Puntos de la norma

ISO 14001:2015
con aplicacin a aseguramiento
de la Calidad
Mayo 2017
Temario
Objetivo de la ISO 14001:2015 7.4.2 Comunicacin interna
4.3 Alcance del SGA 7.5.1 Informacin documentada
5.2. Poltica ambiental 8.1 Planificacin y control operacional
6.1.1 Acciones para tratar el riesgo y las 8.2 Preparacin y respuesta a emergencias
oportunidades 9.1.1 Seguimiento, medicin, anlisis y
6.1.2 Aspectos ambientales evaluacin
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 9.2.1 Auditora interna
6.1.4 Planificacin de acciones 9.2.2 Programa de auditora interna
6.2.1 Objetivos ambientales 10.1 Mejora
6.2.2 Planificacin de acciones para alcanzar los 10.2 No conformidad y accin correctiva
objetivos ambientales. 10.3 Mejora contina
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
Objetivo de la ISO 14001:2015
La norma ISO 14k proporciona un marco de referencia para proteger el
medio ambiente y responder a las condiciones ambientales
cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades
socioeconmicas.
Objetivo de la ISO 14001:2015
Establecer un enfoque sistmico para gestionar el medio ambiente y
poder generar un desarrollo sostenible a largo plazo con xito y crear
diferentes opciones que contribuyan mediante:
Proteccin del medio ambiente utilizando la prevencin y mitigacin
de los impactos ambientales.
La mitigacin de los efectos adversos de las condiciones ambientales
sobre la organizacin.
El apoyo para el cumplimiento de los requisitos legales y otros
La mejora del desempeo ambiental
Objetivo de la ISO 14001:2015
El control o la influencia sobre el diseo, fabricacin, distribucin,
consumo y disposicin final de los productos o servicios, usando la
perspectiva del ciclo de vida que pueda prevenir los impactos
ambientales.
El logro de los resultados financieros y operacionales derivados de
implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la
posicin en el mercado.
La comunicacin de la informacin a las partes interesadas
pertinentes.
Objetivo de la ISO 14001:2015
Mitigarlos efectos secundarios segn las condiciones ambientales de
la empresa
Ayuda a la empresa a cumplir con la legislacin
Controla la forma en la que se disean los productos y servicios que
ofrece la organizacin
Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de
aplicar alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el
posicionamiento del mercado
Comunica la informacin ambiental a las partes interesadas
4.3 Alcance del SGA
El personal del rea de mantenimiento debe de conocer:
El alcance del sistema de gestin ambiental.
Las cuestiones internas y externas. *
Los requisitos legales y otros requisitos.
Las unidades, funciones, y lmites fsicos de la organizacin.
*Hay que entender en qu entorno se mueve la organizacin, y qu parte de
ese entorno le afecta para conseguir los resultados que quiere.

Control de los riesgos ambientales asociados con los procesos..todos

5.2. Poltica ambiental
El personal de rea de mantenimiento debe de conocer la poltica
ambiental y sus objetivos de dicha poltica. Las actividades del
mantenimiento deben de ir enfocadas al cumplimiento de la poltica.
Evitar, eliminar y minimizar los impactos ambientales que tenemos
en nuestra operacin. Tambin buscamos mejorar el desempeo
ambiental que tenemos, haciendo un uso eficiente de los recursos.
6.1.1 Acciones para tratar el riesgo y las
oportunidades
El proceso de mantenimiento debe determinar los riesgos y
oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, los
requisitos, prevenir o reducir los efectos no deseados, para lograr la
mejora continua.
El proceso debe contar con una matriz de aspectos e impactos y
evidencia del seguimiento a los controles establecidos.
Actividad -> Lavado de piedra
Aspecto -> Uso del agua para el lavado
Impacto -> Contaminacin del agua
6.1.2 Aspectos ambientales
El proceso de mantenimiento debe de determinar los aspectos
ambientales de sus actividades que puedan controlarse y sus impactos
ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida.

