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NBR 9001:2008
Auditoria
Interna
Gesto da Qualidade - Prof : John Wrdig
A ESTRUTURA DO PROJETO NBR ISSO 9001: 2008
0 Introduo
1 Escopo
2 Referncia Normativa
3 Termos e Definies
4 Sistema de Gesto da Qualidade
5 Responsabilidade da Direo
6 Gesto de Recursos
7 Realizao do Produto
8 Medio, Anlise e Melhoria
4. Sistema de Gesto da Qualidade 5. Responsabilidade da Direo
4.1. Requisitos gerais 5.1. Comprometimento da direo
4.2.Requisitos de documentao 5.2. Foco no cliente
4.2.1. Generalidades 5.3.Poltica da qualidade
4.2.2.Manual da Qualidade 5.4.1.Objetivos da qualidade
4.2.3.Controle de Documentos 5.4.2. Planejamento do SGQ
4.2.4.Controle de Registros 5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao
5.5.1. Responsabilidade e autoridade
6. Gesto de Recursos
5.5.2. Representante da Direo
6.1. Gesto de recursos
5.5.3. Comunicao interna
6.2. Recursos Humanos
5.6. Anlise \crtica pela Direo
6.2.1.Generalidades
5.6.1. Generalidades
6.3. Infra-estrutura
5.6.2. Entrada da anlise Crtica
6.4. Ambiente de Trabalho
5.6.3. Sada da Anlise Crtica
7. Realizao do Produto 7.5. Produo e prestao de servio
7.1. Planejamento da realizao do trabalho 7.5.1. Controle de produo e
prestao de servio
7.2. Processos relacionados ao cliente
7.5.2. Validao de processos de
7.2.1. Determinao dos requisitos relativos ao produto
produo e prestao de servios
7.2.2. Anlise crtica dos requisitos relativos ao produto
7.5.3. Identificao e rastreabilidade
7.2.3. Comunicao ao cliente
7.5.4. Propriedade do Cliente
7.3. Projeto e desenvolvimento
7.5.5. Preservao do produto
7.3.1. Planejamento de projeto e desenvolvimento
7.6. Controle de equipamentos e
7.3.2. Entradas de projeto e desenvolvimento monitoramento e medio
7.3.3. Sadas de projeto e desenvolvimento
7.3.4. Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
7.3.5. Verificao de projeto e desenvolvimento
7.3.6. Validao de projeto e desenvolvimento
7.3.7. Controle e alteraes de projeto e desenvolvimento
7.4. Aquisio
7.4.1. Processo de aquisio
7.4.2. Informaes de aquisio
7.4.3. Verificao de produto adquirido
8. Medio, anlise e melhoria
8.1. Generalidades
8.2. Monitoramento /medio
8.2.1. Satisfao do Cliente
8.2.3. Monitoramento e medio de processos
8.2.4. Monitoramento e medio do produto
8.3. Controle de produto no conforme
8.4. Anlise de dados
8.5. Melhoria
8.5.1.Melhoria Contnua
8.5.1.Ao Corretiva
8.5.2 Ao Preventiva
Formao de Auditores Internos
O que uma auditria ? Uma auditoria uma avaliao ou exame imparcial das
prticas e resultados de uma organizao, relacionados aos requisitos de uma
srie de padres e/ou objetivos mensurveis.
CREDENCIAMENTO
CERTIFICADORES
BSI BVQI DNV
CERTIFICAO
Acompanhamento do ps-auditoria
Execuo da auditoria
P (Plan) - Planejamento
Identificar : Problema ou Meta
Anlise: Caractersticas do Problema ou da Meta
Plano De Ao: Traar as estratgias e aes para resolver o Problema ou atingir a Meta.
D (Do) - Fazer
Execuo: Colocar o Plano de Ao em prtica (treinamento e implantao das fases)
C (Check) - Avaliar
Verificao: Se os resultados esperados foram atingidos e por que.
A (Action) Ao corretiva
Padronizao: Normatizar o que est funcionando.
Concluso: Revisar as atividades e planejamento para trabalho futuro.
Caso ainda no esteja no nvel aceitvel, seguir para o Plan, (planejamento)
Preparando-se para Auditoria
Verificar o item 8.2.2. Da ISO 9001
Criao de um plano de auditoria interna da empresa
Comunicao do programa de auditoria ao auditado
Preparo do checklist ou outras ferramentas para auditoria
Reviso dos documentos da qualidade do SGQ
Preparao
Auditoria
Relatrio e follow-up.
O papel e responsabilidades os auditores internos
!O plano de auditoria deve ser aprovado pela gerncia antes de sua implementao.
Exemplo: Plano de auditoria interna para 2009.
Elemento da ISO 9001 Data da auditoria
4 Sistema de gesto da qualidade Janeiro
8.5.1 X X X X X
8.5.2. X X X X X
8.5.3. X X X X X
Programa de auditoria
A alta direo deve assegurar o estabelecimento de Processos para a comunicao interna foram
processos de comunicao apropriados na estabelecidos ?
organizao 9 quadro, intranet, circulares, realizada a comunicao relativa eficcia
reunies, e-mail, ou seja, meios de comunicar os do SGQ?
objetivos) e a realizao da comunicao relativa
eficcia do SGQ.
Como desenvolver um checklist baseado em processos/departamentos/funo
1 identifique o que vai ser auditado?
Ento, pegue cada frase relevante dos procedimentos do departamento e o converta em
pergunta.
Depois faa um alista das pessoas que voc quer entrevistar durante a auditoria. Ex:
Inspetor
Finalmente, selecione e liste as perguntas que voc vai fazer a cada um, baseando-se na
responsabilidade e autoridade daquela pessoa.
No atendimento de um requisito
Processo de auditoria
A agenda deve :
Exemplo:
O mtodo usado na inspeo final da ordem n 2478 no estava de
acordo com a IT- 210.5 VER. B A IT requer uma verificao dimensional
aps o tratamento trmico e , depois o exame no destrutivo. Foi
observado que somente o teste com partculas magnticas estava sendo
feito
Voc entrevista as pessoas para:
4Q1POC ?
Que procedimentos voc utiliza quando desempenha esta
operao?
Reunio formal
Redao da no-conformidade
NC
Ausncia de anlise crtica de contrato.
Evidncia objetiva
Referncia
Conforme requerido no procedimento n P 003 Vendas Diretas, os
resultados das anlises crticas so registrados em campo especfica-o da
confirmao de pedido.
Ex. 1 verso incompleta: Os padres de embalagem no foram
controlados adequadamente.