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INVIERTE.PE SNIP
• EDUCACIÓN
• INTERIOR
• VIVIENDA Y SANEAMIENTO
• TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
• DEFENSA
• SALUD
• AMBIENTE
• AGRICULTURA Y RIEGO
PERFIL EN INVIERTE.PE Y SNIP
3. Formulación 3. Identificación
1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 1. Diagnostico
2. Estudio de mercado del servicio público 2. Definición del problema, sus causas y efectos
3. Análisis técnico de las alternativas 3. Definición de los objetivos del proyecto
4. Costos a precio de mercado
4. Formulación
4. Evaluación 1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
1. Evaluación social 2. Estudio de mercado del servicio público
2. Evaluación privada 3. Análisis técnico de las alternativas
3. Análisis de sostenibilidad 4. Costos a precio de mercado
4. Gestión del proyecto
5. Evaluación
5. Estimación del impacto ambiental
1. Evaluación social
6. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada
2. Evaluación privada
5. Conclusiones 3. Análisis de sostenibilidad
4. Gestión del proyecto
6. Recomendaciones
5. Estimación del impacto ambiental
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
8. Anexos
PERFIL EN EL MARCO DE INVIERTE.PE
RESUMEN EJECUTIVO
• INFORMACIÓN GENERAL
• PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
• DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
• ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
• COSTOS DEL PROYECTO
• SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
• GESTIÓN DEL PROYECTO
• MARCO LÓGICO
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Características físicas.
• Vías de comunicación.
• Principales actividades económicas del área de influencia
y niveles de ingreso.
• Aspectos socioeconómicos.
• Otros servicios existentes.
EJM. DIAGNÓSTICO ÁREA DE ESTUDIO
EJM. DIAGNÓSTICO
EJM. DIAGNÓSTICO DE ÁREAS POR CULTIVO
CULTIVOS AREAS
SEMBRADA (Ha)
Alfalfa 10.00
Ajo 2.00
Cebada Grano 1.00
Haba Grano Verde 2.00
Maíz Amiláceo 2.00
Papa 2.00
AREA TOTAL (ha) 19.00
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
CRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES COMPROMISOS ASUMIDOS
CON LA CONSTRUCCION DE LA
APOYAR EN LAGESTION PARA
FUGAS GRANDES POR FILTRACIONES INFRAESTRUCTURA SE LOGRA MAYOR
QUE SE REALICE EL PROYECTO
VOLUMEN DE AGUA
FACILITAR TODA LA
POCA ACTIVIDAD ECONOMICA POR CONTAR CON PRESUPUESTO PARA
INFORMACION POSIBLE PARA LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FALTA DE AGUA EJECUCION DEL PROYECTO
REALIZACION DE ESTUDIOS
YARABAMBA
LA PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS EJECUTAR EL MANTENIMIENTO
GESTIONAR EL PROYECTO DE AGRICOLAS ASEGURAR UN PERIODICO
URGENCIA PROBLEMÁTICA DE RIEGO MANTENIMIENTO PARA BRINDAR UN
APOYAR LAREALIZACION DE
DE LA LOCALIDAD DE SERVICIO OPTIMO SIN
ESTUDIOS DE PREINVERSION
INTERRUPCIONES
INCREMENTO DE FONDOS DE
LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO APOYAR EN LA EJECUCION DE
MINISTERIO DE AGRICULTURA TRANSFERENCIA PRE SU PUESTAL DEL
EXISTENTES ESTAN EN MAL ESTADO LA OBRA
G.C. EJECUCION DEL PROYECTO
GENERAR MAYORES FUENTES DE APOYAR LA GESTION PARA LA
TRABAJO REALIZACION DEL PROYECTO
BAJO RENDIMIENTO DE LA
JUNTA DE USUARIOS RECUPERAR LAS AREAS DE RIEGO E APOYAR EN LO POSIBLE PARA
PRODUCCION POR FALTA DE AGUA
INCORPORAR NUEVAS EN BASE A LA LA CRISTALIZACION DEL
DISPONIBILIDAD DE AGUA PROYECTO
LA INFRAESTRUCTURA DE
REPRESAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PROPORCIONAR
RIEGO ESTA MUY DETERIORADA ESTO EXISTENTE PARA LOGRAR EL NORMAL INFORMAMACION CON QUE SE
IMPIDE LA NORMAL PRODUCCION Y DESARRROLLO DE PRODUCTIVIDAD CUENTA
COMISIÓN DE REGANTES COMERCIALIZACION
ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD CON EL
