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CAJAMARCA
DEFINICIÓN Eess brinda atención integral Eess brinda atención integral, con ènfasis Brinda atención integral ambulatoria Atención ambulatoria con
ambulatoria, con ènfasis en promoción – en promoción – prevención mèdica con énfasis en promoción de internamiento de corta estancia,
prevención riesgos y daños principalemente materno-perinatal
CARACTERÍSTICAS Población asignada, Población asignada y referncial Población asignada y referncial. Población asignada y referencial.
Cs sin internamiento Cs con internamiento
RECURSOS HUMANOS Minimo un técnico de enfermería o Además de lo anterior, cuenta con un Además de lo anterior odontólogo, técnico Además de lo anterior puede contar
sanitario, además puede haber enfermera médico general de farmacia y laboratotio con especialidades básicas,´técnicos
u obstetris en radiología y otros
TIPO DE SERVICIOS Salud comunitaria Además de lo anterior consulta médica Además de lo anterior Además de lo anterior,consulta
Salud ambiental Botiquin Laboratorio clínico básico especializada,
Consulta externa Farmacia y/o botiquín Sala de partos,
Farmacia, lab y rayos “x”
CAPACIDAD Atención integral a la demanda según Atención integral a la demanda según Atención integral a la demanda según Atención integral a la demanda
RESOLUTIVA daños trazadores. daños trazadores de mediana daños trazadores. según daños trazadores.
Atenciones integrales programáticas complejidad. Atenciones integrales programáticas según Atenciones integrales programática
según etapas de vida (mais) Atenciones integrales programáticas etapas de vida (mais), son las mismas que según etapas de vida (mais), son las
según etapas de vida (mais) las anterirores mismas que las anterirores
2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
s
Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias
Dificultades al momento de realizar El personal de salud está Solicitud a las respectivas gerencias para que
intervenciones. interesado en realizar una gestione un proyecto a fin de mejorar la
Trabajadores de Salud de adecuada atención a los condiciones de trabajo
Limitadas destrezas en la atención debido a que pacientes de manera oportuna
la capacitación es incipiente. para evitar complicaciones.
la Microrred Pachacutec
Los pacientes de la asociación Toribio Casanova Que los pacientes sean Participación activa a través de sus comités de
Pobladores de la no son referidos desde las localidades de atendidos oportunamente y que desarrollo local y promotores de Salud.
manera oportuna. valoren la importancia de una
Asociación adecuada referencia. Mejoramiento de los servicios de promoción
Toribio Casanova Escasa participación de individuos y sus familias prevención y recuperación de los EE.SS
en actividades preventivo promocionales. Que puedan acceder en forma
Prácticas inadecuadas en el cuidado del niño y universal y con calidad a los
la mujer. servicios de salud.
Los EE.SS del ámbito urbano de Cajamarca Que todos los EE.SS de su
presentan deficiencia en equipamiento y jurisdicción cuenten con lo
Municipalidad Provincial capacitación de RR.HH. necesario para brindar atención Priorizar el proyecto dentro del
de de calidad. Presupuesto participativo Institucional.
Cajamarca
4. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en el Titulo V,
Capitulo II, Articulo Nº 79, numeral 4 inciso 4.1, donde las Municipalidades en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
“Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la salud, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación
del provincia, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y
obras similares, en coordinación con la municipalidad Provincial respectiva.”
CENTRO QUIRURGICO
CENTRO OBSTERICO
HOSPITALIZACIÓN
MENOR DE 1 AÑO
DIAGNÓSTICO DE
TOTAL CONSULTA
CONTROLES PRE
ODONTOLOGIA
PLANIFICACIÓN
LABORATORIO
DETECCIÓN DE
EMERGENCIA
OBSTETRICIA
1 A 9 AÑOS
PEDIATRICA
CONSULTAS
FARMACIA
IMÁGENES
CONSULTA
MEDICINA
FAMILIAR
EXTERNA
NATALES
CIRUGIA
CANCER
GINECO
TOTAL
AÑO
2009 8849 3704 4733 3293 20579 5145 2058 2058 440 3176 435 2524 873 103 914 9261 1194 20579 69338
2010 8869 3713 4744 3300 20626 5157 2063 2063 446 3217 440 2667 884 103 976 9282 1196 20626 69746
2011 8890 3721 4755 3308 20674 5168 2067 2067 451 3258 446 2814 896 103 1039 9303 1199 20674 70161
2012 8911 3730 4766 3316 20722 5181 2072 2072 457 3300 452 2965 907 104 1104 9325 1202 20722 70585
2013 8932 3739 4778 3323 20772 5193 2077 2077 463 3343 458 3119 919 104 1170 9347 1205 20772 71018
2014 8954 3748 4789 3332 20822 5206 2082 2082 469 3386 464 3276 931 104 1238 9370 1208 20822 71460
2015 8976 3757 4801 3340 20874 5218 2087 2087 475 3429 470 3437 943 104 1334 9393 1211 20874 71937
2016 8998 3767 4813 3348 20926 5232 2093 2093 481 3474 476 3601 955 105 1352 9417 1214 20926 72343
2017 9021 3776 4825 3357 20980 5245 2098 2098 488 3518 482 3769 967 105 1369 9441 1217 20980 72756
2018 9045 3786 4838 3366 21035 5259 2103 2103 494 3564 488 3941 980 105 1387 9466 1220 21035 73178
