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PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN SANEAMIENTO
SEGUNDA PARTE
MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
FORMULACION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA EN
SANEAMIENTO
MARZO 2016
I. Aspectos Generales
1. Nombre del Proyecto
Debe indicar la naturaleza y localización del
proyecto.
a) Rehabilitación
b) Mejoramiento
c) Ampliación
d) Instalación
El nombre del proyecto debe mantenerse
invariable
I. Aspectos Generales
2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
• Unidades Formuladoras son los órganos y dependencias
de las entidades referidas en el Artículo 1º del
Reglamento Nacional de Inversión Pública (*) que se
encuentren registradas ante la DGPM, a pedido de una
OPI.
• Unidad Ejecutora es cualquier entidad referida en el
Artículo 1º del Reglamento Nacional de Inversión Pública
(*) con capacidad legal de ejecutar Proyectos de
Inversión Pública de acuerdo a la normatividad vigente.
(*) Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y entidades perceptoras de
Cooperación Técnica Internacional.
I. Aspectos Generales
4. Marco de Referencia
– Describir hechos importantes relacionados con el
origen del Proyecto y como se enmarca en los
lineamientos de política sectorial, contexto regional y
local.
II. Identificación
1. Diagnostico de la Situación Actual
• Presentar breve diagnóstico de la situación actual del
servicio publico que el proyecto pretende afectar dentro del
marco de referencia.
• Si no existe servicio:
C-1 Desarenador
D-1 Línea de Conducción
Desarenador - Planta Tubería
PVC - 8" - 543 m.
Tuberías
Redes de Distribución y
conexiones
ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - VISTA DE PERFIL
Vista Perfil
Redes de Distribución y
conexiones
II. Identificación
2. Definición del Problema y sus causas
a. Especificar con precisión el problema central
Determinar las principales causas que lo generan,
sus características cuantitativas y cualitativas.
Incluir el árbol de causas-problemas-efectos.
Un problema no es la ausencia de una solución - es
un estado negativo existente.
E
F Indirectos Incremento en los gastos de atención de
E
salud de la población
C
T
O Malnutrición Mortalidad infantil
S Directos
• Ingreso promedio
• Características socio-culturales
II. Identificación
F
I Reducir los gastos de atención de salud
Indirectos de la población
N
E
Reducir la Reducir la Mortalidad
S Directos malnutrición infantil
4. Alternativas de Solución
Redes de Distribución y
conexiones
ESQUEMA ALTERNATIVA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
RED DE ALCANTARILLADO
longitud (ml). Øs
EMISOR
EMISOR
Longitud,
Ø, longitud
PTAR Ø
2. Análisis de la Oferta
1,200
1,000
1,000
Demanda de Agua 800
800
600
600 Demanda de Alcantarillado
DEFICIT
400
400 |
Déficit
200
200
Oferta de Agua Oferta de Alcantarillado
0 0
1 6 11 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año Año
c. Costos Incrementales
8. Sostenibilidad
Relación ingreso/tarifa
III Formulación y Evaluación
Programa para organizar y capacitar a la
comunidad en beneficios, valor y uso adecuado de
los servicios
9. Impacto ambiental
Apoyar a mejorar el
FIN -Ingreso Per- cápita -Encuestas a Hogares
nivel de vida de la
-Disminución de las -Censos
población de la zona
necesidades básicas
insatisfechas
PROPOSITO
Reducir la incidencia de -Boletín
-Tasa de mortalidad Se mantiene el nivel
enfermedades diarreicas epidemiológico del
-Tasa de morbilidad de ingreso de la
y parasitosis Centro de Salud XX.
población
COMPONENTES -Informes de Obra
-Mejoramiento de la -N° de Filtros
-Valorizaciones
calidad de agua domiciliarios Mantenimiento
- Informes de
-Letrinización - N° de letrinas secas adecuado de los
capacitadores
- Educacíón sanitaria ventiladas sistemas
Factores a considerar
• La proyección en agua potable y alcantarillado debe
hacerse en unidades de volumen o caudal
• En letrinas se proyecta por número de viviendas.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
CONSIDERACIONES
• La cobertura de agua por conexiones, por piletas y
por otros medios deben sumar el 100%.