INCREMENTO DE NUEVAS TIERRAS
PRIORIZAR EL PROYECTO
QUE EL PROYECTO PERMITA
NORMALIZAR E INCREMENTAR
LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO
APOYAR EN LO POSIBLE PARA
EXISTENTES ESTAN EN MAL ESTADO Incrementar sus ingresos producto de
POBLACIÓN LA CRISTALIZACION DEL
ACARREA EN ESCASOS RECURSOS la comercialización y tener una
PROYECTO
ECONOMICOS mayor variedad de productos
ÁRBOL DE PROBLEMAS
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuada infraestructura de Riego Eficiente servicio de operación y mantenimiento
ACCIÓN 1.2
Revestimiento de canales laterales, con concreto Simple f´c=175 kg/cm2, de una sección estándar de 0.50m de ancho por 0.40m de
alto y un espesor de 0.15m, en una longitud total de 1,660.00 m.
Construcción de 01 puente vehicular sobre canal, con concreto f´c=210 kg/cm2, de 0.80m de ancho por 2.50m de largo y un
espesor de losa de 0.20m.
Construcción de 03 puentes peatonales sobre canal, con concreto f´c=210 kg/cm2, de 0.80m de ancho por 1.00m de largo y un
espesor de losa de 0.15m.
Suministro e instalación de Tubería de Fierro Fundido de 12” de diámetro, bridada, en una longitud de 166m, con sus respectivas
cámaras de ingreso y salida de 1.00x1.00x1.00m con un espesor de muro de 0.12m, y anclajes para la tubería con concreto ciclópeo
f´c= 140kg/cm2+25% P.M.
Construcción de 02 Bebederos para animales, paralelo al canal, de 2.50mx1.00mx1.00m, con un espesor de pared de 0.12m, con
concreto f´c=175 kg/cm2.
Suministro e Instalación de 64 Compuertas Tipo Tarjeta de 0.50x0.40m, con plancha metálica de 6mm de espesor.
FORMULACIÓN
FORMULACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN
DEMANDANTE
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL
2017 125
2018 126
2019 127
2020 127
2021 128
2022 129
2023 129
2024 130
2025 131
2026 132
2027 132
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
DEMANDA DE RIEGO SIN PROYECTO
VARIABLES UNID Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Eto mm 121.00 101.00 105.00 91.00 76.00 67.00 67.00 87.00 102.00 116.00 125.00 126.00
Kc Ponderado *** 0.91 0.90 0.84 0.68 0.62 0.74 0.77 0.66 0.83 0.94 0.92 0.92
UC mm 109.71 90.56 88.04 62.20 46.87 49.48 51.40 57.17 84.51 109.23 115.18 116.42
P. Efectiva mm 54.60 67.60 38.10 1.7 0.2 1 0 2 0.7 0.3 2 13.1
Req. Agua mm 55.11 22.96 49.94 60.50 46.67 48.48 51.40 55.17 83.81 108.93 113.18 103.32
Req. Vol. Neto m3/ha 551.07 229.63 499.38 605.01 466.67 484.84 513.99 551.71 838.14 1,089.33 1,131.79 1,033.24
Efic. *** 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
Req. Vol. Bruto m3/ha 1,718.73 716.21 1,557.53 1,886.98 1,455.49 1,512.18 1,603.07 1,720.75 2,614.09 3,397.53 3,529.94 3,222.58
Nro Horas horas 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
MR lt/s/ha 0.64 0.30 0.58 0.73 0.54 0.58 0.60 0.64 1.01 1.27 1.36 1.20
Area Total ha 15.00 15.00 13.00 17.00 15.00 14.00 14.00 14.00 14.00 12.00 14.00 15.00
Q dem. lt/s 10 4 8 12 8 8 8 9 14 15 19 18
Req. Vol. Bruto m3 25,781 10,743 20,248 32,079 21,832 21,171 22,443 24,090 36,597 40,770 49,419 48,339
VARIABLES UNID Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Area Total ha 16.00 16.00 15.00 18.00 17.00 16.00 16.00 16.00 15.00 13.00 15.00 16.00
Q dem. lt/s 9.69 4.09 6.67 12.36 8.77 8.85 9.20 10.01 14.97 16.46 19.79 18.78
Req. Vol Bruto m3 25,965 9,895 17,871 32,026 23,479 22,947 24,637 26,815 38,802 44,090 51,306 50,288
DEMANDA CON PROYECTO
VARIABLES UNID Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Área Total ha 19.00 19.00 14.00 23.00 23.00 21.00 21.00 21.00 23.00 17.00 17.00 19.00
Q dem. lt/s 5.37 1.07 4.29 8.45 7.75 6.97 7.10 8.26 9.37 9.55 10.98 11.32
Req. Vol. Bruto m3 14,382 2,580 11,479 21,898 20,757 18,060 19,017 22,119 24,284 25,591 28,458 30,307
