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COMPRA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL
S
CURSO: LOGISTICA
DOCENTE: Ing. VICTOR SILVA TOLEDO
INTEGRANTES: MORALES MONTAEZ, Vernica.
NICASIO MATOS, Gabriela Claudia
RIVERA MEZA, Susana Hermelinda
DEFINICIN
Es la primera actividad logsticas, es el conjunto de
actividades a realizar en la empresa para satisfacer la
necesidad de bienes y servicios con la calidad adecuada, al
mejor precio y del mejor proveedor, que requieran las
entidades institucionales, organismos o empresas del mejor
modo.
IMPORTANCIA DE LOS PROVEEDORES
Almacenaje y registro.
Maximizar la
calidad
La homologacin
de Proveedores
PRODUCCIN, a travs
de informacin de
necesidades de
FINANZAS, en la fijacin produccin sobre plazos LADIRECCIN GENERAL, a
de las polticafinanciera de entrega, costo de travs de la fijacin de
con las compras, materias primas, calidad polticas generales,
procedimientos y anlisis de las
requerimientos de fondos y disponible, fuentes de tendencias y cambios en el
presupuesto del rea. aprovisionamiento, para entorno; en lo que involucra a
el cumplimiento de los las compras de la empresa.
programas productivos
del sector.
RELACIN CON OTRAS AREAS DE LA EMPRESA
INGENIERIA: este
rea es el DEPARTAMENTO
MERCADOTECNIA: encargado del LEGAL: revisan las
las predicciones que diseo del clausulas de los
realizan nos producto por lo contratos y
proporcionan tanto brinda cuando estn
informacin en
cuanto a las informacin para listos las ordenes
necesidades futuras conocer la legalmente se
asi se puede evitar posibilidad de usan normas
cambios por conseguir los estandarizadas
temporada. materiales que para la mayora de
conforman el pedidos.
producto.
CLASIFICACIN DE COMPRAS
Por la forma de efectuarlas
Centralizados: Una compra centralizada es una compra en la que varias unidades de compra y/o
empresas se asocian, y compran bienes y contratan servicios en comn.
Descentralizados: Las compras descentralizadas implican el establecimiento de departamentos de
compra por separado para gestionar las mismas.
Mixtas: Se denominan as cuando los artculos de uso general son adquiridos por el organismo
central COMPRAS y los de uso exclusivo o particular son adquiridos por cada dependencia o por sus
propios compradores.
Compras por trayectoria
Su finalidad es la minimizacin de los costos de transporte, incluyendo el costo de traspaleo, aduana,
recorrido, etc.
Por el tipo de material que se adquieren
Materia prima: Son aquellos materiales indispensables para la produccin que a travs de
unproceso tienen una transformacin. (Consumo constante,Grandes cantidades,
Informacin fcil de obtener, Precios segn acuerdo)
Piezas fabricadas: Son aquellas piezas o herramientas que se adquieren para revender.
(Margen de ganancias en reventa decisivo, Adquisicin por cotizaciones para
obtener mejor precio)
Compra Ocasional
Podramos llamar compra ocasional al tipo de compra
que se realiza espordicamente y que tiende a
cubrir una necesidad no satisfecha anteriormente
Sistemas para comprar
- La negociacin
pero tambin son materia dela negociacin la calidad, la cantidad, plazos de entrega,
- Concurso/Licitacin
Exige que los proveedores hagan sus ofertas en sobre cerrado, basndose en las
determinados montos.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
Recibo de requerimientos
Anlisis de fuentes de
abastecimientos
Anlisis de cotizaciones de
proveedores
Elaboracin de la orden de
compra
vender a precio ms bajo, slo atraer clientes que buscan precio y no calidad.
no valoran todo el esfuerzo y compromiso.
RAZONES DEL PORQUE NO
PUEDEN ACEPTARSE LOS PRECIOS
MAS BAJOS
Tipo de servicio
despus de la venta
Calidad del producto
Confiabilidad
Reciprocidad
Distancia entre
proveedor y comprador.
Crdito mercantil
Poltica de los
compradores
Tus clientes pueden
Dejarte en cualquier
momento
NORMAS PARA REAIZAR LAS COMPRAS
A.
CALIDAD
Definida por la utilizacin que se da al bien o servicio que se
adquiere o contrata, por lo tanto los criterios que fijemos deben
estar de acuerdo con el fin o uso que se les dar.
calidad
cantidad
OBJETIVOS:
METODOS:
5. Cualitativos
2. Cuantitativos
3. Costo Neto Final de Compra
DATOS
cantidad de rdenes de compras anuales
volumen total de compra.
Consumos anuales
Existencias
Ventas anuales
Personal de la empresa y del departamento (compras)
Cantidad de entrevistas a proveedores.
Cantidad de requisiciones recepcionadas.
Gastos anuales del departamento.
Ahorros anuales obtenidos.
INDICADORES
a. Variacin porcentual del stock ( VPA):
AA =ahorro anual
PAA = (AA/ N /C) * 100
i. Costo de adquisicin
Este mtodo de tipo cuantitativo se lleva a cabo para conocer la eficiencia del departamento de
compras y consiste en el deseo de establecer el costo final para realizar el gasto de un nuevo sol y
comprarlos con la economa obtenida por la dependencia de compra.
Est compuesto por los siguientes factores:
1. Economa probadas
2. Gastos ocasionados por errores en las compras
3. Gastos de funcionamiento de la dependencia
4. Gastos de almacenaje y de comprobacin de existencias en el almacn.
este mtodo consiste tambin en obtener la ineficiencia del departamento de compras mediante
la siguiente relacin.
