SISTEMA DE GESTION INTEGRAL QHSE

MANUAL DE GESTION INTEGRAL

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SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL QHSE

NORMA NTC-ISO 9001: 2008

NORMA NTC-ISO 14001:2004
NORMA NTC-OHSAS 18001:2007

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

REQUISITOS

Este documento no ser reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa
autorizacin de la empresa
Realiz: Carolina Murcia Revis: Mario Zamora Aprob: Mario Zamora
Cargo: Coordinadora QHSE Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 10-11-2009 Fecha: Fecha:
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TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE DISTRIBUCIN

Id Pg. Copia No. Entrega a: Fecha de devolucin
CONTROL DE MODIFICACIONES 3 CO1:V1 COORDINADOR QHSE
1 INTRODUCCIN 4
2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 5
3 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 6
4 ALCANCE DEL SGI 6
5 EXCLUSIONES 6
6 POLITICA DE QHSE 7
7 OBJETIVOS DE CALIDAD 8
8 OBJETIVOS DE HSE 9
9 MAPA DE PROCESOS 10
10 CARACTERIZACIN DEL SGI 11
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CONTROL DE MODIFICACIONES
Versin Modificaciones Documento
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1. INTRODUCCIN
El Manual de Gestin Integral QHSE ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de las normas NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de
Gestin de Calidad. Requisitos, NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos, OHSAS 18001, Sistemas de Gestin en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y con las siguientes normas de apoyo:

NTC-ISO 9004:2008 Sistemas de Gestin de Calidad. Directrices para la mejora del desempeo.
NTC-ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestin integral implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y
teniendo como punto de partida los principios de gestin de calidad, ambiental, de salud ocupacional y seguridad industrial:

Enfoque al cliente: Tomando como razn de ser satisfacer las necesidades reales y potenciales de nuestros clientes.
Liderazgo: Mediante la planeacin estratgica y el despliegue de sta a la organizacin.
Participacin de personal: Involucrando al personal a nivel administrativo y operativo en la implementacin y mejora del Sistema de Gestin
Integral.
Enfoque basado en procesos: Apoderando todos los procesos que se desarrollan en la Empresa.
Enfoque del sistema para la gestin: Interrelacionando los procesos para conformar un todo durante la prestacin de los servicios.
Mejora continua: Implementando desde las directrices y poltica de la empresa, la mejora contina en el desarrollo de los procesos.
Enfoque basado en hechos para el sistema de gestin: Mediante actividades de seguimiento y medicin, las cuales permiten evidenciar el
desempeo.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana-gana con proveedores y subcontratistas.
Enfoque en la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Identificar peligros, valorar los riesgos y establecer medidas de control con el fin de
garantizar la salud y seguridad del personal.
Enfoque en la Proteccin del Medio Ambiente: Identificar aspectos ambientales, valorar los impactos ambientales, con el fin de determinar cuales
aspectos son significativos para establecer medidas de control y evitar la contaminacin del medio ambiente.
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2. ORGANIGRAMA DE ESP ENERGY GROUP SAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

ASISTENTE DE GERENCIA

SUBGERENTE

CONTADOR

COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR

QHSE ADMINISTRATIVO OPERACIONES COMERCIAL

RECURSOS RECURSOS NUEVOS

PROYECTOS
HUMANOS FINANCIEROS NEGOCIOS

INGENIERA E GESTIN SEGURIDAD FACILIDADES Y

TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL FSICA EQUIPOS

ELECTRICA CIVIL METALMECNICA

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4. MISION
SOMOS UNA COMPAA QUE PRESTA SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA
PETROLERA, DESARROLLANDO ACTIVIDADES EFICIENTES Y AUTOSOSTENIBLES QUE
PERMITEN BRINDAR A NUESTROS CLIENTES SOLUCIONES ECONOMICAMENTE RENTABLES
CON EL APOYO DE PERSONAL DE CLASE MUNDIAL, EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA Y TODA
LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA BRINDAR ALTOS ESTANDARES Y
RESPONSABILIDAD INTEGRAL CON NUESTRO ENTORNO