OFERTA HIDRICA SIN PROYECTO
FACTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Caudal Neto (m3/s) 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.15
Eficiencia Distribución 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Caudal Bruto(m3/s) 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.11
Vol. Diario (miles de m3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Vol. Mensual (miles de m3) 24 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
OFERTA CON PROYECTO
FACTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Caudal Neto (m3/s) 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.15
Eficiencia Distribución 95% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Caudal Bruto (m3/s) 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.14
Vol. Diario (miles de m3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Vol. Mensual (miles de m3) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
BRECHA
DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL DEL USO DEL AGUA - SITUACION CON PROYECTO
35
30
25
Miles de m3
20
15
10
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA 14 3 11 22 21 18 19 22 24 26 28 30
DISPONIBILIDAD 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
DEMANDA DISPONIBILIDAD
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: COSTOS
INCREMENTALES
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALT.1 Y 2
P. MERCADO P. MERCADO
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
(S/.) (S/.)
1,078,836
III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO .75 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441 5,441
IV COSTOS SIN PROYECTO 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230
Operación 5,598 5,598 5,598 5,598 5,598 5,598 5,598 5,598 5,598 5,598
Mantenimiento 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633
V TOTAL COSTOS INCREMENTALES -1,790 -1,790 -1,790 -1,790 -1,790 -1,790 -1,790 -1,790 -1,790 -1,790
VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
1,078,836
VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP .75 -1,657 -1,534 -1,421 -1,315 -1,218 -1,128 -1,044 -967 -895 -829
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN SOCIAL: COSTOS SOCIALES
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO 243,076 301,588 301,588 301,588 301,588 301,588 301,588 301,588 301,588 301,588
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCION
VNP Con Proyecto 401378 459890 459890 459890 459890 459890 459890 459890 459890 459890
VNP Sin Proyecto 155033 155033 155033 155033 155033 155033 155033 155033 155033 155033
INCREMENTO 246345 304857 304857 304857 304857 304857 304857 304857 304857 304857
Venta de Agua Con Proyecto 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185
Venta de Agua Sin Proyecto 7454 7454 7454 7454 7454 7454 7454 7454 7454 7454
INCREMENTO -3269 -3269 -3269 -3269 -3269 -3269 -3269 -3269 -3269 -3269
VENTA DE TIERRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO 846221 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327
INVERSION -846221.05
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación y Mantenimiento Con
Proyecto 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510
Operación y Mantenimiento Sin
Proyecto 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183
INCREMENTO 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327
FLUJO NETO -846221 241,749 300,261 300,261 300,261 300,261 300,261 300,261 300,261 300,261 300,261
FA 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VAN -846221 223,842 257,426 238,357 220,701 204,353 189,216 175,200 162,222 150,205 139,079
VANT 1,114,380
TIR 21.79%
EVALUACIÓN SOCIAL: INDICADORES DE
RENTABILIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD