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INDICADORES DE GESTION EN LA EJECUCION DE

LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DEL GOBIERNO


REGIONAL JUNIN

PROFESOR : Dr. HCTOR HUAMN


SAMANIEGO

MAESTRIST ALDO PAULMORA BONILLA


AS:
SEMESTRE: IV

HUANCAYO MAYO DEL


INDICADORES DE GESTION
INDICADOR
Se define un indicador como la relacin entre las variables
cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situacin la
tendencia de cambio generadas en el objeto o fenmeno
objetivos,
Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la
misin, objetivo y metas de un determinado proceso o de un
determinado organizacin.
Para lograr una gestin eficaz y eficiente es conveniente
disear un sistema de control de Gestin que soporta la
Administracin y el permita evaluar el desempeo de una
Empresa y Organizacin.
Un sistema de control de gestin tiene el objetivo de facilitar a
los administradores con responsabilidad de planeacin y
control de cada grupo operativo, informacin permanente e
integral.
PATRONES PARA LA ESPECIFICACION DE
INDICADORES

a) COMPOSICIN.- Un
indicador compuesto
tiene las siguientes
caractersticas:
Nombre
Forma de clculo
Unidadesosario
PATRONES PARA LA ESPECIFICACION DE INDICADORES

b) NATURALEZA.- -Calidad
EFICACI
Los indicadores se
-Satisfaccin del Cliente
A
-Resultado

clasifican segn los


factores claves de EFECTIVI
DAD
PRODUCTIVID
AD

xito
-Tiempos de proceso
Efectividad, EFICIEN -Costos operativos
CIA -Desperdicios
Eficacia (resultados,
calidad, satisfaccin
del cliente, de
impacto)
PATRONES PARA LA ESPECIFICACION DE
INDICADORES
c) VIGENCIA. Se clasifican en
TIPOS DE
Temporales.- cuando su INDICADORES
validez tiene un tiempo De Desempeo
finito.
Permanente.- Son De Economa
indicadores que estn De Eficiencia
siempre en la
organizacin. Eficacia
d) NIVEL DE GENERACION.- Temporales
Se refiere al nivel de la
organizacin estratgica,
Permanentes
tctico operativo donde se Estratgicos y
hace uso el indicador como
un insumo para la toma de Operativos
decisiones
VENTAJAS DE LOS INDICADORES DE GESTION

Motivar a los miembros del equipo para alcanzar sus metas retadoras y
generar un proceso de mantenimiento continuo
Estimar y promover el trabajo en equipo
Contribuye al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo
dentro de la organizacin
Generar un proceso de innovacin y enriquecimiento del trabajo diario
Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de
cada uno de los negocios.
Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su
comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos.
Identificar fortaleza en las diversas actividades que puedan ser
utilizados para reforzar comportamiento proactivo.
Establecer una gerencia basado en datos y hechos.
Evaluar y visualizar peridicamente el comportamiento de actividades.
Reorientar polticas y estrategias con respecto a la organizacin
INDICADORES DE GESTION
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
La administracin

El control se fundamenta en la administracin efectiva de informacin,


porque, los indicadores de Gestin se convierten en los signos vitales de la
organizacin, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e
identificar los diversos sntomas que se derivan del desarrollo normal de las
actividades.

La organizacin y sus necesidades

La necesidad de la demanda La necesidad de los recursos


La necesidad de la Direccin La necesidad de ser eficientes
La necesidad de ser eficaces La necesidad de ser efectivos
La necesidad de ser productivos La necesidad de adaptarse
La necesidad de aprender La necesidad de desarrollarse
COMO SE ESTABLECEN LOS INDICES DE GESTION
Las Organizaciones estn compuesta de nivel Estratgico, nivel Tctico y nivel
Operativa. EPg : Ejecucin Presupuestal

Despliegue de Indicadores a travs de los niveles de la organizacin.


Un indicador corporativo, bien sea de eficacia, de eficiencia, de productividad o de
equidad se despliega en varios indicadores de niveles tcticos y cada uno de estos
a su vez se despliega en otros en nivel operativo. Es decir, los indicadores de
gestin se establecen de arriba hacia abajo, a manera de cascada.
En cambio, la informacin se consolida de abajo hacia arriba, consolidndose y
filtrndose de un nivel a otro.
Si en una organizacin encontramos que la integracin vertical se efecta a partir
de la planeacin estratgica, mientras la integracin horizontal se da a travs de
los procesos que se desarrollan en la empresa. De manera que tanto el plan
estratgico como los procesos requieren indicadores que nos apoyen para su
control proactivo.
IEP = (Total Presupuesto Ejecutado / Total Presupuesto Programa) x 100

INDICADORES Y PLANEACION ESTRATEGICA


Kenichi Ohmae: En su libro La Mente del Estratega donde menciona la
mentalidad que los lideres deben tener caracterizada por la claridad y la
creatividad y complementada con un grado razonable de flexibilidad, que permite
al estratega tener en mente que debe dirigirse al logro de resultados sin perder de
vista factores claves o crticos del asunto tratado.

