Cuadro de mando integral

Perspectiva financiera

Metas Responsable
Objetivos Indicadores Iniciativa
2017 2018 2019 s

Análisis de
estados
* margen neto
financieros
Incrementar el sobre ventas * 45% de * 50% de *55% de Gerente
*Restructurac
valor de los * rentabilidad margen neto margen neto margen neto administrati
ión de
accionistas, sobre patrimonio * incrementar * incrementar * incrementar vo y
políticas
incrementar las * rentabilidad 2% mensual la 2% mensual la 2% mensual la financiero
financieras
utilidades sobre activos rentabilidad rentabilidad rentabilidad general
*Reunión
totales
sobre análisis
de resultados
 Perspectiva cliente

Metas Responsabl
Objetivos Indicadores Iniciativa
2017 2018 2019 es

* Quejas resueltas
* 90 % de * 100 % de
del total de 80 % de
resoluciones resoluciones
quejas resoluciones
Conservar la * 40% menos * 50% menos
* Porcentaje de * 30% menos Gerente de
fidelidad de los en reclamos en reclamos * iniciar un
reclamaciones en reclamos comercializa
clientes actuales, *25 % de * 30 % de sistema
*Clientes * 10 % de ción y Jefe
Ganar nuevos nuevos nuevos integral de
captados nuevos clientes de
clientes en clientes clientes servicio al
* Deserción de * 15% de mercadotec
mercados *1 0% de * 0% de cliente
clientes deserción nia
objetivos deserción * deserción
* Tasa de * 85% de
90% de * 99% de
satisfacción del satisfacción
satisfacción satisfacción
cliente
 Perspectiva interna
Metas Responsable
Objetivos Indicadores Iniciativa
2017 2018 2019 s

* 30% de * 40% de * 50% de

* tiempo del ciclo disminución del disminución disminución
Optimizar los de espera tiempo de del tiempo de del tiempo de
procesos de * índice de espera espera espera Gerente de *Rediseño de
producción, productividad * 10% de * 20% de * 30% de producción y procesos
Mejorar la * entregas aumento en el aumento en el aumento en el Gerente de *Implementar
logística y perfectamente índice de índice de índice de Logística y un sistema de
distribución, recibidas productividad productividad productividad abastecimie atención a
mejorar el sistema * nivel de * 100% de * 100% de * 100% de nto clientes online
CIAC cumplimiento de entregas entregas entregas
entregas a clientes realizadas sobre realizadas realizadas
pedidos sobre pedidos sobre pedidos
 Perspectiva de crecimiento y aprendizaje

Metas
Objetivos Indicadores Responsables Iniciativa
2017 2018 2019

* Tasa de satisfacción
Invertir en
del empleado * 80 % de * 90 % de
capacitación, * 80 % de Gerentes * Realizar
*Índice de clima Satisfacción satisfacción
mejorar la satisfacción relacionados estudios de
laboral * 20 % * 20 %
satisfacción del * 20 % trimestral con cada clima
* Porcentaje de trimestral en trimestral en
empleado, mejorar en empleados departamento organizacional
empleados que empleados empleados
la información de capacitados . anuales.
reciben capacitados. capacitados
los productos
capacitación