2019 9069 3796 4851 3374 21090 5273 2109 2109 500 3610 494 4116 992 105 1404 9491 1223 21090 73608
TOTAL 98513 41238 52693 36656 229101 57275 22910 22910 5165 37274 5105 36228 10245 1146 13289 103095 13288 229101 786130
3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
CUADRO: OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA DE LOS SERVICIOS
ATENCIÓN INTEGRAL
ATENCIÓN INTEGRAL MUJER
CONSULTA EXTERNA NIÑO
DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES
TOTAL CONSULTA EXTERNA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
CONSULTAS PEDIATRICA
DETECCIÓN DE CANCER
CENTRO QUIRURGICO
CENTRO OBSTERICO
GINECO OBSTETRICIA
CONSULTA MEDICINA
HOSPITALIZACIÓN
MENOR DE 1 AÑO
ODONTOLOGIA
LABORATORIO
EMERGENCIA
AÑO
1 A 9 AÑOS
FARMACIA
CIRUGIA
TOTAL
2008 4,193 0 0 0 4,193 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,390
DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES
TOTAL CONSULTA EXTERNA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
CONSULTAS PEDIATRICA
DETECCIÓN DE CANCER
CENTRO QUIRURGICO
GINECO OBSTETRICIA
CENTRO OBSTERICO
CONSULTA MEDICINA
HOSPITALIZACIÓN
MENOR DE 1 AÑO
AÑO
ODONTOLOGIA
LABORATORIO
EMERGENCIA
1 A 9 AÑOS
FARMACIA
CIRUGIA
TOTAL
2009 -4,656 -3,704 -4,733 -3,293 -18,094 468 -2,054 -2,058 -440 -3,176 -435 -2,524 -873 -103 -914 -9,261 -1,194 -20,579 -61,235
2010 -4,239 -3,713 -4,744 -3,300 -19,979 482 -2,057 -2,063 -446 -3,217 -440 -2,667 -884 -103 -976 -9,282 -1,196 -20,626 -63,454
2011 -3,777 -3,721 -4,755 -3,308 -22,060 497 -2,059 -2,067 -451 -3,258 -446 -2,814 -896 -103 -1,039 -9,303 -1,199 -20,674 -65,875
2012 -3,266 -3,730 -4,766 -3,316 -24,359 511 -2,060 -2,072 -457 -3,300 -452 -2,965 -907 -104 -1,104 -9,325 -1,202 -20,722 -68,518
2013 -2,699 -3,739 -4,778 -3,323 -26,897 526 -2,060 -2,077 -463 -3,343 -458 -3,119 -919 -104 -1,170 -9,347 -1,205 -20,772 -71,407
2014 -2,071 -3,748 -4,789 -3,332 -29,699 541 -2,058 -2,082 -469 -3,386 -464 -3,276 -931 -104 -1,238 -9,370 -1,208 -20,822 -74,565
2015 -1,376 -3,757 -4,801 -3,340 -32,793 556 -2,053 -2,087 -475 -3,429 -470 -3,437 -943 -104 -1,334 -9,393 -1,211 -20,874 -78,046
2016 -607 -3,767 -4,813 -3,348 -36,210 572 -2,043 -2,093 -481 -3,474 -476 -3,601 -955 -105 -1,352 -9,417 -1,214 -20,926 -81,772
2017 244 -3,776 -4,825 -3,357 -39,982 588 -2,027 -2,098 -488 -3,518 -482 -3,769 -967 -105 -1,369 -9,441 -1,217 -20,980 -85,854
2018 1,186 -3,786 -4,838 -3,366 -44,148 605 -2,001 -2,103 -494 -3,564 -488 -3,941 -980 -105 -1,387 -9,466 -1,220 -21,035 -90,326
2019 2,228 -3,796 -4,851 -3,374 -48,747 621 -1,963 -2,109 -500 -3,610 -494 -4,116 -992 -105 -1,404 -9,491 -1,223 -21,090 -95,225
3.4.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ATERNATIVAS:
Alternativa 1 Alternativa 2
Construcción de Infraestructura física, techo de Construcción de Infraestructura física, techo de losa
losa aligerada aligerada
IV
EVALUACION
4.1.- FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)
Año
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 2,190,296 610,200 619,200 619,200 619,200 619,200 634,200 634,200 647,400 647,400 647,400
Inversión 2,190,296
Costos de Operación 531,600 540,600 540,600 540,600 540,600 555,600 555,600 568,800 568,800 568,800
Costos de Mantenimiento 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO - 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819
Costos de Operación 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969
Costos de Mantenimiento 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850
C. COSTOS INCREMENTALES (A - B) 2,190,296 310,381 319,381 319,381 319,381 319,381 334,381 334,381 347,581 347,581 347,581
Tasa de Actualizacón 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Flujo de Costos Actualizado 2,190,296 279,623 259,217 233,529 210,386 189,537 178,774 161,058 150,825 135,878 122,413
VACS 4,111,534
4.1.- FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)
Año
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 2,383,940 610,200 619,200 619,200 619,200 619,200 634,200 634,200 647,400 647,400 647,400
Inversión 2,383,940
Costos de Operación 531,600 540,600 540,600 540,600 540,600 555,600 555,600 568,800 568,800 568,800
Costos de Mantenimiento 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO - 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819
Costos de Operación 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969 257,969
Costos de Mantenimiento 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850
C. COSTOS INCREMENTALES (A - B) 2,383,940 310,381 319,381 319,381 319,381 319,381 334,381 334,381 347,581 347,581 347,581
Tasa de Actualizacón 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Flujo de Costos Actualizado 2,383,940 279,623 259,217 233,529 210,386 189,537 178,774 161,058 150,825 135,878 122,413
VACS 4,305,179
4.2.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
SELECCIÓN
C D
4.5.- ORGANIZACION Y GESTION
AVANCES
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS LÍNEA DE BASE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
35% aprox. de la Población 27% de la Población atendida presenta IRAs , y 22% de la Población