La Metodologa General de la Planeacin


Estratgica se plantea tres fases:
1.Formulacin de la estrategia.
2.Ejecucin de la estrategia.
3.Evaluacin de la estrategia.

Modelo general de la planeacin estratgica


En el nivel corporativo se fija un objetivo y para lograrlo y se despliega las
estrategias del nivel corporativo al nivel tctico estas se transforman en objetivos
para cada uno de los niveles es decir.

Adaptacin de la Espina de Pescado que es la relacin entre objetivos y estratgicos

Espina de Pescado coloca una lnea central con el numero 1, el objetivo


corporativo para este se ha establecido en cuatro estrategias que corresponden a
las espinas identificadas con el numero 2, 3, 4.
PRESENTACION DE LOS INDICADORES

Es vital que los indicadores sean administrables, a fin


de que no se convierta su anlisis en un proceso
engorroso que en lugar de ahorrarnos tiempo nos
ocupe mas de lo necesario.
Formas de presentacin de indicadores:
a) Grficas
b) Tablas
c) Grficos con seguimiento
d) Grficos de control
COMO INTERPRETAR EL VALOR DE UN
INDICADOR
CON RESPECTO A LA CAPACIDAD DEL PROCESO
O DE LA GESTION. En toda situacin de gestin se
esta en capacidad de obtener un nivel determinad0
de resultados, siempre y cuando se aprovechen de
manera optima los recursos disponibles.
a) Este nivel de resultado o valor, se define como el valor de capacidad.
b) El valor de actualidad, se refiere al resultado obtenido con el grado de
aprovechamiento actual de los recursos disponibles.
c) El valor potencial, se refiere al resultado o valor que el indicador puede
tomar si se cuenta con todos los recursos requeridos y se dan las
condiciones optimas.
d) El termino latencia, se refiere a la diferencia que existe entre el valor de
actualidad y el de capacidad.
COMO INTERPRETAR EL VALOR DE UN
INDICADOR
RESPECTO A LA TENDENCIA.
a) TENDENCIA A LA MAXIMIZACION. Va en aumentando a medida que pasa
el tiempo.
b) TENDENCIA A LA MINIMIZACION. EL indicador muestra un
comportamiento que va disminuyendo en el tiempo.
COMO INTERPRETAR LA VARIACION DE UN
INDICADOR.
* Walter Stewart, propuso que la variacin puede clasificarse en dos
grupos:
a) Causas comunes: son aquellas inherentes al proceso o sistema, hora tras
hora, da tras da y afectan a cada una de las personas involucradas.
b) Causas especiales: no son parte del proceso en forma sistmica o no
afectan al mundo, pero ocurren por circunstancias especificas.
DIAGNOSTICO
ANALISIS DE LA REALIDAD
El avance presupuestal de ejecucin de inversin de los Gobiernos Regionales en el Marco
Presupuestal del ao 2009:

En el Gobierno Regional Junn en los aos 2008 al 2010 se han tenido problemas con la
ejecucin de diversas obras por las diferentes modalidades (Admistracion Directa, Obra por
Contrata a Suma Alzada y/o Costos Unitarios, Concurso Oferta, Convenio Financiero) y que
aos tras aos no se han culminado a continuacin se presenta el cuadro de resmenes de
obras ejecutadas en cada ao:
A DICIEMBRE DEL AO 2008

MES DE DICIEMBRE 2008


RESUMEN DE OBRAS EN INICIO, EJECUCION Y CONCLUIDAS

DESCRIPCION 2007 2008 TOTAL


OBRAS PARA INICIO DE OBRA 0 5 5
OBRAS EN EJECUCION DE OBRA 27 23 50
OBRAS CONCLUIDAS 53 12 65
TOTAL 80 40 120

A DICIEMBRE DEL AO 2009

RESUMEN DE OBRAS EN INICIO, EJECUCION Y CONCLUIDAS


DESCRIPCION 2007 2008 2009 TOTAL
OBRAS PARA INICIO DE OBRA 0 8 29 37
OBRAS EN EJECUCION DE OBRA 7 15 17 39
OBRAS CONCLUIDAS 21 29 5 55
TOTAL 28 52 51 131