Inicio de actividades Fin de actividades

6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.2 Aspectos ambientales
Se debe de determinar aquellos aspectos ambientales que tengan un
impacto ambiental significativo, se debe de comunicar estos aspectos
ambientales en todos los niveles de la organizacin y se debe de tener
informacin documentada de los controles y de los criterios usados
para determinar sus aspectos ambientales significativos como
evidencia de la identificacin.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
El proceso de mantenimiento debe de determinar y tener acceso a los
requisitos legales relacionados con aspectos ambientales y saber como
se aplican estos requisitos a la organizacin.
Se debe de tener informacin documentada de los requisitos legales y
otros requisitos.
6.1.4 Planificacin de acciones
El proceso de mantenimiento debe planificar acciones para abordar
los aspectos ambientales, los requisitos (ambintales y otros), los
riesgos y oportunidades. Evidencia del seguimiento a los controles
determinados.
6.2.1 Objetivos ambientales
El proceso de mantenimiento debe establecer sus objetivos
ambientales y dar seguimiento a los mismos para obtener los
resultados esperados, teniendo en cuenta:
Los aspectos e impactos ambientales
Los requisitos legales y otros requisitos asociados
Los riesgos y oportunidades
6.2.1 Objetivos ambientales
Al definir los objetivos ambientales el proceso de mantenimiento debe
considerar que deben ser:
Coherentes con la poltica ambiental, ser medibles, ser objeto de
seguimiento, comunicarse y actualizarse segn corresponda
6.2.2 Planificacin de acciones para alcanzar
los objetivos ambientales.
El proceso de mantenimiento debe contar con un plan de trabajo bien
planificado de las acciones, para lograr los objetivos ambientales,
considerando (Qu se va hacer, qu recursos se requerirn, quin ser
el responsable, cundo se finalizara, cmo se evaluaran los resultados)
7.2 Competencia
El proceso de mantenimiento debe determinar la competencia
necesaria de su equipo de trabajo, que pueden afectar a su desempeo
ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos, se debe de
asegurar que el personal sea competente evaluando la eficiencia del
personal y tomar decisiones en base a los resultados.
Determinar las necesidades de formacin asociadas con sus aspectos e
impactos ambientales.
7.2 Competencia
Se debe de tener informacin documentada, como evidencia de su
competencia del equipo de mantenimiento.

Examen
Auditoria
Simulacros
Entrevistas
7.3 Toma de conciencia
El equipo de mantenimiento debe de conocer la poltica ambiental y
tomar conciencia de:
Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales
reales o potenciales
Su contribucin a la eficacia del sistema de gestin ambiental
Las implicaciones al no satisfacer los requisitos del sistema de gestin
ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos de la organizacin.
7.4.2 Comunicacin interna
El proceso de mantenimiento debe de comunicar internamente la
informacin pertinente del sistema de gestin ambiental en todos los
niveles, incluyendo los cambios en el sistema, tambin deben de
asegurarse de que sus procesos de comunicacin contribuyan a la
mejora continua.
7.5.1 Informacin documentada
El proceso de mantenimiento debe de tener informacin documentada
requerida por esta norma internacional en los puntos que aplican a
mantenimiento
Alcance
Poltica
Procedimientos
Matriz de requisitos legales
Matriz de aspectos, impactos y controles
Plan de trabajo
Registros
Indicadores
8.1 Planificacin y control operacional
El proceso de mantenimiento debe de planificar, establecer,
implementar y controlar sus actividades para satisfacer los requisitos
del sistema de gestin ambiental relacionados con el mantenimiento.
8.1 Planificacin y control operacional
Se debe de controlar los cambios planificados y examinar las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para
mitigar los efectos adversos.
Aviso del cambio
Documentacin
Realizacin del anlisis de riesgos
Determinacin de controles
Verificacin de la integridad del sistema
Verificacin de la eficacia del cambio
8.1 Planificacin y control operacional
Se debe de asegurar que los procesos contratados externamente estn
controlados.
Tomando en cuenta el ciclo de vida, el proceso de mantenimiento debe
establecer los controles para asegurarse de que sus requisitos
ambientales se aborden.
Determinar sus requisitos ambientales para la compra de las
refacciones o piezas.
8.1 Planificacin y control operacional
Los requisitos ambientales pertinentes se deben de comunicar a los
proveedores externos, incluidos los contratistas. Este proceso debe de
tener informacin documentada que asegure que los procesos
planificados se han llevado acabo segn lo planificado.

Registros
8.2 Preparacin y respuesta a emergencias
El proceso de mantenimiento debe de establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios para prepararse y responder a
situaciones potenciales emergencia:
Prepararse para responder, mediante la planificacin de acciones para
prevenir o mitigar los impactos ambientales provocados por
situaciones de emergencia.
8.2 Preparacin y respuesta a emergencias
Responder a situaciones de emergencia reales
Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las
situaciones de emergencia
Evaluar y revisar peridicamente los procesos y las acciones de
respuestas planificadas
Proporcionar informacin y formacin pertinentes, con relacin a la
preparacin y respuesta ante emergencias.
Se debe de mantener informacin documentada en la medida
necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de
una manera planificada.
9.1.1 Seguimiento, medicin, anlisis y
evaluacin
El proceso de mantenimiento debe de tener un plan de seguimiento,
medir, analizar y evaluar su desempeo ambiental peridicamente.
Para determinar:
Los mtodos, medicin, anlisis y evaluacin, para asegurar los
resultados esperados del sistema de gestin ambiental.
Los criterios contra los cuales la organizacin evaluara su desempeo
ambiental y los indicadores apropiados.
9.1.1 Seguimiento, medicin, anlisis y
evaluacin
Cuando se debe de llevar a cabo el seguimiento y la medicin de los
controles establecidos.
Cuando se debe de analizar y evaluar los resultados de la medicin
(esto vendr especificado en plan de seguimiento).
Se debe de comunicar internamente la informacin de su desempeo
ambiental en todos los niveles de la organizacin.
Se debe de llevar informacin documentada apropiada como
evidencia para validar que se ha llevado a cabo la medicin, el anlisis
y la evaluacin segn lo planificado.
9.2.1 Auditora interna
El proceso de mantenimiento debe de participar en las auditoras
internas planificadas que se realicen en la empresa para proporcionar
informacin acerca del sistema de gestin, y verificar si se estn
cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015 y
ver si se mantiene eficazmente.
9.2.2 Programa de auditora interna
El equipo de mantenimiento debe de involucrarse al plan de auditoria
de la organizacin, se debe de tener en cuenta la importancia que
tienen el rea de mantenimiento, conocer los resultados de las
auditoras internas.
Identificar las NC del proceso se deben realizar las correcciones y tomar
las acciones correctivas adecuadas. Se debe conservar informacin
documentada, como evidencia de la implementacin del programa de
auditoria y de sus resultados.
10.1 Mejora
El equipo de mantenimiento debe trabajar en las oportunidades de
mejora e implementar cualquier accin necesaria para cumplir con los
requisitos y objetivos del sistema de gestin ambiental. Esto se lograra
a travs de corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados en su
sistema de gestin ambiental.
10.2 No conformidad y accin correctiva
Cuando se identifique en las auditorias una NC se debe de reaccionar
ante la NC, evaluar las necesidades de acciones para eliminar las causas
de las NC, implementar cualquier accin necesaria, revisar la eficacia
de las acciones tomadas, si fuera necesario hacer cambios al sistema de
gestin ambiental. Las acciones correctivas deben de ser apropiadas a
los efectos de las NC encontradas en las auditorias.
10.3 Mejora contina
El proceso de mantenimiento debe de mejorar continuamente la
conveniencia, adecuacin y eficacia de su sistema logrando la mejora
continua. Esto a travs del monitoreo de indicadores, realizando las
acciones propias para mitigar los riesgos, proyectos de mejora y dando
seguimiento a los hallazgos de auditoria.