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DISTRITO DE CHORILLOS-LIMA-LIMA”
INTEGRANTES :
FORMATOS DE CONTROL ALARCON, FRANKLIN – U 201514789
MOLDURAS -
MURO EN
GRANIPLAST
BLOQUE
IMITACIÓN
ABUSARDADO
ABUJARDADO
ARQUITECTURA
PISOS Y
PINTURA
CONTRAPISOS
FORMATO DE
TABIQUERÍA CODIGO: QA/QC-1
PROYECTO : “DESCANSO DEL GUERRERO - ASOCIACION CÍRCULO MILITAR PERÚ” CHORRILLOS, REV: 01 FECHA:
LIMA, LIMA. PAGINA : 1 DE 1
CONTROL
Contratista : CRD
Supervisión : FECHA:
SECTOR / NIVEL :
PLANO DE REFERENCIA :
INSPECCIÓN
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
2. ALINEAMIENTO Y NIVELACIÓN
HERRAMIENTAS
12. LIMPIEZA
14. OTROS:
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN: APROBADO ( )
CONTROL
CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Revisión: 01
Página: 1
PROYECTO: “DESCANSO DEL GUERRERO - ASOCIACION CÍRCULO MILITAR PERÚ”
CLIENTE: ACMP
DATOS GENERALES:
Proveedor: N° Guía: Fecha de inspección:
Disciplina: N° Correlativo:
DESCRIPCION DEL MATERIAL: CANTIDAD:
ITEM Correcto Incorrecto No aplica Observaciones
VERIFICACIÓN
HERRAMIENTAS
3 Documentación completa y
vigente
6 Otros:
MUESTREO DE
N° DE OBS. POR DÍA 4 a 5 Veces Aprox.(Nº de Observ: De 2 a 4 personas)
N° DE MUESTRAS 163 MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD
PARTIDA OBSERVADA
RESPONSABLE
TRABAJO
UBICACIÓN Chorrillos, Lima, Lima.
OBSERVACIONES
CUADRILLAS
REALIZADAS
CATEGORÍAS TIEMPO DE OBS. TP T.PRODUCTIVO TC. T.CONTRIBUTORI TNP T.NO PRODUCTIVO
Capataz
Operario
Capataz
HERRAMIENTAS
Capataz
Operario
Operario
Capataz
Operario
Capataz
Ing. Calidad
Operario
Maestro de Obra
Operario
Maestro de Obra
Operario
Capataz
Operario
Capataz
Operario
Capataz
Operario
Maestro de Obra
Operario
Capataz
Operario
Maestro de Obra
Operario
MUESTREO DE TRABAJO
OBRA “DESCANSO DEL GUERRERO - ASOCIACION CÍRCULO MILITAR PERÚ”
NIVEL 1 a 2
FECHA
N° DE OBS. POR DÍA 4 a 5 Veces Aprox.(Nº de Observ: De 2 a 4 personas)
N° DE MUESTRAS 162 MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD
PARTIDA OBSERVADA Contrapiso
RESPONSABLE
UBICACIÓN Chorrillos, Lima, Lima.
CONVERSACIONE
OBSERVACIONES
COLOCACION DE
PREPARADO DE
TIEMPO OCIOSO
DESCANSO POR
MANOS VACIAS
COLOCACION Y
AGOTAMIENTO
FISIOLOGICAS
NECESIDADES
PUNTOS GUIA
FROTACHADO
ENFERMEDAD
TRANSPORTE
REGISTRO
CUADRILLAS
CONTROL DE
REGLEADO Y
REALIZADAS
NIVELACION
PREPARA LA
VIAJES CON
CONCRETO
ENRASADO
MEDICIÓN
REHECHO
TRABAJO
LIMPIEZA
LIMPIA Y
CALIDAD
CONTEO
CONTEO
CONTEO
ESPERA
OTROS
OTROS
ZONA
DE CATEGORÍAS
Capataz
Operario
TIEMPO DE OBS. TP
10 minutos
10 minutos
1
1
T.PRODUCTIVO
x
x
TC. T.CONTRIBUTORIO TNP
1
1
x
x
2
2
x
T.NO PRODUCTIVO
x
x
MUESTREO
Capataz 10 minutos 1 x 1 x 2 x
Topografo 10 minutos 1 x 1 x 1 x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
DE
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Capataz 10 minutos 1 x 1 x 2 x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Capataz 10 minutos 1 x 1 x 3 x x x
TRABAJO
Ing. Calidad 10 minutos 1 x 2 x x 0
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x
Maestro de Obra 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Operario 10 minutos 1 1 x 2
Maestro de Obra 10 minutos 1 x 1 x 3 x x x
Operario 10 minutos 1 x x 1 x 2 x x
Capataz 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Capataz 10 minutos 1 1 x 2 x x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 3 x x x
Capataz 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Maestro de Obra 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 3 x x x
Capataz 10 minutos 1 1 x 2 x x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Maestro de Obra 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Operario 10 minutos 1 x 1 x 2 x x
Ing. Calidad 10 minutos 1 x 2 x x 0
MURO EN BLOQUE ABUSARDADO
MURO EN BLOQUE ABUSARDADO: NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
DEFECTOS DESCRIPCION CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA
Proceso de Albañileria
Medida del
Riesgo P I Acción preventiva / Controles
riesgo
Los materiales deben cumplir con
Descascaramientos 4 5 Evitar especificaciones tecnica, control de
certificados de calidad de materiales.
