Modulo SD

VENTAS Y DISTRIBUCIN
Qu es el modulo SD?
Es el modulo en el cual se realiza el ciclo de ventas de una empresa,
Por ejemplo, elprocesamiento de pedidos de los clientes, la gestin del
traslado y entrega de mercancas y la facturacin

EL modulo SD se integracon el modulo SAP MM(MANEJO DE

MATERIALES) y con el modulo PP (planificacin & produccin) para
brindar a las empresas una solucin completa a las necesidades de
logsticas de las industrias modernas.
Proceso de ventas.

El proceso de ventas incluye los siguientes procesos:

1- Oferta de ventas

2-pedido de cliente

3-entrega

4-factura de deudores
Documentos adicionales al proceso.

Factura de reserva de clientes.

Devolucin

Factura de deudores + pago

Abono de deudores
 Efectos en la cantidad del
inventario
y

Libro mayor
Cada proceso de nuestro ciclo de ventas, actualizara nuestro inventario y libro mayor.
Por ejemplo:
Pedido de cliente: afecta la cantidad de inventario comprometido a un cliente, por lo tanto , a
la cantidad en inventario disponible.
Entrega: la entrega reducir nuestro inventario en stock y tambin a nuestro libro mayor, que
es nuestro modulo de contabilidad principal de sap.
Factura de deudores: una factura de deudores crea siempre un documento contable. Registra
los ingresos y los impuestos, y actualiza las cuentas de clientes con un nuevo saldo pendiente.
Factura de deudores + pago: Reduce la cantidad de stock y registra ingresos e impuesto
Factura de reserva de clientes: Afecta la cantidad de inventario comprometido a un cliente y
,por lo tanto, la cantidad de inventario disponible
Devolucin : la devolucin aumenta la cantidad de Stock y actualiza las cuentas de inventario.
Un abono de deudores : aumenta el inventario disponible y se crea un documento contable.
Una cotizacin es un
documento legal de el
cliente para la entrega
de bienes y servicios.
Normalmente se emite
despus de una
consulta del cliente o
sin una consulta.

Usaremos la tx VA21
Introduzca el Tipo de cotizacin
y, a continuacin, puede
introducir la Organizacin de
ventas, Canal de distribucin,
Divisin y, a continuacin, haga
clic en Crear con referencia.

Usaremos la tx VA21
La ventana que se nos
abrir ser la
siguiente.

Le ingresamos el valor
y le damos a copiar.

Se nos abrir la
siguiente ventana
Ingresaremos el sold-
party, el ship-party, el
PO number y la fecha
Como se muestra en
esta imagen ,

Luego le damos a
grabar y tendremos
un mensaje que nos
dir que la cotizacin
fue creada.
Creacin de un
pedido de
ventas
Usaremos la transaccin VA01
(creacin de pedido de ventas).
Se abrir una ventana,
Indicaremos el tipo de pedido,
Tambin Introduciremos la
organizacin de ventas, el canal
de distribucin y la divisin.
Tambin puede hacer clic en la
opcin Crear con referencia para
abrir una orden de venta con
referencia a una consulta.
Indicamos el tipo de pedido, la
organizacin de ventas,
El canal de distribucin y la divisin.

Al clickear el botn de crear con

referencia luego de haber ingresado
lo anterior mencionado se nos abrir
una ventana donde ingresaremos el
documento de cotizacin
previamente creado.
(imagen en la siguiente pestaa)
Introduciremos los siguientes
datos:

Introducimos el envo a la
empresa, la orden de compra y la
fecha.

Luego introducimos la fecha de

entrega requerida y los detalles
del artculo.
En la txVA01, nos permite
introducir datos de
encabezado y de elemento.
Luego de introducirlo le
damos al botn aceptar
luego a guardar y nos dar
la siguiente confirmacin.
Luego vamos a la
tx vf01 que es
donde creamos
nuestra factura
y se nos abrir la
siguiente
ventana.
 Tipos de pedidos
CR Credit Memo(NOTA DE CREDITO)
GK Master Contact(CONTACTO PRINCIPAL)
KA Consignment Pick-up(RECOGIDA DE CONSIGNACION)
KB Consignment fill-up(RELLENO DE CONSIGNACION)
KE Consignment issue(PROBLEMA DE ENVIO)
FD Delivery free of charge(ENTREGA GRATUITA)
CQ Quantity contract(CONTRATO POR CANTIDAD)
SD Subsequent Del. Free of charge(ENVIO POST. GRAT.)
KR Consignment returns(DEVOLUCIONES DE CONSIGN.)
DR Debit memo request(SOLICITUD NOTA DE DEBITO)
PV Item Proposal(PROPUESTA DE ARTICULO)
RE Returns(DEVOLUCIONES)
Invoice correction request(SOLICITUD DE RECORRECION
RK
DE FACTURA)
Returns scheduling agreement(PROGRAMACION DE
RZ
DEVOLUCIONES)
SO Rush order(ORDEN URGENTE)
OR Standard Order(ORDEN ESTANDAR)