TEMA NO.

4
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN
SGC.

Dr. Juan J. Lugo Marín

Marzo, 2016
 PASOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO
DE UN SGC EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015

CONOCER LOS REQUISITOS DE LA

NORMA

INTERPRETARLOS EN LOS PROCESOS

VER APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS

GENERAR UNA DISPOSICIÓN

APLICARLOS
METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO
DE UN SGC

Etapa 1 • CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO.

Etapa 2 • ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

Etapa 3 • ESTUDIO DE PROCESOS.

Etapa 4 • CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC.

Etapa 5 • EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Una vez se haya evidenciado la disposición de la Alta Dirección de

implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en el seno de la
organización, el siguiente paso clave para abordar con éxito el
desarrollo de dicho sistema es la conformación de un primer
equipo en lo interno que va a monitorear este proyecto. Este
equipo de trabajo algunas organizaciones lo llaman Comité de la
Calidad.

Es importante considerar una serie de factores, para determinar

quienes van a conformar este Equipo o Comité de la Calidad:
Nivel jerárquico en la organización.
Perfiles y competencias del personal.
Nivel de compromiso.
Disposición, motivación.
Entre otros.
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Si bien es importante la conformación de un Comité que

monitoreará todo el proceso de desarrollo del SGC, no menos
importante es determinar el esquema organizativo que seguirá la
empresa para abordar los aspectos técnicos y operativos en el
desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Existen diversos esquemas para abordar un Proyecto ISO 9001, es

por ello que es responsabilidad de la Alta Dirección con el apoyo
del Comité la determinación del Esquema organizativo para llevar a
cabo el Proyecto ISO 9001.
Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Esquema 1: Creación de un Equipo AD HOC para el Proyecto de

Implantación ISO 9000.
El equipo de calidad puede estar conformado por:
 Consultores externos y personal propio.
 Personal propio.
 Consultores externos.
PRESIDENCIA

LIDER de Calidad

GERENCIA 1 GERENCIA 2 GERENCIA 3

Dpto.A Dpto.B Dpto.A Dpto.B Dpto.A Dpto.B

Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Esquema 2: El Gerente de Calidad coordina la implantación.

PRESIDENCIA

Gerente de Calidad Gerencia 1 Gerencia 1 Gerencia 3

Dpto.A Dpto.B Dpto.A Dpto.B Dpto.A Dpto.B

Dpto.A1 Dpto.A2
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.
ESQUEMA 1 VS. ESQUEMA 2
Puntos de Interés
ESQUEMA 1
El equipo ad hoc es responsable por la
documentación requerida.
El equipo ad hoc se vale de la información que
proveen los puntos focales de cada área
funcional.
Las competencias en materia de calidad son
del equipo ad hoc.
No se requiere de un considerable liderazgo
para impulsar el proceso de desarrollo del
SGC.
ESQUEMA 2
Cada Gerente o Jefe de Departamento es
responsable de la documentación requerida
en su área funcional.
Se conforman equipos de trabajo por cada
área funcional .
Se requiere una formación profunda en ISO
9000 Y temas de calidad.
Fuerte liderazgo d el Gerente de Calidad para
impulsar el proceso de desarrollo del SGC en
todas las áreas funcionales.
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Se deberían establecer los mecanismos de integración y

comunicación entre el Comité de la Calidad y el Equipo operativo
responsable directamente del diseño, desarrollo, documentación e
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa.
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.
Definido el Comité de Calidad y el Equipo Operativo que llevará a
cabo el proyecto, se desarrolla un Plan de Trabajo con cronograma
preliminar, considerando las actividades macros que se llevarán a
cabo en el proyecto ISO 9000, definiendo de igual manera los
mecanismos de medición y control del Proyecto.
PLAN DE TRABAJO PRELIMINAR
IT. FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0. Estudio y diagnóstico de la situación actual.

1. Concepción del SGC:

2. Establecimiento de Elementos Filosóficos Orientadores del SGC:

3. Elaboración del Manual Organizativo y Descripciones de Cargos.

4. Documentación del SGC en las diversas áreas funcionales: Operaciones, RRHH,

Logística, Gerencia General, etc.