Mejorar el sistema de almacenamiento
Fisuras en el ladrillo 4 5 Evitar
y manipuleo del material.
Elaborar un manual de reparación de
Fisuras entre juntas 2 2 Asumir
fisuras.
Mezcla de mortero con aditivos
Humedad excesiva. 4 5 Evitar antisalitres. Controlar el tiempo de
hidratado de ladrillos.
EVALUACION DE ESTABILIDAD DEL PROCESO: MURO EN BLOQUE ABUSARDADO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: DE ALBAÑILERIA
INGENIERO INGENIERO DE
TOPOGRAFO MAESTRO DE OBRA CAPATAZ OPERARIO
RESIDENTE CALIDAD
INICIO
CONFIRMA
LLEGADA DE INSPECCIONA LA
ZONA DONDE SE
UNIDADES
LEVANTARA EL
MURO Y VERIFICA
REFORMULACION DEL FLUJOGRAMA: MURO EN
MATERIALES
ES
CONFOR
NO ME?
SI
HIDRATA UNIDADES DE
ALBANILERIA
PREPARA LA MEZCLA Y
EMPLANTILLADO DEL AREA
IIEE Y IISS
COLOCACION DE
ALBAÑILERIA
COLOCA ACERO DE
REFUERZO APLICA
CONCRETO EPOXICO EN LA
CONTROL DE VANOS
CORRECTA
COLOCACION DE
LAS UNIDADES Y
VERIFICACION DE
RECEPCION DE SECCION LA NIVELACION
DEL MURO DE ALBAÑILERIA HORIZONTAL Y
VERTICAL
ES NO
CONFOR
ME?
SI REGISTRO DE
ALBAÑILERIA
VERIFICACI
ON DE PPI
FIN
PROTOCOLO DE
RELLENO Y COMPACTACION
PUNTOS DE INSPECCION DE RELLENO Y COMPACTACION
TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
DEFECTOS DESCRIPCION CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA
Página: 1
CLIENTE: ACMP
DATOS GENERALES:
Disciplina: N° Correlativo:
3. APLICACIÓN DE OCULAR
IMPRIANTE Y
X
SELLADOR
PROCESOS INCORRRECTOS: 2
NO SE LOGRA
IDENTIFICAR LOS COORDINACION CON EL
PLANOS SIN FALTA PLANOS DE REVISION DE PLANOS EN OBRA,
MUROS A ENCARGADO DE ACABADOS,
INDICACIONES DETALLES REALIZAR PLANO DE DETALLES
INTERVENIR, FALTAN REALIZAR PLANOS DE DETALLES
PLANOS DE DETALLES
FALTA DE
SUPERFICIES APLOMAR MUROS ANTES LA
SUPERVISION AL EMPASTAR Y RELLENAR LAS
NIVELACION DE DESNIVELADAS, MAMPOSTERIA, HACER
MOMENTO DE LA GRIETAS EN LOS MUROS,
MUROS RETRASAN EL SEGUIMIENTO HASTA EL
MAMPOSTERIA, APLOMAR LOS MUROS
TRABAJO DE DETALLE ACABADO FINAL
TARRAJEO.
IMPACTO PREVENTIVO
Zona baja
Zona moderada
Zona Alta
Zona extrema
EVALUACION DE ESTABILIDAD DEL PROCESO: GRANIPLAST IMITACIÓN ABUJARDADO
DOCUMENTACION ENTORNO
PLANOS SUPERVICION
FALTA DE
CAPACITACION FALTA DE
METODO DE TRABAJO CAPACITACION MANUALES DEL
MANO DE OBRA
PRODUCTO
REFORMULACION DEL FLUJOGRAMA: GRANIPLAST IMITACIÓN ABUJARDADO
NO
SI
NO
SI
Contrapisos CODIGO: QA/QC-1
PROYECTO : “DESCANSO DEL GUERRERO - ASOCIACION CÍRCULO MILITAR PERÚ” CHORRILLOS, REV: 01 FECHA:
LIMA, LIMA. PAGINA : 1 DE 1
Contratista : CRD
Supervisión : FECHA:
SECTOR / NIVEL :
PLANO DE REFERENCIA :
INSPECCIÓN
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
CONTRAPISOS
2. LIMPIEZA DE PISOS X
3. COLOCACION DE NIVELES X
5. VACIADO DE CONCRETO X
OBSERVACIONES:
La colocacion de puntos guia desnivelados genera pisos desnivelado, tener especial cuidado, asimismo tambien en el curado del concreto.