FIN atendida presenta IRAs , y 5% de la población atendida presenta EDAS atendida presenta IRAs , y
7% aprox. de la población 3% de la población 17% de la Población
atendida presenta EDAS atendida presenta EDAS
REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE MORBI – MORTALIDAD DE LA atendida presenta IRAs , y Reportes de la
POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN TORIBIO CASANOVA, DISTRITO DE 1% de la población HIS Cajamarca, Compromiso de los
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA actores: Gobierno Local
atendida presenta EDAS ASIS.
y Población para
desarrollar y mantener
una visión estratégica
de desarrollo.
COMPONENTE:
Identificación del personal de 100 % de cuenta con 100 % de cuenta con 100 % de cuenta con Se cuenta con Empresas y
salud con el tema de nutrición, competencias técnicas competencias técnicas competencias técnicas profesionales para desarrollar el
IRAS Y EDAS Visita in Situó
necesarias necesarias necesarias proyecto
Existencia de medios de 100 % de unidades móviles 100 % de unidades móviles 100 % de unidades móviles Registros, Entrevistas a la El personal acepta y participa de
transporte implementadas implementadas implementadas Población la capacitación.
Adecuada capacidad de
respuesta de la población y 100 % de cuenta con 100 % de cuenta con 100 % de cuenta con
presencia de programas de Registros, Entrevistas a la El personal acepta y participa de
capacitación preventivos competencias técnicas competencias técnicas competencias técnicas
Población la capacitación.
promocionales. necesarias necesarias necesarias
Barreras sociales, económicas y culturales
permiten el acceso a la articulación de la
demanda con los servicios preventivo –
promocionales. Acceso a estrategias locales y 100 % de cuenta con 100 % de cuenta con 100 % de cuenta con
Registros, Entrevistas a la El personal acepta y participa de
sectoriales para lograr el competencias técnicas competencias técnicas competencias técnicas
Población la capacitación.
acercamiento de los servicios a necesarias necesarias necesarias
4.6.- MATRIZ DE MARCO LOGICO
la población
Acciones
01 acta de entrega de
obra, + verificación in
Equipo S/. 386,975 situó
RECOMENDACIONES:
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su Exposición a peligros? x
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
x
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
6. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
x
7. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
x
8. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
9. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
10. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x
11. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x
x
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia x
de peligros?
x
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción x
de riesgo?
CUADRO Nº 23. IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE CUADRO Nº 24. LINEAMIENTOS PARA
VULNERABILIDAD INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Variable (i) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto Alta y por lo menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta
Localización del proyecto respecto de la Vulnerabilidad Alta o Media (y las demás variables un grado menor),
Exposición condición de peligro. x entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(ii) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad
Características del terreno x Alta y todas las variables de fragilidad o resiliencia presenta
Tipo de construcción x Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD
Fragilidad Aplicación de normas de x MEDIA.
Construcción (iii) Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y
Actividad económica de la zona x por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan
Situación de pobreza de la zona x Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto
Integración institucional de la zona x enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
Nivel de organización de la Población x (iv) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y
Conocimiento sobre ocurrencia de por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia
Resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las demás un grado menor),
desastres por parte de la población x
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
Actitud de la población frente a la (v) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y
ocurrencia de desastres x todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad
Existencia de recursos financieros x Baja, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
para respuesta ante desastres. (vi) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por
lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan
Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y
todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad
Media o baja (y ninguna vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.