5. VISION
EN EL 2015 SEREMOS UNA COMPAA LIDER EN COLOMBIA EN LA PRESTACIN DE
SERVICIOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA PETROLERA CON EL APOYO
DE NUESTRO PERSONAL DE CLASE MUNDIAL, CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES Y
EJECUTANTO LAS ACTIVIDADES CON TOTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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6. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
El representante de la direccin de la empresa ESP ENERGY GROUP SAS tiene las siguientes responsabilidades:

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad.

Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse de que se promuevan la toma de conciencias de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

7. ALCANCES
7.1 ISO 9001:2008
OBRAS DE CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS, QUE INCLUYE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CERRAMIENTOS, OBRAS EN CONCRETO, OBRAS DE GEOTECNIA, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURAS
METLICAS, SOLDADURA, LIMPIEZA Y PINTURA; OBRAS ELCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIN; SERVICIO DE BIORREMEDIACION Y
CONTINGENCIAS AMBIENTALES; OPERACIN, RENTA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS
7.2 OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004

OBRAS DE CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS, QUE INCLUYE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, CERRAMIENTOS, OBRAS EN CONCRETO, OBRAS DE GEOTECNIA, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURAS METLICAS, SOLDADURA,
LIMPIEZA Y PINTURA.

8. EXCLUSIN
Se excluye el numeral 7.3 diseo y desarrollo porque la empresa no disea ni desarrolla producto. Cuando hace construccin estos diseos son entregados por el
cliente.
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9. POLTICA INTEGRAL QHSE

La difusin de la Poltica de QHSE en la empresa es responsabilidad del Gerente, quien designa al Coordinador QHSE y a los dems Coordinadores de rea para que la difundan a
travs de capacitaciones al personal, publicndola en las instalaciones de la empresa y de esta manera lograr que sea entendida y aplicada. Adicionalmente, se encuentra disponible
para las partes interesadas en los respectivos puntos de informacin de las instalaciones de la empresa. Se podrn utilizar otros medios como portafolio de servicios y folletos
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10. 1 OBJETIVOS DE CALIDAD

Directriz Objetivo Nombre del indicador Frmula Interpretacin Meta Responsable Frecuencia

Eficacia de las No. de acciones

Lograr el AE x 100 eficaces / No. de
Mejoramiento continuo oportunidades de 85% Gerente Semestral
mejoramiento continuo OMR oportunidades de
mejora reportadas
mejora reportadas x
100

Garantizar la Puntaje de encuesta Encuesta de Semestral y/o Al final

Satisfaccin del cliente Satisfaccin del Cliente 4 Gerente
satisfaccin del cliente de satisfaccin Satisfaccin del Contrato
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10.2. OBJETIVOS DE HSE

Directriz Objetivo Nombre del indicador Frmula Interpretacin Meta Responsable Frecuencia

N Accidentes en 6
NAP X 200.000 meses X 200.000 /Horas Coordinador de
IF: ndice de Frecuencia Hombre Trabajadas en 6
0 Semestral
H HT QHSE
meses

N de das perdidos en 6
NDPPX200.000 mesesX200.000 / Horas Coordinador de
IS: ndice de Severidad Hombre trabajadas en 6
0 Semestral
H HT QHSE
meses

ndice de Frecuencia X
Prevenir la ocurrencia ILI: ndice de lesiones F X S Coordinador de
ndice de Severidad / 0 Semestral
Prevencin de lesiones y de accidentes de incapacitantes 1000 1000 QHSE
enfermedades trabajo y
Numero de eventos de
profesionales enfermedades
IFA: ndice de ausencias durante el
profesionales semestre *
frecuencia del NEAS * 200.000 Coordinador de
200.000/Numero de 0 Semestral
ausentismo NHHPP horas-hombre QHSE
programadas en el
mismo periodo

Numero de das de
ausencias por causas de
ISA: ndice de severidad salud durante el
NEASS* 200.000 semestre * Coordinador de
del ausentismo por 200.000/Numero de
0 Semestral
NHHPP QHSE
salud horas-hombre
programadas en el
mismo perodo

Porcentaje de residuos Residuos slidos

Disponer de manera RSRG x 100 reciclables generados
slidos reciclables Coordinador de
adecuada los residuos (Kg.) / Total de residuos 100% Semestral
dispuestos TRSREG slidos reciclables QHSE
slidos reciclables
adecuadamente entregados a gestor (Kg.)
Prevencin de la
contaminacin Disponer de manera Residuos peligrosos
Porcentaje de residuos
generados (Kg.)
adecuada los residuos peligrosos dispuestos RPG x 100 Coordinador de
peligrosos generados Total de residuos 100% Semestral
adecuadamente TRPEG QHSE
peligrosos entregados a
gestor (Kg.)
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11. MAPA DE PROCESOS

Proceso que hace parte de la gestin empresarial, pero es excluido del sistema de gestin integral en QHSE
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12. CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION GERENCIAL TIPO DE PROCESO: GERENCIAL

Realizar, revisar y actualizar planeacin estratgica de la empresa Poltica y objetivos de QHSE, definir estructura y responsabilidades,
OBJETIVO: autoridades, realizar la revisin por la gerencia y realizar la planeacin del SGI QHSE de la empresa, adems de provisionar los recursos
necesarios para la implementacin, mantenimiento y mejora continua del SGI en QHSE
PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE
ENTRADA SALIDA
Cambios que puedan afectar Crear o Mejorar, Misin, Visin, Poltica de Planeacin estratgica definida
positiva o negativamente la QHSE o dems elementos de la planeacin Resultados de la Revisin por la
planeacin estratgica de la estratgica Gerencia y comunicacin de
empresa y/o la integridad del Realizar revisin por la Gerencia en los resultados de las mismas
SGI. intervalos planificados Presupuesto aprobado o
Todos los procesos del Datos de entrada para la Reportar Oportunidades de Mejora modificado para el
Todos los procesos
sistema de Gestin Proveer los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del SGI
revisin por la gerencia. del SGI
Integral desarrollo del SGI en la empresa
Necesidades de recursos Comunicar a la organizacin los resultados
para la implementacin, de la revisin por la gerencia y las acciones
mantenimiento y mejora del que se deriven de las mismas, y que afecten
SGI. la integridad del SGI

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLES REQUISITOS

SEGUIMIENTO
NTC ISO 9001:2008 Numerales (5.1,
5.2.,
Los cambios que puedan afectar el SGI N de Indicadores de proceso Ok 5.3,5.4,5.5, 5.6, 6.1)
Proyecciones de la empresa N de Indicadores Totales Responsable: Gerente NTC ISO 14001:2004 (Numerales 4.2,
Asignaciones presupustales de cada proyecto Participa: Coordinador QHSE 4.4.1, 4.4.3 y 4.6)
Operabilidad del SGI OHSAS 18001:2007 (Numerales 4.2,
Revisin de la adecuacin da la poltica y objetivos 4.4.1, 4.4.3 y 4.6)
de calidad y de HSE Condiciones del mercado y situacin
De proyeccin de la empresa

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Recurso humano Procedimiento: Gestion Gerencial
Computador, Internet, Formatos: Actas de Reunin, Informe de Revisin Por la Gerencia, Indicadores de Gestin, Planeacin del SGI ,
Todos los procesos del Presupuesto del SGI
fax, etc.
SGI
Registros del SGC
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTION COMERCIAL TIPO DE PROCESO: OPERATIVO

Buscar la adquisicin de contratos rentables para la empresa, y que estn de acuerdo a la capacidad tcnica y econmica para garantizar la
OBJETIVO: buena prestacin del servicio y satisfaccin del cliente.

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE SALIDA

ENTRADA
Solicitud de Ofertas (Detectadas por
Internet u otros medios de
informacin)
Trminos de Referencia de
Requerimientos Procesos Licitatorios
del Cliente Requerimientos de Clientes o
Posibles Clientes
Invitaciones u comunicaciones
Directas con los clientes
Consulta y anlisis de Trminos de
Referencia
Propuestas tcnico
Adquisicin de pliegos de Condiciones econmicas .
Verificacin de Trminos de Referencia Cartas de Intencin para
Elaboracin de Cotizaciones y participar . Planeacin y Ejecucin
Propuestas Carta de no participacin de Proyectos
Verificacin de Contrato y Notificacin de Adjudicacin
cumplimientos de especificaciones de Contratos
tcnicas Contratos. y sus anexos
Legalizacin de Contratos Adjudicados

PARAMETROS DE CONTROL Y REQUISITOS

INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLES
SEGUIMIENTO

Ley 80 de 1993
Verificacin de los requisitos de los clientes Responsable: Gerente Especificaciones tcnica del
Revisin de las modificaciones del clientes Numero de Contratos Adjudicados Participa: Coordinador cliente
Modificaciones de los requerimiento del clientes Numero de Propuestas Presentadas administrativo NTC ISO 9001: 2000 (
Capacidad de cumplir requisitos Numerales 5.2 y 7.2)

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Recurso humano Gestin Gerencial Procedimiento: Gestin Comercial
Computador Gestin de recursos Formatos: Control de Licitaciones
Internet, telfono, fax Gestin QHSE
Papelera
Fotocopiadora, vehculo
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NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIONY EJECUCIN DE PROYECTOS TIPO DE PROCESO: OPERATIVO

Establecer las pautas para garantizar la adecuada planeacin, ejecucin y entrega de los trabajos, para el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y dems
OBJETIVO requisitos de los clientes. Adems de definir los controles necesarios para la ejecucin segura de los trabajos y o actividades a realizar, que puedan afectar la
integridad de los trabajadores y al medio ambiente.

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA SALIDA
Hacer plan de gestin integral del proyecto o servicio Plan de Gestin Integral
Determinacin y asignacin de recursos para el desarrollo de las del Proyecto o servicio
actividades del contrato con sus respectivos
Realizar documentos de soporte para las principales actividades a documentos anexos.
realizar. Documentos de soporte
Contratos y Reunin con el cliente, para definir fechas de inicio, recursos a utilizar
Gestin documentos anexos para los procesos
y las condiciones de ejecucin del proyecto, crticos.
comercial Normas tcnicas Cliente satisfecho
Diligenciar Control diario Actividades o Bitcora de proyectos u Otros Doc. De Control de
aplicables a documentos para el control del proyecto
proyecto. Proyecto Actualizados.
Controlar propiedad del cliente. Actas de entrega
Controlar dispositivos de seguimiento y medicin parcial o final
Registrar productos o servicios no conformes para su tratamiento. Controles
Controlar ejecucin del contrato y entregarlo a satisfaccin del cliente. Operacionales definidos
Establecer e implementar Controles Operacionales

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLES REQUISITOS

SEGUIMIENTO
Tener el Control diario actividades u otros
documentos para control de proyectos
actualizado y totalmente diligenciado
Verificar el cumplimiento de los
documentos de soporte realizados
No de quejas y/o reclamos por parte
del cliente Responsable: Encargado
del Proyecto
Participa: Jefes de rea
Contrato, NTC Aplicables, plan de calidad,
especificaciones tcnica del cliente, NTC ISO
9001: 2000 (Numerales 7.1, 7.3, 7.5 y 7.6)
NTC ISO 14001:2004 (Numerales 4.4.6 y 4.5.1)
NTC OHSAS 18001:2007 (Numerales 4.4.6 y
4.5.1)