5. Formación.

6. Implantación de documentación desarrollada.

7. Mejoras a la infraestructura y ambiente de trabajo

8. Sistema de Indicadores de Gestión.

9. Auditorías Internas

10. Correcciones al SGC producto de las auditorías internas.

11 Trámites para la certificación.

2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

Análisis
Interno
ESTUDIO DE LA
ORGANIZACIÓN
Y SU
CONTEXTO.

Análisis
Externo
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.
El estudio de la situación interna actual de la organización es uno de
los pasos claves para abordar con éxito la adopción de un sistema
de gestión de la calidad, en el mismo se determinan aspectos
estratégicos y determinantes para el desarrollo del mismo.

El estudio de la situación interna actual de la organización incluye:

Identificación de las líneas de negocio de la organización.
Principales productos y servicios.
Estudio de clientes, partes interesadas y sus requisitos.
Exigencias de principales clientes.
Estudio de la organización de la empresa.
Grado de documentación de los procesos.
Nivel de personal (experiencia y competencias).
Problemas de la organización.
Auditoría inicial de diagnóstico.
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.
La Auditoría Inicial de diagnóstico se lleva a cabo en función de los
requisito prescritos en la norma ISO 9001:2015, para ello se deben
definir las técnicas e instrumentos de recolección de información
que se consideren más apropiados.
Item Ref. Requisito de la Norma ISO 9001:2015 Auditado C NC NA Observaciones
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
66 ¿La alta dirección revisa planificadamente el
sistema de gestión de la calidad de la organización
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continua?

67 ¿La revisión por la dirección incluye la evaluación

de las oportunidades de mejoras y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión de
calidad?

68 ¿La revisión por la dirección incluye la política de la

calidad y los objetivos de la calidad?

69 ¿Se conserva información documentada de las

revisiones por la dirección?
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.
En la Auditoría inicial de diagnóstico se consideran aspectos como.

Revisión de los Manuales, circulares, procedimientos, organigramas, etc.

relacionados con los procesos de la empresa.
Revisión de informes, auditorias previas, reclamos de los clientes etc.
Verificación de procesos e identificación de la forma de hacer el trabajo.
Entrevistas con personas claves dentro de la empresa.
Análisis de las cifras estadísticas disponibles sobre las operaciones de la
empresa.
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

Debilidades

Fortalezas

El análisis interno
junto con la
Auditoría Inicial
llevan a
determinar …

NOTA : La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a
los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización.
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

Entre los productos más importantes del Estudio de la Situación Interna de

la Organización se tienen:

Fortalezas y debilidades
Nivel de cumplimiento de la norma.
Necesidades de formación.
Identificación de mejoras a la estructura organizativa.
Necesidad de incorporar requisitos adicionales al SGC a los ya prescritos
en la norma ISO 9001:2015.
Recursos que empleará la organización para cumplir con la Norma.
Mejoras y cambios a la infraestructura de la empresa.
 2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

Amenazas

Oportunidades

El estudio del
Contexto de la
Organización
nos lleva a
determinar …

Nota: La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los entornos
legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o
local. comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura,
los conocimientos y el desempeño de la organización.
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

Entre los productos más importantes del Estudio de la Situación Interna de

la Organización se tienen:

Fortalezas y debilidades
Nivel de cumplimiento de la norma.
Necesidades de formación.
Identificación de mejoras a la estructura organizativa.
Necesidad de incorporar requisitos adicionales al SGC a los ya prescritos
en la norma ISO 9001:2015.
Recursos que empleará la organización para cumplir con la Norma.
Mejoras y cambios a la infraestructura de la empresa.
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

El desarrollo de la etapa en la que se estudia la organización y su

contexto, es una oportunidad para identificar las partes interesadas
que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; así como los
requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad.
3. ESTUDIO DE PROCESOS..