A DICIEMBRE DEL AO 2010

RESUMEN DE OBRAS EN INICIO, EJECUCION Y CONCLUIDAS

DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 TOTAL


OBRAS PARA INICIO DE OBRA 0 1 1 34 36
OBRAS EN EJECUCION DE OBRA 2 12 8 16 38
OBRAS CONCLUIDAS 0 13 21 10 44
TOTAL 2 26 30 60 118
SITUACION ACTUAL ENCONTRADA
En el Gobierno Regional Junn se han ejecutado obras de Saneamiento en los aos 2008 al
2010 se han ejecutado, de los cuales 02 obras son del ao 2006, 16 obras son del ao 2008,
01 obra es del ao 2009 y 01 obra es del ao 2010.
APLICACIN Obras 2008 que viene ejecutando en el ao 2010:
10 obras en ejecucin, 06 obras concluidas
Obras del 2006 que se viene ejecutando en el ao
2010: 02 obras en ejecucin.

Obras 2009 que se viene ejecutando en el ao


2010: 01 obra concluida.

Obras 2010 que se viene ejecutando el ao 2010:


01 obra en ejecucin
Para el ejemplo de aplicacin se tiene que el Gobierno Regional Junn viene ejecutando 20
obras de saneamiento desde el periodo 2006 al 2010 de los cuales:
Obras en Ejecucin : 13 obras
Obras Concluidas : 07 obras

EFICACIA:
Mide el grado porcentual de cumplimiento de las obras que se han culminado con la
ejecucin de las obras de saneamiento en el GRJ, con respecto a la cantidad total de obras
programadas para su culminacin.

Obras de Saneamiento Concluidas


Cumplimiento de Metas = ------------------------------------------------------------ x 100
Total de Obras en Ejecucin de Saneamiento

7
Cumplimiento de Metas = -------- x 100
20

Cumplimiento de Metas = 35.00%


EFICIENCIA
Mide el grado porcentual de cumplimiento de los gastos financieros que se han gastado con
la ejecucin de las obras de saneamiento en el GRJ, con respecto a la desembolso total
programado en cada una de las obras para su culminacin.

Avance Financiero Ejecutado


Cumplimiento de Gasto = --------------------------------------------- x 100
Financiero Presupuesto del PIM Asignado

40,796,407.62
Cumplimiento de Gasto = -------------------------- x 100
Financiero 42,128,263.41

Cumplimiento de Gasto Financiero = 96.84%

EFECTIVIDAD
Mide la relacin entre eficacia y eficiencia.

EFECTIVIDAD= EFICACIA x pond. + EFICIENCIA x pond.


EFECTIVIDAD= 35.00% x 0.50 + 96.84% x 0.50
EFECTIVIDAD= 35.00% x 0.50 + 96.84% x 0.50
EFECTIVIDAD= 65.92%
PRODUCTIVIDAD
Mide el grado porcentual de cumplimiento de las obras de saneamiento que se estn
ejecutando en el GRJ, con respecto a la cantidad total de obras programadas para su
culminacin.
Obras de Saneamiento Ejecutadas
Productividad = ------------------------------------------------------------- x 100
Total de Obras en Ejecucin de Saneamiento

13
Productividad = -------- x 100
20

Productividad = 65.00%

INDICE DE GESTION
Eficacia + Eficiencia + Productividad
ndice de Gestin = --------------------------------------------------
3

35.00% + 65.92% + 65.00%


ndice de Gestin = --------------------------------------
3

ndice de Gestin = 55.31%


PERSPECTIVA

Las diversas empresas y profesionales de la construccin se deben se deben aunar los


esfuerzos con el objetivo de la culminacin de las obras dentro de los plazos previstos ya
sean pobras por Administracin Directa o obras por Contrata dentro de los plazos previstos y
con el presupuesto asignado.

CONCLUSIONES

El Gobierno Regional Junn no cuenta con Indicadores de Gestin para la medicin de los
resultados esperados.

Los Indicadores de Gestin nos indican el cumplimiento de metas, adems nos ensea a
disear procesos de medicin y que nos permita mantener y mejorar constantemente.

RECOMENDACIONES

El Gobierno Regional Junn debe implementar Indicadores de Gestin para la medicin de


los resultados de las gestiones.