EF = 1,00 IF
IF G = gastos E = economa
IF = ineficiencia Vtc = volumen total de compra EF = eficiencia
FABRICAR, COMPRAR, ALQUILER
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
COMPRAS
S
LOGISTIC OPERACIONE LOGISTIC SERVICIO
MARKETIN
A DE A DE POST
GY
ENTRAD SALIDA VENTA EN
VENTAS G
A R
A
M
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
GESTIN DE COMPRAS EN LA
EMPRESA
En el Identificar los buenos proveedores.
plano Introducir los productos del maana para promover la
innovacin.
tcnico
En el Negociar con los proveedores contratos claros,
plano completos y equilibrados.
comercial
En el Conocer la gestin de produccin en la empresa.
plano
industrial
En el plano
Establecer una gestin de las rdenes de pedido, de
administra
entregas, de facturaciones, etc. Compatible con el
tivo sistema de gestin de produccin.
DEFINICIN DE ESTILOS
FACTORES DE LAS
DEL COMPRADOR
FACTORES DE LAS
OBLIGACIONES DEL OBLIGACIONES DEL
COMPRADOR COMPRADOR
BENEFICIO
CALIDAD
SERVICIO AL
CLIENTE
IMAGEN
PLAN DE COMPRA
El producto terminado se empaca en bolsas de 46 Kg, o sea una bolsa de papel reforzado, la
que a la vez se mete en una caja de cartn y esa es la presentacin que se les vende a los
clientes.
A B OTROS
75500 kg 42100 kg 18500 kg
La poltica de la empresa es tener en inventario lo que se necesita para producir
las ventas de 60 das. Las condiciones de ventas de los proveedores son las
siguientes:
M P A Solo vende toneladas (No fraccin)
M P B Solo vende toneladas (No fraccin)
Otros Las cantidades que se necesiten
BOLSAS PAPEL Solo vende millares
CAJAS CARTON Solo vende millares
El inventario inicial de material de empaque para el ao 2017 es de:
BOLSAS 3250 u
CAJAS 3400 u
Se debe monitorear el rumbo que se tiene en las ventas para ir ajustando las cantidades a pedir,
pues como todos sabemos hay meses en que se vende cierta cantidad que excede las expectativas,
as como otras en las que disminuyen significativamente.
Por tal razn la cantidad a pedir puede variar, segn sea el caso. Pero lo principal que se quiere
mostrar con el ejemplo es la forma como se pueden estimar las compras del ao .
CASO 1
1 3 5
10% 0-9
2 4 14
28% 10 - 37
3 5 10
20% 38 - 57
4 6 7
14% 58 - 71
5 7 3
6% 72 - 77
6 8 6
12% 78 - 89
7 9 5
10% 90 - 99
TOTAL 42 50
100%
frecuencia relativa de la vida de la herramineta
30%
25%
20%
Aqu se muestra que el 58 % de las
15% h% herramientas duran solo 5 das o
%
menos, mientras el 42% dura
10% 6,7,8,9 das.
5%
0%
3 4 5 6 7 8 9
100%
80%
60% H
%
40%
20%
0%
3 4 5 6 7 8 9
ITERACION 2
N herramientas Nmeros al azar DIAS
2 49 5
1 42 5
3 12 4
2 63 6
4 56 5
3 86 8
5 86 8
4 90 9
6 32 4
5 90 9
7 27 4
8 80 8 6 99 9
9 92 9 7 91 9
N herramientas 9 N herramientas 7
INTERACCION 3 INTERACCION 4
ITERACION 3
N herramientas Nmeros al azar DIAS
1 77 7
1 34 5 2 46 5
2 94 9 3 32 4
3 51 5
4 70 6
4 2 3
5 75 7
5 26 4
6 12 4
6 60 6
7 36 4 7 69 6
8 17 4 8 91 9
9 79 8
9 43 5
10 39 5
total de das 53
total de das 53
N herramientas 9
N herramientas 10
INTERACCION 5
10 81 8
total de das 57
N herramientas 9
CONCLUSIONES
El departamento de compras debe ser manejado como una fuente estratgica dentro de
la cadena de suministros y no como un simple lugar para combatir los costos.
EJEMPLO DE COMPRA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAUAURA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACIN APROBADA
POR LOGISTICA
REALIZAR EL COMPROMISO
REGISTRAMOS
HABILITAR ENVIO PARA APROBAR
EL COMPROMISO ANUAL Y
PROCEDER DE ESTA MANERA A
REALIZAR EL COMPROMISO
MENSUAL
VAMOS A REGISTRO SIAF PARA
REALIZAR EL COMPROMISO
MENSUAL Y REGISTRAR LA ORDEN
DE COMPRA PARA SU EJECUCION
DE PAGO
SELECCIONAMOS EL TIPO DE
OPERACIN SI SE TRATA DE
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
SELECCIONAMOS LA PRIMERA
FASE DE EJECUCION DE PAGO
MENSUALES
SELECIONAMOS CODIGO
SEGUNSEA SU ADQUISICION
SELECCIONMOS LOS TIPOS DE
RECURSOS QUE FINANCIAN EL
GASTO A EJECUTAR
DESCRIBIMOS LA GLOSA
Y SUSTENTO DE GASTO
Y/O CONCEPTO
HABILITAMOS ENVIO
PARA SU APROBACION
EN BASE DE DATOS DE
MEF Y SE APRUEBE Y EL
PROVEEDOR PROCEDA A
REALIZAR LA ENTREGA
DE MATERIALES AL
ALMACEN DE LA
ENTIDAD