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO Procedimientos: Planeacin y Ejecucin de Proyectos
Recurso humano Instructivos:
Computador Gestin Gerencial
Gestin de Formatos: Plan de Gestin Integral QHSE, Bitcora, Control de Propiedad del Cliente, Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin., inspeccin
Instalaciones de obra.
provisionales, recursos
Equipo, Maquinaria Gestin en QHSE
Presupuesto de
Obra
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTIN DE RECURSOS TIPO DE PROCESO: APOYO

Realizar la seleccin, evaluacin del desempeo y entrenamiento del personal que se requieran la empresa y elaborar los respectivos perfiles de las cargo; Definir
OBJETIVO: la infraestructura y ambiente de trabajo necesario; Garantizar la compra de materiales y el alquiler de equipos que cumplan las especificaciones tcnicas
requeridas tanto por el cliente como por la empresa y que sean seguros para el personal y medio ambiente.

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA SALIDA
Elaborar Perfil de Cargos Necesarios para la Ejecucin de los Personal competente
Necesidades de Proyectos o para el rea administrativa. Seleccionado, capacitado y
contratacin de Preseleccin , seleccin y contratacin del personal. evaluado.
personal Elaborar Plan de Capacitacin y entrenamiento Contrato laborales y
Necesidades de Capacitar y Evaluar el desempeo del Personal Contratado afiliaciones al sistema de
Todos los compra o Definir los aspectos generales de Infraestructura y Ambiente de seguridad social, certificados Todos los
Procesos del alquiler de Trabajo para el normal funcionamiento de la empresa. mantener de aptitud laboral, entre otros. procesos del
SGI Infraestructura, actualizadas las hojas de vida de los equipos de la empresa. Hoja de vida de equipos SGI
Equipos, Evaluacin, Seleccin y reevaluacin de proveedores actualizada
Materias primas Trazabilidad de las compras (Requisicin de materiales, Requisiciones, Solicitud de
o insumos solicitudes de cotizacin, cotizaciones recibidas, ordenes de cotizaciones, Ordenes de
compra, verificacin del cumplimiento de requisitos de compra de Compra
materiales y servicios

PARAMETROS DE CONTROL Y RESPONSABLES REQUISITOS

INDICADORES DE PROCESO
SEGUIMIENTO
Proveedores Confiables NTC ISO 9001:2008 (Nral 6.2.1, 6.2.2,
Proveedores Reevaluados Responsable: 6.2.3, 6.3, 6.4; 7.4)
Coordinador OHSAS 18001:2007 (Numerales 4.4.1,
Evaluacin del Desempeo del Personal Evaluaciones de Desempeo Satisfactorias 4.4.2)
Evaluaciones de Desempeo Realizadas Administrativo
Perfil de Cargos (Competencia) Participa: Auxiliar ISO 14001:2004 (numerales 4.4.1 y
Planear y Controlar Capacitacin Administrativa y 4.4.2)
Coordinador de QHSE Requisitos del cliente Cdigo Laboral

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Medios de Procedimiento: Gestin de Recursos
comunicacin: Formatos: Evaluacin del Desempeo , Plan de Capacitacin, Control de Capacitacin, Perfil de Cargos, Base de Proveedores,
telfonos, celulares Planeacin y Ejecucin
de Proyectos Evaluacin y Seleccin de Proveedores, Requisicin de Materiales, Solicitud de Cotizaciones , Orden de Compra y/o Servicio,
fax, computador , Reevaluacin de Proveedores, listado de equipos, Hoja de vida de equipos, transferencia de materiales y equipos, Entrega de
pull de hojas de vida, Gestin Gerencial
Gestin en QHSE Dotacin
recurso humano y
econmico
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTIN EN QHSE TIPO DE PROCESO: APOYO