• La proyección de cobertura en conexiones de
alcantarillado no debe superar a la de conexiones de
agua potable.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
CONSIDERACIONES (continuac.)
• La reducción del porcentaje de pérdidas debe
sustentarse en un programa de control que puede
desarrollarse como parte del proyecto o fuera de él.
• Debe existir correlación entre la proyección de
demanda y el flujo de los inversiones del proyecto
(inversión inicial y costos operativos).
PROYECCIÓN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
LOCALIDAD A. Vec. Victor Raúl Haya De la Torre - Querecotillo - Sullana Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 15,830
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.7 1.7
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5.5 5.5
DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3) 56 96
DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4) 16 24
Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 25 30
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) 4000
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 1000
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica) 3000
DOTACIONES DE CONSUMO (para verificación)
POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 70 120
POR PILETAS (litros / habitante - dia) 20 30
COBERTURA
AÑO COBERTURA AGUA (%) PÉRDIDAS DE
DESAGÜE MICROMEDICIÓN
AGUA
CONEXIONES PILETAS (%)
0* 25.3% 6.3% 19.0% 50% 10%
1 30.0% 20.0% 25.0% 50% 10%
2 70.0% 20.0% 25.0% 34% 50%
3 70.0% 20.0% 25.0% 33% 52%
4 70.0% 20.0% 25.0% 33% 54%
5 70.0% 20.0% 25.0% 32% 56%
6 70.0% 20.0% 65.0% 32% 57%
7 70.0% 20.0% 65.0% 31% 59%
8 70.0% 20.0% 65.0% 31% 61%
9 70.0% 20.0% 65.0% 30% 63%
10 70.0% 20.0% 65.0% 30% 63%
11 80.0% 10.0% 75.0% 25% 77%
12 80.0% 10.0% 75.0% 24% 79%
13 80.0% 10.0% 75.0% 24% 80%
14 80.0% 10.0% 75.0% 23% 82%
15 80.0% 10.0% 75.0% 23% 84%
16 85.0% 5.0% 80.0% 22% 85%
17 85.0% 5.0% 80.0% 21% 87%
18 85.0% 5.0% 80.0% 21% 88%
19 85.0% 5.0% 80.0% 20% 90%
20 85.0% 5.0% 80.0% 20% 90%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
* Información actual (año cero del proyecto)
HOJA DE RESULTADOS
AÑO POBLACION
COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)
7 49 189
600
8 49 193 Demanda de Alcantarillado
9 49 196
400
10 49 199
Déficit
11 49 234 200
12 49 238
13 49 242 0
14 49 246 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 49 250
16 49 271
Años
17 49 276
18 49 281
Oferta de Alcantarillado Demanda de Alcantarillado
19 49 285
20 49 290
EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS SOCIALES DE UN
PROYECTO DE AGUA
POTABLE
ASPECTOS METODOLOGICOS
• EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS SOCIALES
Establece la conveniencia desde el punto
de vista del país en asignar recursos al
Proyecto, para lo cual valora Costos y
Beneficios a “Precios Sociales”.
BENEFICIOS A PRECIOS
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
SOCIALES
INDICADORES DE
RENTABILIDAD A PRECIOS
SOCIALES
MEDICION DE BENEFICIOS A PRECIOS
SOCIALES
Donde:
Donde:
Q = Consumo de agua m3/mes/conexión.
Qa= Consumo de saturación con
tarifa marginal cero.
Qr = Consumo de racionamiento.
P = Tarifa de agua S/./m3.
Tarifa b
Pm= Precio máximo al cual no se
demandaría agua potable.
Tarifa b = Tarifa marginal (S/ por M3) que
cobra la entidad administradora del
Consumo b servicio
Consumo b= Consumo de agua en M3
asociado a la tarifa b
EVALUACION DEL PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES
Los BENEFICIOS ECONOMICOS A PRECIOS
SOCIALES del Proyecto, resultan de sumar los
beneficios de los Nuevos y Antiguos Usuarios.
Se pide:
• Calcular los Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios
Sociales: VAN y TIR.
DESARROLLO DEL CASO PRACTICO
Q1 = 30.6 para P1 = 0
Q0 = 3.3 para P0 = 7.5
Q = 30.60 – 3.64 P
BENEFICIOS DEL PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS
(POR VIVIENDA/
MES)
a. Ahorros de (sustitución
Recursos del
abastecimiento por camiones cisterna).
Viene dado por el área del rectángulo
formado por el consumo de 3.3 m3 y el
precio de S/ 7.5 m3.
Es decir ahorros de recursos = 3.3 x 7.5 =
24.75 Soles/mes / vivienda
b. Por incremento del consumo de agua.
Area:
(30.6 -3.3)x(7.5)
2
= 102.38
BENEFICIOS TOTALES PARA LOS NUEVOS
USUARIOS DEL PROYECTO (VIVIENDA/MES)
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 8.4 demandaria agua potable
usuario
sujeto a CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
9.0
8.4
8.0 Recursos liberados
7.5
7.0
6.0
P (S/./m3)
4.0
3.0
2.0
curva:
1.0
0.7
0.0 0.0
0 5 10 15 20 25 30 35 Q= 30.6 -3.64 P
Q (m3/usuario/mes) usuario sujeto a usuario no sujeto a
medición=28.1 medición=30.6
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 8.4 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
conectados según curva de
(m3/mes/vivi.)
20 2.91 demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 28.1 0.70 (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 30.6 0
9.0
8.4
8.0
7.0
6.0
P (S/./m3)
5.0
Area de beneficios
4.0
3.0 2.91
2.0
1.0
0.70
0.0 0
0 5 10 15 20 25 30 35
28.1
Q (m3/usuario/mes)
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO
DE AGUA
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población Inversión Total Flujo neto a
Poblacion Producción de Operación y
Años Conectada a precios precios
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total agua (m3/año) mantenimiento
(%) sociales (S/.) sociales
incrementales
3,389,831 -3,389,831
1 4200 80 300 275 575 52,352 416,570 468,922 232,873 24,029 444,893
2 4288 80 300 287 587 52,352 434,747 487,099 237,733 26,829 460,270
3 4378 80 300 300 600 52,352 454,440 506,792 242,998 29,863 476,928
4 4470 80 300 312 612 52,352 472,617 524,969 247,858 32,664 492,305
5 4564 80 300 325 625 52,352 492,309 544,662 253,123 35,698 508,964
6 4660 80 300 338 638 52,352 512,002 564,354 258,388 38,732 525,622
7 4758 80 300 352 652 52,352 533,209 585,561 264,058 42,000 543,562
8 4858 80 300 365 665 52,352 552,901 605,254 269,323 45,034 560,220
9 4960 80 300 379 679 52,352 574,109 626,461 274,993 48,301 578,160
10 5064 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 281,068 51,802 597,381
11 5170 80 300 408 708 52,352 618,038 670,390 286,738 55,069 615,321
12 5279 80 300 423 723 52,352 640,760 693,112 292,813 58,570 634,542
13 5390 80 300 438 738 52,352 663,482 715,834 298,888 62,071 653,763
14 5503 80 300 454 754 52,352 687,718 740,071 305,368 65,805 674,265
15 5619 80 300 470 770 52,352 711,955 764,307 311,848 69,539 694,768
16 5737 80 300 486 786 52,352 736,192 788,544 318,328 73,274 715,271
17 5857 80 300 502 802 52,352 760,429 812,781 324,808 77,008 735,773
18 5980 80 300 519 819 52,352 786,180 838,533 331,693 80,975 757,557
19 6106 80 300 536 836 52,352 811,932 864,284 338,578 84,943 779,341
20 6234 80 300 554 854 52,352 839,198 891,550 345,868 89,144 802,406
Desarrollo
Sostenible
– Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental
• Estudio Completo
• Semi Estudio
• Declaración
CONTENIDO DE LA EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
1. Aspectos Generales
2. Caracterización Ambiental
3. Identificación de los Impactos Ambientales
4. Medidas de Mitigación
5. Conclusiones
1. Aspectos Generales
• Objetivos
– Identificar interacciones entre el proyecto
propuesto y los factores ambientales naturales y
humanos del área del proyecto.
