UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO

ABAD DEL CUSCO

TITULO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANGARAR ANALISIS DE LA DINAMICA
DE LA EJECUCION DEL GASTO

ASIGANTURA: FINANZAS PUBLICAS

DOCENTE: MGT. LIZETH MOLINA

ALUMNO: AYMA HUAMANI, ROY ALEXANDER

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARAR

Ubicacin Geogrfica
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARAR

UBICACIN GEOGRAFICA : ALCALDE DISTRITAL :

CUSCO/ACOMAYO/SANGARARA Francisco Huanca Soncco
PERIODO: 2011 2014
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARAR
Municipalidad PIA %
080201-300692: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO 6,587,678 26
080202-300693: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA 1,611,538 6
080203-300694: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS 2,132,904 8
080204-300695: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOSOC LLACTA 2,290,733 9
080205-300696: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI 7,706,106 30
080206-300697: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN 2,323,435 9
080207-300698: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA 2,960,532 12
TOTAL 25,612,926 100

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

080201-300692: MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ACOMAYO

080202-300693: MUNICIPALIDAD
12% DISTRITAL DE ACOPIA
26%
9%
080203-300694: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACOS
6%
080204-300695: MUNICIPALIDAD
30% 8% DISTRITAL DE MOSOC LLACTA
9%
080205-300696: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE POMACANCHI

080206-300697: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RONDOCAN

080207-300698: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA

Municipalidad PIM %
080201-300692: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO 14,543,544 29.7
080202-300693: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA 2,282,337 4.7
080203-300694: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS 3,907,142 8.0
080204-300695: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOSOC LLACTA 2,994,340 6.1
080205-300696: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI 19,376,303 39.6
080206-300697: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN 2,704,440 5.5
080207-300698: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA 3,128,311 6.4
TOTAL 48,936,417 100

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

080201-300692: MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ACOMAYO

5% 6% 080202-300693: MUNICIPALIDAD
30% DISTRITAL DE ACOPIA
080203-300694: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACOS

5% 080204-300695: MUNICIPALIDAD
40%
DISTRITAL DE MOSOC LLACTA
8%
080205-300696: MUNICIPALIDAD
6%
DISTRITAL DE POMACANCHI
080206-300697: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RONDOCAN
080207-300698: MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
VARIACIN PRESUPUESTAL - 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARAR

3,150,000
3,128,311

3,100,000
MILLONES DE SOLES

3,050,000

3,000,000
2,960,532
2,950,000

2,900,000

2,850,000
PIA PIM
PIA-PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

CATEGORIAS PRESUPUESTALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 1061621
EN PRODUCTOS 702856
9001: ACCIONES CENTRALES 714562
872676
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL 93807
SISTEMA DE TRANSPORTE 120000
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS 149373
TURISTICOS 180000
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA 213814
EDUCACION BASICA REGULAR 200000
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 303916
280000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 88186
EMERGENCIAS POR DESASTRES 80000
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA 232321
USO AGRARIO 240000
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 225733
240000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 29305
25000
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA 15673
SEGURIDAD CIUDADANA 20000

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

PIM PIA
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

DISTRIBUCION DE LA CATEGORIAS PRESUPUESTALES EN EL PIA Y PIM

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM

PROGRAMAS PRESUPUESTALES S/.1,385,000.00 PROGRAMAS PRESUPUESTALES S/.1,352,128.00
9001: ACCIONES CENTRALES S/. 872,676.00 9001: ACCIONES CENTRALES S/. 714,562.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/. 702,856.00 NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/.1,061,621.00
TOTAL S/.2,960,532.00 TOTAL S/.3,128,311.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

34% 43%
24% S/.1,061,621.0 S/.1,352,128.0
S/702,856.00 47% 0 0
S/.1,385,000.00
29% 23%
S/.872,676.00
S/.714,562.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

9001: ACCIONES CENTRALES 9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 Fuentes de Financiamiento del
Gasto en la Municipalidad Distrital
de Sangarar - 2016
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
CON QUE SE FINANCIA?
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3500000

2944530
3000000 2822263

2500000
MILLONES DE SOLES

2000000

1500000

1000000

500000

78269 78269 60000 93012 0 12500

0
1: RECURSOS ORDINARIOS 2: RECURSOS 3: RECURSOS POR 5: RECURSOS
DIRECTAMENTE OPERACIONES OFICIALES DE DETERMINADOS
RECAUDADOS CREDITO

PIA PIM
 ANALISIS POR
CATEGORIA
PRESUPUESTAL

1.PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL 93807

SISTEMA DE TRANSPORTE 120000
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS 149373
TURISTICOS 180000
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA 213814
EDUCACION BASICA REGULAR 200000

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 303916

280000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 88186
EMERGENCIAS POR DESASTRES 80000
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA 232321
USO AGRARIO 240000

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 225733

240000

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 29305

25000
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA 15673
SEGURIDAD CIUDADANA 20000

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

PIM PIA
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO.- 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
EN QUE SE GASTA?
2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
310000
303916
305000
300000
295000
290000
285000 280000
280000
275000
270000
265000
PIA PIM

Proyecto PIA PIM

2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE Y DESAGUE 280,000 303,916
Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

4000182: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 280,000 303,916
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROYECTO.- 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
EN QUE SE GASTA?
Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

4000182: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 280,000 303,916

4000182: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA

PIM 303,916

PIA 280,000

265,000 270,000 275,000 280,000 285,000 290,000 295,000 300,000 305,000 310,000
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROYECTO.- 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
EN QUE SE GASTA?
18:SANEAMIENTO
Funcin PIA PIM
18: SANEAMIENTO 280,000 303,916 100%
Divisin Funcional PIA PIM 90%

040: SANEAMIENTO 280,000 303,916 80%

Grupo Funcional PIA PIM 70%
60%
0089: SANEAMIENTO RURAL 280,000 303,916
50% 280,000
Meta PIA PIM 303,916
40%
30%
00001-300698: CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA
C.C. DE UNION CHAHUAY DEL DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO 280,000 303,916 20%
10%
Cantidad: 2,000.0
0%
Unidad de Medida: METRO
PIA
Avance Fsico: 211.11 (10.6 %) PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
CON QUE SE FINANCIA?

Fuente de Financiamiento PIA PIM

5: RECURSOS DETERMINADOS
Rubro
280,000
PIA
303,916
PIM
5: RECURSOS DETERMINADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 280,000 303,916
Tipo de Recurso PIA PIM 310,000

H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0 300,000

M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA 0 0 290,000
303,916
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS 0 0 280,000
P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0 280,000
270,000
0: CANON 280,000 303,916
260,000
13: SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y PIA PIM
MODERNIZACION MUNICIPAL 0 0
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Genrica PIA PIM

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 280,000 303,916 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genrica PIA PIM
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 280,000 303,916
Detalle Sub-Genrica PIA PIM 303,916
310,000
3: OTRAS ESTRUCTURAS 280,000 303,916
Especfica PIA PIM 300,000 280,000
290,000
5: AGUA Y SANEAMIENTO 280,000 303,916
280,000
Detalle Especfica PIA PIM
270,000
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 70,000 92,185 260,000
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 150,000 152,794
PIA
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 60,000 58,937 PIM
 ANALISIS POR
CATEGORIA
PRESUPUESTAL

2.ACCIONES CENTRALES

SIN PRODUCTO
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

2.9001: ACCIONES CENTRALES

Proyecto PIA PIM

2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 346,695 180,300

3999999: SIN PRODUCTO 525,981 534,262

525,981
534,262

600,000

500,000
346,695
400,000

300,000
180,300

200,000

100,000

PIA
PIM

2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3999999: SIN PRODUCTO

 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

ACTIVIDADES
Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 82,000 88,835

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 443,981 445,427

5000002: CONDUCCION Y 5000003: GESTION

ORIENTACION SUPERIOR ADMINISTRATIVA
88,835 446,000
90,000 445,427
445,500
88,000
445,000
86,000
444,500
84,000 443,981
82,000 444,000
82,000
443,500
80,000
443,000
78,000
PIA PIM
PIA PIM
ACTIVIDAD:5000002:
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

9001: ACCIONES CENTRALES

3999999: SIN PRODUCTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
En que se Gasta?

Funcin PIA PIM

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 82,000 88,835 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
Divisin Funcional PIA PIM
RESERVA DE CONTINGENCIA
006: GESTION 82,000 88,835
Grupo Funcional PIA PIM 90,000 88,835
88,000
0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 82,000 88,835
86,000
Meta PIA PIM
84,000
82,000
00001-300698: NORMAR Y FISCALIZAR 82,000 88,835 82,000
Cantidad: 360.0 80,000
Unidad de Medida: ACCION 78,000
PIA PIM
Avance Fsico: 77.22 (21.5 %)
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CON QUE SE FINANCIA?

Fuente de Financiamiento PIA PIM

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (A) 7,000 4,180
84,655
5: RECURSOS DETERMINADOS (B) 75,000 84,655 5: RECURSOS DETERMINADOS (B)
75,000
A
Rubro PIA PIM
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,000 4,180 2: RECURSOS DIRECTAMENTE 4,180
Tipo de Recurso PIA PIM RECAUDADOS (A) 7,000
0: NORMAL 7,000 4,180
B
Rubro PIA PIM
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 75,000 84,655
Tipo de Recurso PIA PIM
0 40,000 80,000
A: SUB CUENTA - FONCOMUN 0 0
PIM PIA
0: NORMAL 75,000 84,655
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?
Genrica PIA PIM A2
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (A) 65,650 69,350 Detalle Sub-Genrica PIA PIM
5-23: BIENES Y SERVICIOS (B) 16,350 15,530 1: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,250 3,870
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (C.) 0 3,955 Especfica PIA PIM
A 1: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,250 3,870
Sub-Genrica PIA PIM Detalle Especfica PIA PIM
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO (A1) 63,400 65,480 5: CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,250 3,870
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (A2) 2,250 3,870 B
A1 Sub-Genrica PIA PIM
Detalle Sub-Genrica PIA PIM 2: CONTRATACION DE SERVICIOS 16,350 15,530
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO (A1-1) 24,960 27,040 Detalle Sub-Genrica PIA PIM
9: GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (A1-2) 1,000 1,000 1: VIAJES 16,350 15,530
10: DIETAS (A1-3) 37,440 37,440 Especfica PIA PIM
A1-1 2: VIAJES DOMESTICOS 16,350 15,530
Especfica PIA PIM Detalle Especfica PIA PIM
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 24,960 27,040 1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,000 7,000
Detalle Especfica PIA PIM 2: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,350 8,530
1: FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 24,960 27,040 C
A1-2 Sub-Genrica PIA PIM
Especfica PIA PIM 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 3,955
1: ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,000 1,000 Detalle Sub-Genrica PIA PIM
Detalle Especfica PIA PIM 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 3,955
2: AGUINALDOS 600 600 Especfica PIA PIM
3: BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
A1-3 COMUNICACIONES 0 3,955
Especfica PIA PIM Detalle Especfica PIA PIM
1: DIETAS 37,440 37,440 1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 3,955
Detalle Especfica PIA PIM
2: DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 37,440 37,440
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

3,955
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (C.)
0

15,530
5-23: BIENES Y SERVICIOS (B)
16,350

69,350
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (A)
65,650

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

PIM PIA
Actividad:5000003:
GESTION
ADMINISTRATIVA
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

9001: ACCIONES CENTRALES

3999999: SIN PRODUCTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
EN QUE SE GASTA?

Funcin PIA PIM 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 443,981 445,427
Divisin Funcional PIA PIM
DE CONTINGENCIA
006: GESTION 443,981 445,427 446,000
Grupo Funcional PIA PIM 445,427
445,500
0008: ASESORAMIENTO Y APOYO 443,981 445,427
Meta PIA PIM 445,000
00001-300698: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y
FINANCIEROS 443,981 445,427 444,500
Cantidad: 360.0 443,981
444,000
Unidad de Medida: ACCION
Avance Fsico: 92.196 (25.6 %) 443,500

443,000
PIA PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CON QUE SE FINANCIA?

Fuente de Financiamiento PIA PIM

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (A) 35,000 12,598
432,829
5: RECURSOS DETERMINADOS (B) 408,981 432,829 5: RECURSOS DETERMINADOS (B)
A 408,981
Rubro PIA PIM
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 35,000 12,598
Tipo de Recurso PIA PIM
12,598
0: NORMAL 35,000 12,598 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (A)
B 35,000

Rubro PIA PIM

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (B1) 406,981 430,829
08: IMPUESTOS MUNICIPALES (B2) 2,000 2,000
B1
Tipo de Recurso PIA PIM
A: SUB CUENTA - FONCOMUN 0 0
0: NORMAL 406,981 430,829 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
B2 PIM PIA
Tipo de Recurso PIA PIM
0: NORMAL 2,000 2,000
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?
Genrica PIA PIM
5-21:PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (A) 22,144 13,214
5-23:BIENES Y SERVICIOS (B) 407,437 402,640
5-25:OTROS GASTOS (C.) 14,400 14,400
6-26:ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (D) 0 15,173
A
Sub-Genrica PIA PIM 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS 15,173
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO (A1) 20,480 12,270 NO FINANCIEROS (D) 0
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (A2) 1,664 944
A1
Detalle Sub-Genrica PIA PIM 14,400
5-25: OTROS GASTOS (C.)
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO (A1-1) 18,480 10,270 14,400
9: GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (A1-2) 2,000 2,000
A1-1
Especfica PIA PIM 402,640
5-23: BIENES Y SERVICIOS (B)
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 18,480 10,270 407,437
Detalle Especfica PIA PIM

3: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 18,480 10,270 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES 13,214
A1-2
Especfica PIA PIM SOCIALES (A) 22,144
1: ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES (A1-2-1) 2,000 1,000
3: OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (A1-2-2) 0 1,000
A1-2-1
Detalle Especfica PIA PIM
2: AGUINALDOS 1,200 600
3: BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 400 0 200,000 400,000
A1-2-2
Detalle Especfica PIA PIM
3: COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0 1,000
PIM PIA
A2
Detalle Sub-Genrica PIA PIM
1: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,664 944
Especfica PIA PIM
1: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,664 944
Detalle Especfica PIA PIM
5: CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,664 944
 COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?
B 2: SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET (B2-2-2) 14,000 7,937
Sub-Genrica PIA PIM 3: SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES (B2-2-3) 1,200 0
1: COMPRA DE BIENES (B1) 40,683 34,217
2: CONTRATACION DE SERVICIOS (B2) 366,754 368,423 4: SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL (B2-2-4) 5,000 0
B1 B2-2-1
Detalle Sub-Genrica PIA PIM Detalle Especfica PIA PIM
1: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 12,000 10,661
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES (B1-1) 15,000 6,540
B2-2-2
5: MATERIALES Y UTILES (B1-2) 16,000 20,994
Detalle Especfica PIA PIM
99: COMPRA DE OTROS BIENES (B1-3) 9,683 6,683
1: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 12,000 7,937
B1-1
3: SERVICIO DE INTERNET 2,000 0
Especfica PIA PIM
B2-2-3
1: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 15,000 6,540 Detalle Especfica PIA PIM
Detalle Especfica PIA PIM 99: OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,200 0
1: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 6,540 B2-2-4
B1-2 Detalle Especfica PIA PIM
Especfica PIA PIM 4: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000 0
1: DE OFICINA (B1-2-1) 14,000 20,994 B2-3
3: ASEO, LIMPIEZA Y COCINA (B1-2-2) 2,000 0 Especfica PIA PIM
B1-2-1 1: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 19,800 37,200
Detalle Especfica PIA PIM Detalle Especfica PIA PIM
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14,000 20,994 1: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 3,000
B1-2-2 2: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 19,800 34,200
Detalle Especfica PIA PIM B2-4
1: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 0 Especfica PIA PIM
B1-3 3: SEGUROS 2,000 0
Detalle Especfica PIA PIM
Especfica PIA PIM
3: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,000 0
1: COMPRA DE OTROS BIENES 9,683 6,683
B2-5
Detalle Especfica PIA PIM
Especfica PIA PIM
99: OTROS BIENES 9,683 6,683
2: SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS
B2 NATURALES (B2-5-1) 60,000 58,241
Detalle Sub-Genrica PIA PIM 10: SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES (B2-5-2) 5,000 1,800
1: VIAJES (B2-1) 17,428 1,750 11: OTROS SERVICIOS (B2-5-3) 113,086 167,427
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION (B2-2) 32,200 18,598 B2-5-1
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA (B2-3) 19,800 37,200 Detalle Especfica PIA PIM
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS (B2-4) 2,000 0 2: ASESORIAS 60,000 58,241
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS (B2-5) 178,086 227,468 B2-5-2
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (B2-6) 117,240 83,407 Detalle Especfica PIA PIM
B2-1 99: OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5,000 1,800
Especfica PIA PIM B2-5-2
2: VIAJES DOMESTICOS 17,428 1,750 Detalle Especfica PIA PIM
Detalle Especfica PIA PIM 99: SERVICIOS DIVERSOS 113,086 167,427
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,000 0 B2-6
Especfica PIA PIM
2: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,428 1,750
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 117,240 83,407
B2-2
Detalle Especfica PIA PIM
Especfica PIA PIM
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 111,000 78,905
1: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS (B2-2-1) 12,000 10,661
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,240 4,502
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

