)
Emisor final (Qmh)
III. BALANCE OFERTA - DEMANDA Línea de Línea de Red de Línea de
PTAP Reservorio
Balance por componente de agua Año Captación conducción aducción distribución impulsión
(Qmd) (m3)
(Qmd) (Qmh) (Qmh) (Qb)
0 0.85 0.85 8.61
1 0.96 0.96 10.40
2 0.95 0.95 10.35
3 0.95 0.95 10.30
4 0.94 0.95 10.25
5 0.94 0.94 10.20
6 0.94 0.94 10.16
7 0.94 0.94 10.11
8 0.94 0.94 10.06
9 0.93 0.93 10.01
10 0.93 0.93 9.96

56
Balance por componente de agua (continuación)…

Línea de Línea de
Línea de aducción Red de distribución
Año Captación conducción PTAP (Qmd) Reservorio (m3) impulsión
(Qmh) (Qmh)
(Qmd) (Qb)
11 0.93 0.93 9.92
12 0.92 0.92 9.84
13 0.92 0.92 9.80
14 0.92 0.92 9.75
15 0.92 0.92 9.70
16 0.91 0.91 9.65
17 0.91 0.91 9.60
18 0.91 0.91 9.53
19 0.90 0.90 9.48
20 0.90 0.90 9.44
Balance por componente de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)


0
1

20
IV. COSTOS DE OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación y Mantenimiento del Agua Potable
PARCIAL
COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (AÑO)
(MENSUAL)
1. COSTOS DE OPERACIÓN 317 3744
COSTOS FIJOS
Mano de Obra Calificada (Adm./Operador) mes 1 225 225 2700
Técnico
Obrero
INSUMOS
Herramientas glb 1 20 20 240
Papelería y útiles de escritorio viv 54 0.5 27 324
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes 1 35 35 420
Pago por servicios de Luz mes 1 5 5 60
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible
Energía Eléctrica
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 40 480
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Accesorios glb 1 25 25 300
Herramientas glb 1 15 15 180
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 357 4224

59
Costos de Operación y Mantenimiento del servicio de alcantarillado

COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL TOTAL


1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc)
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
Costos de Operación y Mantenimiento del servicio del Tratamiento de Aguas Residuales

COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL TOTAL


1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios, etc)
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
V. EVALUACIÒN SOCIAL
Cálculo del Indicador Costo – Efectividad por Componente

Costos Tratamiento de AGUAS


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos UBS
RESIDUALES
Año
Total
Inversión O&M Total AGUA Inversiòn O&M Total ALC. Inversiòn O&M Inversión O&M Total UBS
TAR
0
268,650.94 268,650.94 987,404.20 987,404.20
1
4,186.72 4,186.72 762.30 762.30

2
4,190.11 4,190.11 776.42 776.42

3
4,194.34 4,194.34 790.53 790.53
4
4,197.73 4,197.73 790.25 790.25
5
4,201.12 4,201.12 790.25 790.25
6
4,204.51 4,204.51 804.65 804.65
7
4,207.90 4,207.90 804.65 804.65
8
4,211.28 4,211.28 804.65 804.65
9
4,215.52 4,215.52 819.05 819.05
10
4,218.91 4,218.91 819.05 819.05

62
Cálculo del Indicador Costo – Efectividad por Componente (Continuación)…
Costos Tratamiento de AGUAS
Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos UBS
Año RESIDUALES
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
11
4,222.30 4,222.30 819.05 819.05
12
4,227.38 4,227.38 819.05 819.05
13
4,230.77 4,230.77 819.05 819.05
14
4,234.15 4,234.15 819.05 819.05
15
4,238.39 4,238.39 819.05 819.05
16
4,241.78 4,241.78 819.05 819.05
17
4,245.16 4,245.16 819.05 819.05
18
4,250.25 4,250.25 819.05 819.05
19
4,253.63 4,253.63 819.05 819.05
20
4,257.02 4,257.02 819.05 819.05
VAC a Precios Sociales 310,008.17 S/.995.267.99
Poblaciòn Beneficiaria
306 306

Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,252.51


1,013.10

Costos Percàpita a precios de mercado


1,099.46 3,958.22
Costos de O, M y Repos. (S/.) Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/.)
Consumo Consumos
Año Agua Alcantarilla Actualizaci Agua Alcantarillado
Total M3 / Año Total M3
Potable do Sanitario ón Potable Sanitario
0
- 1.000 - - -
VI. SOSTENIBILIDAD
1
4,943 4,943 10,266 0.917 4,535 4,535 9,419
Tarifa Estimada de Agua Potable
2
4,947 4,947 10,331 0.842 4,164 4,164 8,696
3
4,952 4,952 10,396 0.772 3,824 3,824 8,028
4
4,956 4,956 10,461 0.708 3,511 3,511 7,411
5
4,960 4,960 10,526 0.650 3,224 3,224 6,841
6
4,964 4,964 10,590 0.596 2,960 2,960 6,315
7
4,968 4,968 10,655 0.547 2,718 2,718 5,829
8
4,972 4,972 10,720 0.502 2,495 2,495 5,380
9
4,977 4,977 10,785 0.460 2,292 2,292 4,966
10
4,981 4,981 10,850 0.422 2,104 2,104 4,583

64
Costos de O, M y Repos. (S/.) Valor Actual O, M y Repos. (S/.)
Consumo Factor Consumos
Año Alcantarillado
Agua Potable Total M3 / Año Actualización Agua Potable Alcantarillado Total M3
Sanitario Sanitario
11
4,985 4,985 10,914 0.388 1,932 1,932 4,230
12
4,991 4,991 10,979 0.356 1,774 1,774 3,903
13
4,995 4,995 11,044 0.326 1,629 1,629 3,602
14
4,999 4,999 11,141 0.299 1,496 1,496 3,334
15
5,004 5,004 11,206 0.275 1,374 1,374 3,077
16
5,008 5,008 11,271 0.252 1,261 1,261 2,839
17
5,012 5,012 11,336 0.231 1,158 1,158 2,619
18
5,018 5,018 11,562 0.212 1,064 1,064 2,451
19
5,022 5,022 11,627 0.194 977 977 2,261
20
5,026 5,026 11,562 0.178 897 897 2,063
VALOR ACTUAL
26,939.62 26,939.62 57,456.05
TOTAL TARIFA (S/. / m3)
0.47
Tarifa Agua Potable Tarifa Alcantarillado
(S/. / m3) (A) Sanitario (S/. / m3) (B) Tarifa Total (S/. / m3) (A+B)

0.47 0.47
MUCHAS GRACIAS

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