– Flora:
» Vegetación natural
» Cultivos agrícola
– Fauna
» Animales de la zona
… 2. Caracterización Ambiental
– Población
– Actividad Económica
– Salud
– Servicios
– Uso del suelo
3. Identificación de los Impactos
Ambientales
ETAPA IMPACTOS SOBRE EL MEDIO
FISICO BIOLOGICO SOCIOECON.
PRE INVERSION
EJECUCIÓN
OPERACIÓN
Ejemplo: Captación de Agua
Potable
ETAPA IMPACTOS SOBRE EL MEDIO
FISICO BIOLÓGICO SOCIOECONOMICO
PRE INVERSION
Coordinación con las Expectativa en la población
beneficiaria
autoridades y la población
EJECUCIÓN
Campamentos para Movimiento de tierras Proliferación de Generación de mano de
materiales mosquitos obra temporal
Ocupación del suelo
Requerimientos de
servicios locales
(alimentación, materiales)
Excavación de zanjas Emisión de polvos
Riesgos y accidentes del
personal de obras
Instalaciones Vertido de desechos
sólidos y líquidos
PRE INVERSION
EJECUCIÓN
OPERACIÓN
Ejemplo: Captación de Agua Potable
ETAPA IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
PRE INVERSION
DISPONIBILIDAD
TIPOS DE SUELO NIVEL FREATICO
DE AGUA
PERMEA- IMPER- INUN-
BAJO (x) ALTO SI NO
BLE MEABLE DABLE
LETRINA DE HOYO SECO CON
x x x
POZO DE VENTILACIÓN
LETRINA DE DOBLE POZO
x x x
MEJORADA CON VENTILACIÓN
LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO x x x
LETRINA COLGANTE x x
(x) Se considera "bajo" en aquellos casos en que el nivel freático se encuentre aproximadamente dos metros
por debajo del fondo del pozo de la letrina
VOLUMEN DE DEPOSITO DE LODOS
V= P x R x N
V=Volumen Efectivo m3
N= Periodo De Vida Util
P= Numero Medio de Usuarios
R= Tasa estimada se Acumulación de Fangos (M3 Anuales )
Consideraciones
V N P R
Volumen de fangos =
90
v 6 20 10.8M 3
1000
Planta
si el pozo lo hacemos del tipo rectangular con dimensiones interiores de 1.2 m por 2.0 m por lo
tanto, la profundidad necesaria para la acumulación de los fangos
10.8
4.5m
1.2 2.0
Superficie de infiltración
Como se utiliza objetos sólidos para la limpieza anal y las aguas domesticas se evacuan
en otro lugar
H= 4.5+0.5 = 5 m
Cuadro 3. Tasas máximas sugeridas de acumulación de
lodos (litro anuales por persona)
• Zonas urbanas
– Lotes mayores a 90 m2
• Climas fríos: 200 lppd
• Climas templados y cálidos: 250 lppd
– Lotes de menos de 90 m2:
• Climas frios: 120 lppd
• Climas templados y cálidos: 150 lppd
– Piletas: 30 – 50 lppd
Dotaciones
Zonas rurales
Valores referenciales:
• SIERRA : 50 lpd
• COSTA : 60 lpd
• SELVA : 70 lpd
COEFICIENTES DE VARIACIÓN
K1 = 1.3
...COEFICIENTES DE VARIACIÓN
– Localidades Urbanas
K2 = 1.8-2.5
– Localidades Rurales
K2 = 1.5
ZONAS RURALES ZONAS URBANAS
• Lineamientos de Política de
Inversiones para el Mediano Plazo
Objetivo General