Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional

PP 0138
Reduccin del Costo, Tiempo e
Inseguridad en el Sistema de
Transporte

Expositor: Ing. Manuel Munares Echavarria

Marzo, 2017
 IMPORTANCIA DEL CAMINO PARA EL DESARROLLO LOCAL
I
Segn estudio realizado el 2014, las condiciones de vida han mejorado tanto en los hogares
cercanos a caminos vecinales y de herradura donde se intervino. Los impactos fueron:
Caminos vecinales: Caminos de Herradura:

Mayor acceso a servicios de educacin y salud. Mejora de la accesibilidad.

Dinamizacin del mercado laboral y relaciones entre productores Mayor uso de los servicios
y compradores. de salud.

Reduccin de la tasa de pobreza monetaria.

Fuente : Evaluacin de impacto y la Ampliacin de la Lnea de Base del PTRD, realizado por Macrocunsult Instituto Cunto (mayo 2014).

EDUCACIN SALUD MERCADOS

 Articulacin entre Planificacin y PP 0138
Plan Vial Provincial Participativo -PVPP

Las diversas intervenciones a presupuestar en el PP 0138, deben tomarse del

Programa Priorizado del PVPP, all se tiene:
Construccin Mantenimiento rutinario
Rehabilitacin Mantenimiento peridico
Mejoramiento Mantenimiento de
Construccin, mejoramiento y emergencia
rehabilitacin de caminos
MODELO SOSTENIBLE PARA LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS
(CICLO DESEADO DE UN CAMINO, GENERA AHORRO AL PAIS)

REHABILITACION/
MEJORAMIENTO

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
PERIODICO
 DEFINICIONES Intervenciones Viales

CONSTRUCCIN: MEJORAMIENTO: REHABILITACIN: RECONSTRUCCIN:

Ejecucin de obras Ejecucin de las obras Ejecucin de las obras Renovacin
de una va nueva necesarias para elevar el necesarias para devolver completa de una
con caractersticas estndar de la va mediante a la infraestructura vial obra de
geomtricas actividades que implican la sus caractersticas infraestructura vial,
acorde a las modificacin sustancial de la originales y adecuarla a previa demolicin
normas de diseo geometra y de la estructura su nuevo periodo de parcial o completa
y construccin del pavimento; as como la servicio; las cuales estn de la existente,
vigentes. construccin y/o adecuacin referidas principalmente pudiendo
de los puentes, tneles, a reparacin y/o modificarse sus
obras de drenaje, muros, y ejecucin de pavimentos, caractersticas
sealizaciones necesarias. puentes, tneles, obras originales.
de drenaje, de ser el caso
movimiento de tierras en
zonas puntuales y otros.

Fuente: Glosario de trminos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial aprobado por Resolucin
Directoral N 018-2013-MTC/14)
5
 DEFINICIONES Intervenciones Viales

MANTENIMIENTO PERIDICO: MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

Conjunto de actividades EMERGENCIA: RUTINARIO:
programables cada cierto periodo, Es el procedimiento de Conjunto de actividades
que se realizan en las vas para restablecer la transitabilidad de permanentes, que se
conservar sus niveles de servicio. una va que ha sido afectada por realizan en las vas para
Estas actividades pueden ser fenmenos naturales o conservar sus niveles de
manuales o mecnicas tecnolgicos. servicio.
Son intervenciones de carcter Se caracteriza por uso
eventual. intensivo de mano de
obra.

Fuente: Glosario de trminos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial aprobado por Resolucin
Directoral N 018-2013-MTC/14)
6
Marco Lgico
PP 0138

7
 Los PP como herramienta de Gestin Pblica
DISEO
Cadena de resultados del 00138 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema
Programa Presupuestal de Transporte
Resultado Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la
Resultado final final accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado. Incremento de la
productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial.