Esta etapa se basa en establecer el marco general de referencia de

como se llevará a cabo el enfoque por procesos a la organización en
el ámbito de la Norma ISO 9001:2015 y comprende basicamente la
fase 1 de la metodología propuesta en este curso.
Estudio de los Procesos
3. ESTUDIO DE PROCESOS..
En la caracterización de los procesos resulta crucial el nivel de
involucramiento y participación del personal de la organización,
obteniendo de primera mano la manera como operan las diversas áreas
funcionales, logrando identificar de esta manera los procesos necesarios
en el SGC, recordando los criterios que determinan su escogencia:

Influencia en la satisfacción del cliente.

 Los efectos en la calidad del producto/servicio.
 Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).
 Influencia en la misión y estrategia.
 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.
 Los riesgos económicos y de insatisfacción.
 Utilización intensiva de recursos.
3. ESTUDIO DE PROCESOS..
Identificados los procesos a considerar en el SGC, decida sobre el esquema
a seguir para construir el Mapa de Procesos:
3. ESTUDIO DE PROCESOS..
Para que esta etapa tenga un valor agregado en el proceso de desarrollo del SGC y en
los esfuerzos para orientar la gestión a un enfoque por procesos, se debería llevar
adecuadamente el despliegue de procesos identificados y explotar los mismos hasta
el nivel adecuado.
3. ESTUDIO DE PROCESOS..
Entre los aspectos más importantes que se obtienen producto de la
etapa de Estudio de Procesos se destaca:

Magnitud del Sistema de Gestión de la Calidad

Comprensión de la empresa como un todo.
Complejidad de los procesos dentro de la empresa.
Fallas y oportunidades de mejora en los procesos
Necesidad de mejora a los procesos: simplificación, automatización,
estandarización etc.
Insumo de primer orden para conceptualizar la estructura
documental requerida por la organización en el SGC.
Tiempo.
3. ESTUDIO DE PROCESOS..
Otro aspectos de interés que se desprende una vez llevado a cabo el
estudio de procesos es la definición de la Estrategia de Implantación
del SGC.

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3

• Organizar la • Dejar todo como • Hacer todo de

información está y hacer nuevo,
existente, darle pequeños reestructurar los
forma y cambios, procesos
documentar los documentar los existentes,
procesos y procesos de aplicar
procedimientos trabajo por “Reingeniería”
en manuales. primera vez. de Negocios
dentro del
enfoque de ISO
9000.
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC

La naturaleza de la información documentada que requerirá el SGC se

explicita en el punto 7.5 de la Norma ISO 9001:2015:

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la organización determina como necesaria
para la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
NOTA: La extensión de la información documentada para un sistema de
gestión de la calidad puede variar de una
organización a otra, debido a:
— el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y
servicios;
— la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
— la competencia de las personas.
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC

Información
Documentada y
acciones / mecanismos
requeridos por ISO
9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN
Información
Documentada y
acciones requeridas
por los Procesos
identificados
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC

Información documentada requerida por los procesos de la

empresa

PROCESO/SUBPROCESO Información documentada requerida

Petición de la Oferta y/o Licitación. Procedimiento para la Petición de la Oferta y/o
Licitación
Estudio de la Oferta. Procedimiento para el Estudio de la Oferta.

Análisis de Pedido Procedimiento para el Análisis de Pedido.

Planificación y Programación de la Producción Procedimiento para Planificar y Programar la

Producción.
Fabricación Procedimiento para la Fabricación.
Inspección de Producto Terminado Procedimiento para la Inspección de Producto
Terminado.
Empaque Procedimiento para el Empaque
Almacén de Producto Terminado Procedimiento para el Almacén de Producto
Terminado.
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC

Información documentada requerida por las clausulas de la

Norma ISO 9001:2015

INFORMACIÓN DOCUMENTADA /
APARTADO NORMA REQUISITO
ISO 9001:2015 MECANISMO DE CUMPLIMIENTO

7.5 Información Documentada

7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y Actualización

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1

7.5.3.2
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC
Clasificación de la información documentada identificada en
cada área funcional.
DEPARTAMENTO Información Documentada CODIFICACIÓN

Calidad Manual de Gestión de la Calidad CCH-MAN-CC-001

-Procedimiento para el Control de CCH-PRO-CC-001

Documentos.
-Procedimiento para el Control de CCH-PRO-CC-002
Registros.
-Procedimiento para las Auditorías CCH-PRO-CC-003
Internas
-Procedimiento para la Calificación y CCH-PRO-CC-004
Selección de Auditores.

-Procedimiento para las Acciones CCH-PRO-CC-005

Correctivas
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC
Clasificación de la información documentada identificada en
cada área funcional.

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTO CODIFICACIÓN

-Procedimiento para la Revisión, CCH-PRO-CC-007

Medición y Análisis del SGC.

-Procedimiento para las No CCH-PRO-CC-008

Conformidades.

-Procedimiento para la Evaluación y CCH-PRO-CC-009

Medición de la Satisfacción del
Cliente.

-Procedimiento para el Seguimiento CCH-PRO-CC-010

de la Satisfacción del Cliente.

-Procedimiento para la Inspección de CCH-PRO-CC-011

Producto Terminado.

Sistemas de Indicadores de Gestión.

Plan de Calidad. CCH-PLAN-CC-001

4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC
A. DOCUMENTOS % Relativo: 80% %Avance: 58%

%
IT. PROCEDIMIENTO/INSTRUCCIÓN CÓDIGO Relativo Levantamiento Implantación % Avance
0.9 0.1
Procedimiento general para la integración y generación
1 de documentos 4.29% 0.00%
Movilización de equipos, insumos y facilidades para la
2 ejecución de proyectos 4.29% 0.00%
Trabajos civiles para la adecuación de instalación de
facilidades y macolla (Referencia a procedimientos
3 específicos) 4.29% 0.00%
Trabajos mecánicos para la instlación de facilidades y
4 macollas (Reeferencia de procedimientos específicos) 4.29% 0.00%
5 Desarrollo de Ingeniería 4.29% 0.00%
Procesos generales de Fabricación para apoyo de las
6 operaciones 4.29% 0.00%
Procesos generales de fabricación para apoyo a otras
7 gerencias 4.29% 0.00%
8 Recepción y distribución de Insumos 2.73% 0.00%
9 Instalación de equipos 2.73% 1 1 2.73%
10 Recepción de equipos 2.73% 0.00%
11 Instalación y puesta en marcha de equipos en campo 2.73% 0.4 0.98%
12 Operación de Unidades de Filtrado de Fluido 2.73% 0.00%
13 Operación de tanques de almacenamiento 2.73% 1 1 2.73%
14 Operación de Equipos de Separación de Fluidos 2.73% 1 1 2.73%
Operación de Equipos de generación de potencia para
15 la energización 2.73% 0.75 1.84%
16 Operación de equipos de iluminación en áreas remotas 2.73% 1 1 2.73%
17 Operación de Equipos de bombeo de Fluidos 2.73% 1 1 2.73%
18 Operación de Hot Oil 2.73% 0.75 1.84%
19 Ejecución de mantenimiento preventivo en campo 6.67% 1 1 6.67%
20 Ejecución de mantenimmiento correctivo en campo 6.67% 1 1 6.67%
Planificación, programación y control de
21 mantenimiento preventivo 6.67% 1 1 6.67%
Ejecución y control de mantenimiento correctivo en
22 taller principal 6.67% 1 1 6.67%
23 Inspección de equipos disponibles en taller principal 6.67% 1 1 6.67%
24 Adecuación y armado de equipos 6.67% 1 1 6.67%
Manejo integral de los procesos de producción
25 temprana anticipada 0.00%
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC

B. MANUALES/PLANES % Relativo: 20% % Avance 72%

%
IT MANUALES/PLANES CÓDIGO Relativo Levantamiento Implantación % Avance

0.9 0.1

Manual de mantenimiento preventivo y

1 correctivo para bomba reciprocantes 17% 1 1 16.67%

Manual de mantenimiento preventivo y

2 correctivo para bomba centrifuga 17% 1 1 16.67%

Manual de mantenimiento preventivo y

3 correctivo para bombas de lóbulo y engranaje 17% 0.75 11.25%
Manual de mantenimiento preventivo y
correctivo de unidades de inyección de fluido
4 caliente 17% 0.75 11.25%

Manual de mantenimiento preventivo y

5 correctivo para generadores eléctricos 17% 1 1 16.67%
Manual de mantenimiento preventivo y
6 correctivo para unidades de filtrado de fluido 17% 0 0 0.00%

100% 72.50%
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC

Convenciones para levantamiento: %

Sin iniciar Levantamiento: 0
Iniciado el levantamiento 0.25
Parcialmente documentado 0.4
completamente documentado 0.75
Documento revisado 0.9
Documento aprobado 1

Convenciones para la Implantación %

Documento incorporado al SGC 0.3
Documento distribuido a usuarios 0.6
Documento en uso 1
 4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SGC

SEMANAS

Duración
it. Actividad Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 Reunión de inicio de Proyecto ISO 9001 1

2 Elaboración de Mapa de Procesos 4

3 Inventario de Procedimientos 4

4 Definición de Elementos Filosóficos de SGC 3 0.0063 0.0063 0.0063

5 Elaboración del Manual Organizativo 3 0.00315 0.00315 0.00315

6 Elaboración de Manual de Desc. De Cargos 8 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027

7 Documentación de Procesos de Calidad 12 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084

8 Implantación de documentación de calidad 13

9 Documentación de Procesos de Gcia. General 8 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455

10 Implantación de documentación de Gcia. General 8

11 Documentación de Procesoss de RRHH 16 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364 0.00364

12 Implantación de documentacióon de RRHH 16

13 Documentación de Procesos de Operaciones 30 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616

14 Implantación de documentación de Operaciones 30

15 Documentación de Procesos de Servicios Generales 20 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455

Implantación de documentación de Servicios

16 Generales 20

17 Documentación de Procesos de Contratación 16 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455 0.00455

18 Implantación de Documentación de contratación 16

19 Documentación de Procesos de SIAHO 16 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035

20 Implantación de documentación de SIAHO 16

21 Documentación de Procesos de Finanzas y cont. 16 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875 0.000875

Implantación de documentación de Finanzas y

22 Cont. 16

23 Documentación de Procesos de Gerencia Técnica 12 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112

Implantación de documentación de Gerencia

24 Técnica 12

23 Sistema de Indicadores 16 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093

24 Elboración del Manual de la Calidad 4 0.00441 0.00441 0.00441 0.00441

25 Elaboración de la Planificación de la Calidad 3 0.00252 0.00252 0.00252

26 Formación del Personal 3 0.018 0.018 0.014

27 Mejoras a la infraestructura 15 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033

28 Auditorias Internas 2 0.0166 0.0166 0.0166

0.0084 0.0147 0.0147 0.0147 0.067795 0.052495 0.052495 0.049345 0.049345 0.052645 0.052645 0.052645 0.039695 0.036995 0.036995 0.036995 0.035875 0.035875 0.035875 0.035875 0.03201 0.01401 0.01401 0.01401 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.00616 0.02016 0.01309 0.00693 0.00693 0.00441 0.0166 0.0166 0.0166

2% 2% 4% 5% 12% 17% 23% 27% 32% 38% 43% 48% 52% 56% 60% 63% 67% 70% 74% 78% 81% 82% 84% 85% 86% 86% 87% 87% 88% 89% 89% 90% 92% 93% 94% 95% 95% 97% 98% ###
5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Seguimiento
y Control del
Liderazgo en Proyecto.
la integración
de los
diversos
Tener un Plan equipos de
de trabajo.
Implantación.
ESQUEMA DE ASIGNACIÓN FINAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
LÍNEAS DE SERVICIOS – PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS -
PRINCIPALES REQUISITOS DE CLIENTES. REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
NIVEL ACTUAL DEL SGC DE LA EMPRESA
MAPA DE PROCESO. (para la(s) linea(s) de negocio(s)
seleccionada(s).
MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
INFORMACIÓN DCOUMENTADA REQUERIDA POR LA
ORGANIZACIÓN
INFORMACIÓN DCOUMENTADA REQUERIDA POR LA NORMA ISO
9001:2015
INVENTARIO TOTAL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
REQUERIDA POR EL SGC
ESTRUCTURA GENERAL DEL SGC PROPUESTO
ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN
ESQUEMA (EQUIPO) PARA DESARROLLAR EL PROYECTO ISO 9001
PLAN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ISO 9001:2015