FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CURSO : Gestión Táctica de Operaciones

DOCENTE : Rubén Vidal
N° PRÁCTICA : 02
TÍTULO DE PRÁCTICA : Caso II Planeamiento Agregado
FECHA DE ENTREGA : 08-12-17
INTEGRANTES : Pérez Ccahuana Édison Víctor
Palomino Requena Luis Enrique
Wilfredo Aberga Sotelo
Carla Johanna Morales Moreno
Miguel Ángel López Luna

LIMA – PERÚ
2017
 CASO II : PLANEAMIENTO AGREGADO

El pronóstico de ventas (demanda) de una empresa manufacturera, y los días laborables, para los
siguientes seis meses, se presentan a continuación:

Mes Ventas (Unidades) Días Laborables en el Mes

1 900 22
2 700 18
3 800 21
4 1200 21
5 1500 22
6 1100 20

Se cuenta con la siguiente información sobre los costos de operación de la empresa:

 Costo de manejar inventario de unidades producidas que no son vendidas – S/ 5.00

unidad/mes
 Costo de subcontratación (marginal por unidad sobre el costo de manufactura en la planta) –
S/ 10.00 por cada unidad subcontratada
 Costo de hora de trabajo – S/ 5.00 por hora (S/ 40 por día)
 Costo de hora extra de trabajo – S/ 7.00 por hora (sobre las 8 horas de trabajo normal)
 Horas-hombre necesarias por cada unidad – 1.6 horas/unidad
 Costo por incrementar tasa de producción (entrenamiento/contratación) – S/ 10 por unidad
incremental
 Costo por reducir tasa de producción (despidos) – S/ 15 por unidad que se reduce

Se han identificado tres posibles alternativas para atender a la demanda prevista:

Alternativa 1: Mantener una fuerza de trabajo constante para una demanda promedio mensual.

Alternativa 2: Mantener fuerza de trabajo constante en el nivel de demanda más bajo, y

subcontratar para cumplir la demanda cuando esta crezca.

Alternativa 3: Contratar y despedir trabajadores, según sea necesario, para cumplir exactamente
los requerimientos mensuales de demanda (seguir la demanda).

¿Cuál de ellas es la alternativa más adecuada? ¿Por qué? (30 pts)

En el desarrollo del caso considere los conceptos de planeamiento de operaciones

SOLUCIÓN:_

DEMANDA DIAS DE DEMANDA POR DIA

MES ESPERADA PRODUCCION CALCULADA

Enero 900 22 40.9 = 41

Febrero 700 18 38.8 = 39
Marzo 800 21 38.09 = 38
Abril 1200 21 57.14 = 57
Mayo
1500 22 68.18 = 68
Junio
1100 20 55 = 55

6200 124

Requerimiento Promedio = Demanda total promedio

Número de días de
6200 =50
producción 124

Demanda pronosticada

70
68

60 Demanda promedio 57 55
pronosticada

50

41
40 39
38
30

0
Ene Feb Mar Abr May Jun = Mes
= Número de días
22 18 21 21 22 20 Laborales
 Análisis Plan 1
Producción a 50 Pronóstico de la Cambio mensual del Inventario
MES unidades / día demanda inventario final

Enero 1100 900 200 200

Febrero 900 700 200 400
Marzo 1050 800 250 650
Abril 1050 1200 -150 500
1100 1500 -400 100
Mayo
1000 1100 -100 0
Junio
6200 6200 1850 total
Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual = 50 unidades
𝟓𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒔
Fuerza de Trabajo requerida para producir xxx unid / día = xx trabajadores = 𝟏𝟎 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓

((Debido a que cada unidad requiere de 1.6 horas de mano de obra para producirse, cada trabajador puede hacer 5 uni
en un día de ocho horas. Por lo tanto para producir xx unidades, son necesarios xx trabajadores)

COSTOS CALCULOS

Llevar el inventario (Mantenimiento) $ XXXX ( = XX unidades llevadas x $ 5 / unidad ) 1850 x 5 = 9250

Mano de obra de tiempo regular XXXX(= XX trabajadores x $ XX / día x XXX días)10 x 40 x 124 = 49600
Otros costos (tiempo extra, contratación, 0
despidos, subcontratación)

Costo Total 58850

Por cada trabajador se realiza 5

unidades al día para cubrir la
demanda de 50 unidades x día, se
requieren de 10 trabajadores , no se
presentan horas extras.
 Análisis Plan 2
- Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en el mes bajo (XXXX)

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜(𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜)38

= 7.6 trabajadores
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 5

-Para producir X und x día internamente se necesitan XX trabajadores

- El resto de la demanda se atiende con subcontratación( 10 trabajadores fijos, en el mes bajo
se despiden 2 trabajadores y uno se subcontrata).

- La subcontratación se requiere cada mes ( todos los mese se requieren subcontrataciones)

- En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario

- Requerimiento = XXXX unidades durante el periodo del Plan agregado, se debe

calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.

Producción interna = XXXunid / día x XXX días de producción = XXXX unidades

38 x 124 = 4712 unidades

Unidades Subcontratadas = XXXX - XXXX = XXXX unidades

6200 - 4712 = 1488

COSTOS CALCULOS

Mano de obra de tiempo regular $ xxxx ( = xxx trabajadores x $ xx / día x xxx d

5 x 8 x 7.6 x 124 días = 37696
Subcontratación xxx (= xxxxunidades x $ xxx / unidad )
1488 x 10 = 14880

COSTO TOTAL 37696 +14880 = 52576

Se cuenta con 10 trabajadores fijos como se requieren 7,6 por la

producción, 2 trabajadores se despiden y 1 trabajador se
contrata tiempo parcial.
 Análisis Plan 3
- Contrataciones y despidos de personal según
requerimientos
- La tasa de producción será igual a la demanda
- Recordar que al reducir el nivel de producción del mes anterior la unidad fabricada
tiene un costo de 15 dólares,
y 10 dólares adicionales por unidad, al incrementar la producción mediante contratación

Costos del Plan 3

Costo básico de
producción Costo extra para aumentar Costo extra para disminuir
PRONOSTICO COSTO
MES (demanda x 1.6 la producción producción
(unidades) TOTAL
horas/unidad x (costo de contratación) (costo de despido)
$5/hora)
$

Enero 900 7200 ------- ------- $

Febrero 700 5600 ------- 3000
Marzo 800 6400 1000 -------
Abril 1200 9600 4000 -------
Mayo 1500 12000 3000 -------
Junio 1100 8800 6000

49600 8000 9000 66600

Plan #1. El costo total es de 58850.

Plan #2. El costo total es de 52576.
Plan #3. El costo total es de 66600.

Respuesta.- La alternativa #2 es la mas adecuada por que

representa un menor costo, también porque cuando el nivel de
demanda es mas bajo mantiene la fuerza de trabajo.