Resultado Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el

Resultado especfico desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte.
especfico
RESPON-
Evidencias ex-ante
TRANSPORTE TERRESTRE SABLE
de costo-efectividad INFRAESTRUCTURA VIAL 4
P 3000132 Camino Nacional con Mantenimiento Vial GN

Productos R 3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial GR

O 3000133 Camino Vecinal con Mantenimiento Vial GL
3000134 Camino de Herradura con Mantenimiento Vial GL
D
SERVICIOS DE TRANSPORTES 6
U Persona Autorizada para Conducir Vehculos
3000479 GN-GR-GL
C Automotores
Actividades T 3000476
Vehculo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y
GN-GR-GL
Mercancas
relevantes / O Transportista que presta Servicio de Transporte Terrestre y Entidades
3000477 GN-GR-GL
Proyectos S Complement. Autorizados
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados GN-GR-GL
3000480 Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial GN-GR-GL
3000143 Usuario de la Va con mayor conocimiento de Seguridad Vial GN-GR-GL

RESULTADO ESPECIFICO: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una poblacin
objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. 8
 Los PP como herramienta de Gestin Pblica
DISEO
Cadena de resultados del 00138 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema
Programa Presupuestal de Transporte
Resultado Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la
Resultado final final accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado. Incremento de la
productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial.

Resultado Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el

Resultado especfico desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte.
especfico
RESPON-
Evidencias ex-ante TRANSPORTE AEREO 1 SABLE
de costo-efectividad P 3000748 Aerdromo operativo y con mantenimiento GN-GR-GL
R
Productos TRANSPORTE ACUATICO 3
O
D 3000757 Operadores del servicio de transporte acutico GN-GR
U
3000758 Operadores del servicio de transporte acutico fiscalizados GN-GR
C
Actividades T 3000762
Persona natural o jurdica supervisada o fiscalizada en
GN-GR
actividades e infraestructura portuaria
relevantes / O
Proyectos S TRANSPORTE FERROVIARIO 1
3000774 Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento GR

PRODUCTOS: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacin beneficiaria con el objetivo de generar un cambio.
9
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PP: 0138
Infraestructura Vial

10
 DISEO
Cadena de resultados del
PP 0138
Programa Presupuestal
Resultado especfico: Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y
Resultado final mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancas
en el sistema de transporte.

Resultado A
especfico C
T
I
V
Productos
Evidencias ex-ante I
de costo-efectividad D
A
D
Actividades E
relevantes / S
Proyectos

ACTIVIDADES: Es una accin sobre una lista especifica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y
suficientes) que en conjunto con otras actividades garantizan la provisin del producto.
11
 DISEO
PP 138
Cadena de resultados del
Programa Presupuestal
Resultado especfico: Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancas
Resultado final en el sistema de transporte.

A
Resultado C
especfico T
I
Evidencias ex-ante V
de costo-efectividad I
Productos D
A
D
E
S
Actividades
relevantes /
Proyectos

ACTIVIDADES: Es una accin sobre una lista especifica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y
suficientes) que en conjunto con otras actividades garantizan la provisin del producto.
12
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PP: 0138
Servicios de Transportes

13
PRODUCTO: 3000479
Persona Autorizada para Conducir Vehculos Automotores
UNIDAD DE RESPON-
ACTIVIDADES MEDIDA SABLE
Emisin de Licencias de Conducir de Vehculos Licencia
5003428 Menores Otorgada GL

Producto: 3000476 Vehculo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y

Mercancas
UNIDAD DE RESPON-
ACTIVIDADES MEDIDA SABLE
Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte
5003406 Vehculos GL
Provincial Terrestre de Personas
Habilitaciones Otorgadas a Vehculos Menores para el Servicio
5003407 Vehculos GL
de Transporte Distrital Terrestre de Personas
Producto: 3000477 Transportista que presta Servicio de Transporte Terrestre y Entidades
Complementarias Autorizados
UNIDAD DE RESPON- Modelo
ACTIVIDADES MEDIDA SABLE Operativo
Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte
5003413 Provincial Terrestre de Personas Autorizacin GL M.O.

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

5003414 Distrital Terrestre de Personas en Vehculos Menores Autorizacin GL M.O.

Producto: 3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados

UNIDAD DE RESPON-
ACTIVIDADES MEDIDA SABLE

5003418 Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Personas Intervencin GN-GR-GL

5004390 Fiscalizacin del Trnsito a Vehculos de Transporte Terrestre Intervencin GN-GR-GL
Fiscalizacin a las Entidades de Infraestructura Complementaria de
5003422 Intervencin GN-GR-GL
Transporte Terrestre

Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Resolucin

5003424 Notificada GN-GR-GL
Personas, Mercancas, Trnsito y Servicios Complementarios
 PRODUCTO: 3000480
RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL
Competencias

ACTIVIDAD Unidad de Nacional Regional Local

Medida
5001483. Inspeccin de Seguridad Vial 067. Kilometro x x x

5001484. Auditoria de Seguridad Vial 374. Proyecto x x x

Auditado

5001486. Deteccin de Puntos Negros o Tramos de Concentracin de 046. Estudio x x x

Accidentes

PRODUCTO: 3000143
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
ACTIVIDAD Unidad de Competencias
Medida Nacional Regional Local

5001488. Campaas de Sensibilizacin a la Comunidad sobre 014. Campaa x x x

Seguridad Vial y educacin vial

16
INDICADORES DE DESEMPEO
PP: 0138
- De resultado especfico
- De productos

17
 INDICADORES DE DESEMPEO (GLs) PP 0138
Resultado Especfico Productos

NOMBRE DEL INDICADOR Indicador de Desempeo del

Producto
Informacin Producto
Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada que requiere
1.
entre regular y buen estado IVG 3000133. CAMINO VECINAL CON
Porcentaje de hogares rurales cuya poblacin se actualizado MANTENIMIENTO VIAL
2.
traslada a pie a la capital de distrito.
Porcentaje de hogares rurales cuya poblacin se Evaluacin Proporcin de Kilmetros de Camino
-
3. traslada con medios de transporte motorizado a la medida por Vecinal con mantenimiento vial
capital de distrito. ENAPRES-
Tiempo promedio de traslado a pie hacia la capital RESULTA-INEI- 3000134. CAMINO DE HERRADURA CON
4. MEF
de distrito. MANTENIMIENTO VIAL
Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000
5.
vehculos Proporcin de Kilmetros de Camino de
Informacin -
Tasa de muertos generados por accidentes de consolidada Herradura con mantenimiento vial
6.
trnsito por cada 100,000 habitantes por el Consejo
Nacional de
Tasa de muertos generados por accidentes de Seguridad Vial
7.
trnsito por cada 10,000 vehculos

Indicador de desempeo: Es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en trminos
de una unidad de medida establecida.
 PP0138
Estructura Programtica Funcional y el Ciclo PIP
 PROGRAMATICA FUNCIONAL
PROGRAMA Divisin Grupo
PRODUCTO 1 Actividades Funcin
Func. Func.
PRESUPUESTAL
Divisin Grupo
PRODUCTO 2 Actividades Funcin
Func. Func.

ACCIONES Divisin Grupo

COMUNES
Actividades Funcin
Func. Func.
Acciones de Divisin Grupo
PROYECTO 1 Inversin / Obras
Funcin
Func. Func.
Acciones de Divisin Grupo
PROYECTO 2 Inversin / Obras
Funcin
Func. Func.

ACCIONES Divisin Grupo

Actividades Funcin
Func. Func.
CENTRALES
Acciones de Divisin Grupo
PROYECTO 1 Inversin / Obras
Funcin
Func. Func.

APNOP Divisin Grupo

Actividades Funcin
Func. Func.
ASIG. PPTAL. QUE NO
RESULTA EN PROD.
Acciones de Divisin Grupo
PROYECTO 1 Inversin / Obras
Funcin
Func. Func.
PROYECTO PERFIL, EXPEDIENE TECNICO, ESTUDIOS DEFINITIVOS,
OBRA
PRODUCTO MANTENIMIENTO
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

22
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

24
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

25
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

26
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

27
NOTA: Las vas urbanas corresponden al PP de Vivienda
28
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

29
Inconsistencias recurrentes en
programacin y formulacin
presupuestal de los Gobiernos
Locales- PP 0138

30
 Consideracin de obras fuera de PP0138
2.- TIPO: PROYECTO DE INVERSIN
E S T R UC T UR A

P R O G R A M A T IC A F UN C IO N A L
-- FINALIDAD
UNIDAD
IMPORTE S/.
Prod Activ. Div. Grup. MEDIDA
PP Fun.
. - Fun. Fun.
- Acc.In
0138REDUCCION
0061 REDUCCIN DEL COSTO
DEL TIEMPO
COSTO, E INSEGURIDAD
TIEMPO EN EL SISTEMA
E INSEGURIDAD VIAL DE TRANSPORTE
DICE
PROYECTO (PP)
2166931. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA QUE INTERCONECTA LOS CENTROS DE SERVICIOS DE LOS ASENTAMIENTOS D5 Y D2, CENTRO
POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA

ACCION DE INVERSION
OBRA
4000084. MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
FINALIDAD
0114513. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA QUE OBRA
INTERCONECTA LOS CENTROS DE SERVICIOS DE LOS ASENTAMIENTOS D-5 Y D-2, CENTRO POBLADO
JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA 30,000.00
DEBE DECIR
2166931. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA QUE INTERCONECTA LOS CENTROS DE SERVICIOS DE LOS ASENTAMIENTOS D5 Y D2, CENTRO
POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA
ACCION DE INVERSION
OBRA
4000084. MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0074 VA URBANA
FINALIDAD
0114513. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA QUE OBRA
INTERCONECTA LOS CENTROS DE SERVICIOS DE LOS ASENTAMIENTOS D-5 Y D-2, CENTRO POBLADO
JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA 30,000.00
Tipo de proyecto y unidad de medida incorrectos
 1 TIPO DE INTERVENCIN: PROYECTO
E S T R UC T UR A

P R O G R A M A T IC A F UN C IO N A L
-
- FINALIDAD
UNIDAD
IMPORTE S/.
Prod Activ. Div. Grup. MEDIDA
PP Fun.
. - Fun. Fun.
- Acc.In
DICE
3. APNOP
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO (PP)

2100392. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ACHUPAS - GOLLON TRAMO PLAZAPAMPA - GOLLON, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

ACCION DE INVERSION
6000001. EXPEDIENTE TECNICO
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
FINALIDAD
054.
0016156. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE 1,200.00
EXPEDIENTE
DEBE DECIR
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0061
0138REDUCCION
REDUCCINDEL
DELCOSTO, TIEMPOEEINSEGURIDAD
COSTO TIEMPO INSEGURIDADEN
VIAL
EL SISTEMA DE TRANSPORTE
2100392. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ACHUPAS - GOLLON TRAMO PLAZAPAMPA - GOLLON, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

ACCION DE INVERSION
6000001. EXPEDIENTE TECNICO
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
FINALIDAD
046 Estudio
XXXXX ESTUDIO DEFINITIVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA A INTERVENIR 1,200.00
 1 TIPO DE INTERVENCIN: ACTIVIDAD
E S T R UC T UR A

P R O G R A M A T IC A F UN C IO N A L
-
- FINALIDAD
UNIDAD
IMPORTE S/.
Prod Activ. Div. Grup. MEDIDA
PP Fun.
. - Fun. Fun.
- Acc.In
DICE
3. APNOP
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3. PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD
5000594. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
FINALIDAD
001. ACCION
0026711. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 1,200.00
DEBE DECIR
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0061
0138REDUCCION DELCOSTO
REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO
TIEMPO E INSEGURIDAD
E INSEGURIDAD EN ELVIAL DE TRANSPORTE
SISTEMA
PRODUCTO
3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
ACTIVIDAD
5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
FINALIDAD
067. KILOMETRO
XXXXX TRAMO DE LA CARRETERA A INTERVENIR 1,200.00
 DICE
3. APNOP
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROYECTO (PP)
2007304. CONSTRUCCION DE PUENTES

ACCION DE INVERSION
OBRA
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
FINALIDAD
1528059. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROSABLE DE CABRACANCHA CHICO 112. UNIDAD 10,000.00
DEBE DECIR
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0138 REDUCCIN
0061. REDUCCIONDEL COSTO
DELTIEMPO E INSEGURIDAD
COSTO, TIEMPO EN EL
E SISTEMA DE TRANSPORTE
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
2007304. CONSTRUCCION DE PUENTES

ACCION DE INVERSION
OBRA
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VAS VECINALES
FINALIDAD
1528059. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROSABLE DE CABRACANCHA CHICO 073 Metro 10,000.00
Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional

GRACIAS