Identificar Aspectos que puedan afectar significativamente la seguridad o salud ocupacional del personal y el medio ambiente; Identificar y determinar los requisitos
legales aplicables a la organizacin en materia de SISO y Medio Ambiente; velar por el cumplimiento de objetivos y metas establecidas por la empresa, relacionadas
OBJETIVO: con la SISO y el Medio Ambiente; Mantener actualizado y hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas y programas en HSE; Realizar y mantener
actualizado los procedimientos y planes para preparacin y respuesta ante emergencias. Tambin incluye los aspectos mandatorios de la norma ISO 9001:2008
como son control de documentos, control de registros, auditorias internas, producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA Especificaciones tcnicas
Contratos y sus documentos
anexos
Catlogos de equipo y
maquinaria
Todos los Hojas de seguridad de
Procesos productos
del SGI Requisitos legales y
reglamentarios aplicables en
materia de QHSE
Necesidades de crear
modificar o anular documentos
Estado e importancia de los
procesos del sgi.
Identificar peligros y aspectos Panaroma de riesgos y Matriz ambiental SALIDA
Evaluar , priorizar y controlar riesgos e impactos Matriz legal actualizada
Identificar , acceder y verificar cumplimiento de los requisitos Evidencias del cumplimiento legal
legales y otros aplicables en QHSE Programas de Gestin en QHSE definidos y
Mantener actualizado y hacer seguimiento al cumplimiento de actualizados
objetivos , metas y programas en QHSE Procedimiento e instructivos donde se Todos los
Definir y aplicar controles operacionales en QHSE establecen controles operacionales Procesos del
Realizar y aplicar planes de preparacin y respuesta ante Plan de emergencia, Panorama de SGI
emergencias en HSE vulnerabilidad, simulacros
Realizar control de documentos y registros Documentos y registros controlados
Controlar el producto no conforme Productos no conformes controlados
Tomar acciones correctivas y preventivas Acciones correctivas y preventivas eficaces
Programar y ejecutar las auditorias internas teniendo en cuenta Programa, plan e informes de auditoria interna
el estado e importancia de los procesos del SGI

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO RESPONSABLE REQUISITOS

SEGUIMIENTO Accidentes de trabajo presentados
Enfermedades Profesionales Presentadas
Responsable: Coordinador QHSE NTC ISO 14001:2004
Cumplimiento de programa de salud ocupacional Cantidad de residuos generados y NTC OHSAS 18001:2007
Participa: Todo el Personal de la
Procedimiento de control de emergencias entregados NTC ISO 9001:2008
Empresa
Factores de riesgos identificados y/o a identificar. N de acciones eficaces

RECURSOS PROCESOS DE DOCUMENTOS

APOYO
Procedimiento: Gestin en QHSE
Computador, Instructivos: Plan de Emergencia, Identificacin de Aspectos Ambientales, Diseo del Puesto de Trabajo, Manejo de Residuos Slidos, Control de
Incendios, Almacenamiento de Productos Qumicos, Manejo de Residuos Lquidos y Control de Derrames, Reporte de actos y condiciones subestandar,
recurso humano,
Manejo Seguro de Vehculos, Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos, Identificacin y Control de Requisitos Legales y Otros en HSE
presupuesto para Otros Documentos: Programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Reglamento Interno de trabajo, Reglamento de higiene y Seguridad Industrial
implementar Todos los Procesos
Formatos: Panorama de Riesgos e impactos, Programas de gestin, Ficha de Cumplimiento de Requisitos, Evaluacin y Diseo de Puesto de Trabajo,
medidas de del SGI
Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales, Reporte de Emergencia, Inspeccin de Extintores, Inspeccin de reas de Trabajo, Inspeccin de Orden
seguridad y de y Aseo, Inspeccin de Uso de EPP, Inspeccin de Vehculos , Inspeccin de vIbrocompactadoras Manuales, Inspeccin de equipos de oxicorte, Inspeccin de
prevencin de Vibradores de concretos, Inspeccin de Pulidoras,, Ficha de salida de material reciclable, telfonos de Emergencia , Ficha de Emergencia, Inspeccin
contaminacin ambiental, Evaluacin de Proceso de Separacin en la Fuente,, listado maestro de documentos, listado maestro de registros, listado de documentos externos,
oportunidades de mejora, programa de auditorias, plan de auditorias, informe de auditorias