APROBACIÓN: APROBADO ( )
El desnivelado ocaciona
Desnivelado de puntos guia, sobre Picotear la zona desnivelada y
Superficie problemas en la colocacion de los Colocar puntos de guia
todo cuado se coloca con concreto colocar concreto. De tal manera
desnivelada enchapados, sobre todo cuando con concreto secarron.
bien humedos. que se alinie con lo existente.
se colocan pisos de porcelanato
IMPACTO PREVENTIVO
Zona baja
Zona moderada
Zona Alta
Zona extrema
EVALUACION DE ESTABILIDAD DEL PROCESO: CONTRAPISOS
• Mano de obra Herramientas
Falta de Falta de
capacitación mantenimiento
Falta de revisión
Reglas de aluminio
Desconocimie desusos CONTRAPISOS NO
nto de metas CUMPLEN CON LA
SATISFACCION DEL
CLIENTE
Desconocimiento del Condiciones
proceso ambientales
Mala manipulación
de los materiales
Falta de supervisión
Método de Entorno
trabajo
REFORMULACION DEL FLUJOGRAMA: CONTRAPISOS
TOPOGRAFO INGENIERO RESIDENTE M AESTRO DE OBRA CAPATAZ OPERARIO INGENIERO DE CALIDAD
INICIO
Es
NO confor
m e?
SI
Ins pe cciona e l
cor r e cto colocado de
los puntos de guia
Es NO
conforme
?
SI
Se ñala la pr e paracion
Colocacion de l
concr e to
Enr as ado y
com pactado
Es
NO
confor me?
SI
Registro de la
Se ñala e l cur ado
actividad
de l concr eto
V e r ificacion de l piso
s e gun las
e s pesficaciones
FIN
CONTROL DE FACTORES INFLUYENTES EN PROCESOS SGC
Revisión: 01
CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
Página: 1
PROYECTO: “DESCANSO DEL GUERRERO - ASOCIACION CÍRCULO MILITAR PERÚ”
CLIENTE: ACMP
DATOS GENERALES:
Proveedor: N° Guía: Fecha de inspección:
Disciplina: N° Correlativo:
DESCRIPCION DEL MATERIAL: CANTIDAD:
CONTROL - PINTURA
ITEM VERIFICACIÓN Correcto Incorrecto No aplica Observaciones
1 APROBACION DE MATERIALES X No se cumple con las
especificaciones técnicas
del proyecto.
2 DESCASCARAMIENTO DE LA X Tiempo de secado de
PINTURA INTERIOR tarrajeo no establecido
3
4
5
6
IMPACTO PREVENTIVO
Zona baja
Zona moderada
Zona Alta
Zona extrema
EVALUACION DE ESTABILIDAD DEL PROCESO: PINTURA
Asistente
Tonalida
de la
Manipuleo del material pintura
Dosificación
adecuada
ACABADO DE LA
PINTURA CON
OBSERVACIONES
Condiciones del area de trabajo Rendimiento de
la pintura
Humedad Estado de
superficie del
Tiempo muro, columna,
Natural de secado cieloraso
del
tarrajeo Primera calidad
Iluminación
Tipo de
Artificial pintura
Segunda
calidad
MEDIO AMBIENTE MATERIAL
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: PINTURA EN PUERTAS DE MADERA CON BARNIZ A 3 MANOS
SUBCONTRATISTA DE
Nº ACTIVIDAD ING. RESIDENTE ING. CALIDAD SUPERVISION
PINTURA
INICIO
IN IC IO
C O N SU LT A R PLA N O
D E A R Q . Y D ET A LLES
REFORMULACION DEL FLUJOGRAMA: PINTURA 1
NO
, Y V ER I F I C A R 1
LO C A LI Z A C I O N
S
P1 ¿ ES C O N F O R M E? P1
A PR O B A C I O N PO R EL
C ON T R A T A N T E D E Verificar la
LA PI N T U R A A U SA R
2
GA R A N T IZ A N D O
2 calidad de
C O LO R ES Y
A C A B A D O S D E A LT A
la pintura
P2 ¿ ES C O N F O R M E? 5.20
P 5.21 P2
2 SI
LI M PI A D O D E
SU PER F I C I E,
A PLI C A N D O T A PA Verificar
3
3 PO R O PA R A LA C A , NO tiempo de
SELLA D O C O N B A SE
SEG Ú N secado
ESPEC I F I C A C I O N ES
SI
P3 ¿ ES C O N F O R M E? P
P3
3
A PR O B A C I O N PO R EL
C ON T R A T A N T E D E
4 4
LA PI N T U R A A L
D U C O A U SA R
NO
A PLI C A C I Ó N D E 3 5
5
M A N OS D E B A R N IZ
P
P5 ¿ ES C O N F O R M E? 5
SI
FIN
6 F IN