C
Sub-Genrica PIA PIM
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 14,400 14,400
Detalle Sub-Genrica PIA PIM
1: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 14,400 14,400
Especfica PIA PIM
1: A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 14,400 14,400
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 15,173
Detalle Especfica PIA PIM FINANCIEROS (D) 0
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 14,400 14,400
D
5-25: OTROS GASTOS (C.) 14,400
Sub-Genrica PIA PIM
14,400
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (D1) 0 11,673
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (D2) 0 3,500
D1
5-23: BIENES Y SERVICIOS (B) 402,640
Detalle Sub-Genrica PIA PIM 407,437
2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 11,673
Especfica PIA PIM
1: PARA OFICINA (D1-1) 0 1,865 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES 13,214
3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES (D1-2) 0 9,808 SOCIALES (A) 22,144
D1-1
Detalle Especfica PIA PIM
2: MOBILIARIO 0 1,865
D1-2
Detalle Especfica PIA PIM
1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 9,808 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
D2
Detalle Sub-Genrica PIA PIM PIM PIA
1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 3,500
Especfica PIA PIM
3: ACTIVOS INTANGIBLES 0 3,500
Detalle Especfica PIA PIM
2: SOFTWARES 0 3,500
 ANALISIS POR
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTO
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

3.9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Proyecto PIA PIM
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 80,000 47,654
2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 230,000 215,391
2008147: CONSTRUCCION DE VIVEROS MUNICIPALES 120,000 92,413
2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA 0 9,995
3999999: SIN PRODUCTO 272,856 696,168

3999999: SIN PRODUCTO 696,168

272,856

2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS 9,995

DE CULTURA 0

2008147: CONSTRUCCION DE VIVEROS 92,413

MUNICIPALES 120,000

2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO 215,391

MUNICIPAL 230,000

2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 47,654

80,000

0 200,000 400,000 600,000 800,000

PIM PIA
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL
EN QUE SE GASTA?

Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

4000134: CONSTRUCCION DE MERCADO 230,000 215,391 4000134: CONSTRUCCION DE MERCADO
Funcin PIA PIM
235,000
08: COMERCIO 230,000 215,391
230,000
Divisin Funcional PIA PIM 230,000
021: COMERCIO 230,000 215,391
Grupo Funcional PIA PIM 225,000
0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 230,000 215,391
Meta PIA PIM 220,000
215,391
00001-300698: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS 215,000
DEL CENTRO POBLADO DE MARCACONGA DEL DISTRITO DE
SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO 230,000 215,391 210,000
Cantidad: 800.0
Unidad de Medida: M2 205,000
Avance Fsico: 0 (0.0 %) PIA PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL
CON QUE SE FINANCIA?

5: RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento PIA PIM
235,000
5: RECURSOS DETERMINADOS 230,000 215,391
230,000
Rubro PIA PIM 230,000
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 230,000 215,391 225,000
Tipo de Recurso PIA PIM
I: SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 0 0 220,000
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA 0 0 215,391
215,000
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS 0 0
P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0 210,000
0: CANON 230,000 215,391
205,000
PIA PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANGARARA - 2016

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL
COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Genrica PIA PIM 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 230,000 215,391
FINANCIEROS
Sub-Genrica PIA PIM
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 230,000 215,391 235,000
Detalle Sub-Genrica PIA PIM 230,000
230,000
3: OTRAS ESTRUCTURAS 230,000 215,391
Especfica PIA PIM 225,000
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 230,000 215,391
220,000
Detalle Especfica PIA PIM
215,391
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 215,000
DIRECTA - PERSONAL 50,000 93,053
210,000
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES 130,000 63,538 205,000
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION PIA PIM
DIRECTA - SERVICIOS 50,000 58,800