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SECRETARA GENERAL
Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico

Anlisis del Valor Ganado


(EVA)

Utilizar la administracin de valor ganado (EVM) en los proyectos es como encender las
luces. Le brinda a los administradores de proyecto una vista completa y clara del
desempeo del proyecto, ilumina donde est el proyecto y donde debiera estar en un
momento dado del tiempo.

Es una herramienta de monitoreo y contabilidad que integra la planeacin de tiempo,


alcance y costo para asegurar que las tres restricciones se monitorean y controlan

Marzo de 2009
VALOR GANADO
PREGUNTAS FRECUENTES DE
INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Cundo se va a terminar el proyecto?


Estamos dentro del cronograma autorizado?
Cunto dinero hemos gastado?
Cunto ms hay que gastar?
Estamos dentro del cronograma autorizado?
Estamos dentro del presupuesto autorizado?
Cunto trabajo hemos realizado?
Hemos hecho lo que dijimos que ibamos a
hacer?
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Cuando una tarea se
termina, se gana su
QU ES VALOR GANADO? valor
DEFINICIONES

Es un mtodo para medir el desempeo de un proyecto, compara la


cantidad de trabajo que fue planeado con lo que realmente fue
realizado para determinar si se desempe segn lo previsto.

Una metodologa empleada para medir y comunicar el progreso real de


un proyecto tomando en cuenta el trabajo completado, el tiempo
invertido y los costos incurridos en dicho trabajo.

Es una tcnica de administracin de proyectos que combina el


desempeo en costo y en tiempo para responder a la pregunta: Qu
obtuvimos por el dinero que gastamos?

La suma de estimacin de costos estimados por actividad o porcin de


actividades completadas durante un perodo de tiempo dado,
usualmente al da.
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Haba una vez un proyecto

Planeado A la fecha
Avance
12 meses 6 meses
Presupuesto $100 $64 64% gastado

Producto 20 unidades 8 terminados >40%
2 a la mitad terminado

Cmo va el proyecto?
Cmo evitar ser subjetivo considerando
que un entregable se termina completo o no se termina?

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Cmo vamos?
QU ES VALOR GANADO? Bien
CONCEPTOS BSICOS

Todos las actividades dentro de un proyecto ganan valor conforme el trabajo


es completado.
Todo el trabajo debe estar definido y planeado. Administracin con relacin a
una lnea base.
El trabajo se descompone en componentes finitos orientados a productos.
Los objetivos de alcance, tiempo y costo se integran a un plan por el cual se
puede medir el progreso.
El desempeo se requiere medir en una base frecuente.
El progreso se puede medir en pesos ($$) con la finalidad de que el
desempeo en tiempo y costo se analicen en los mismos trminos.
Facilita el uso consistente de mtricas en los proyectos.
Las varianzas y las desviaciones son analizadas, los impactos son
proyectados, y los estimados para completar el proyecto se basan en el
desempeo a la fecha y el restante.
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QU NECESITAMOS PARA USAR EL VALOR GANADO?
PRIMEROS PASOS

1) Establece el WBS EDT para descomponer el proyecto


en piezas adecuadas, asignando responsables.

2) Identifica las actividades que representen el proyecto.

3) Determina los costos a ser gastados en cada actividad


(Horas, pesos).

4) Calendariza las actividades en el tiempo.

5) Analiza los datos para verificar que el plan es aceptable


de acuerdo a su definicin, restricciones, objetivos, entre
otros.

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Auditora de
Software

Un WBS establece que cada 5.

elemento de la estructura es
1. Planeacin y 2. Revisin del 3. Pruebas de caja 4. Informe(s) Acompaamiento
0. Inicio 6. Informe final
preparacin cdigo fuente negra preliminares aplicacin de
recomendaciones

responsabilidad de alguien. Indagacin y Anlisis de


Desarrollo del
recopilacin de documentacin del Modulo de Captura Modulo de Captura Informe preliminar 1
Informe Final
informacin PREP

El nivel inferior de un WBS deben Formalizacin del


proyecto
Diseo del Plan de
Auditora
Mdulo Aplicativo
Central
Mdulo Aplicativo
Central
Informe preliminar 1
Verificacin del
Informe Final

ser las actividades del proyecto.


(DGSCA)

Verificacin del
Integracin del Mdulo de Mdulo de Retroalimentacin
Plan de Auditora Informe preliminar 1
equipo de trabajo Publicacin Publicacin IFE
(DGSCA)

Retroalimentacin
Entrega a IFE
IFE

Entrega a IFE

1. Establece el WBS
2. Identifica las actividades
3. Asigna los costos respectivos
4. Calendariza las actividades
5. Analiza la viabilidad del plan

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CMO USAMOS EL VALOR GANADO?
PASOS SIGUIENTES

6) Actualiza el calendario de trabajo


(iniciadas, terminadas, duracin
restante).

7) Actualiza los costos de las


actividades conforme ocurran.

8) Calcula el valor ganado del


proyecto.

9) Analiza los resultados y


reprtalos.

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Ejemplo
ID Nombre de tarea Baseline Cost PV EV AC SV ($) SV(%) SPI # SPI CV ($) CV(%) CPI # CPI EAC

1 1 Ampl. Red Local de Cmputo e Implantacin de SW $75,175.00 $41,432.14 $31,075.00 $28,825.00 -$10,357.14 -25.0% 0.75 $2,250.00 7.2% 1.08 $74,375.00
2 1.1 Administracin del Proyecto $3,750.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $3,750.00
3 1.1.1 Procesos de Administracin de Proyectos $3,750.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $3,750.00
4 1.1.2 Entrega del Proyecto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,000.00
5 1.2 Sistemas $27,625.00 $22,625.00 $22,625.00 $22,875.00 $0.00 0.0% 1.00 -$250.00 -1.1% 0.99 $29,325.00
6 1.2.1 Direccin y Coordinacin de Sistemas $2,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00 $0.00 0.0% 1.00 -$1,500.00 -100.0% 0.50 $5,000.00
7 1.2.2 Determinacin de Objetivos y Alcance $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,350.00
8 1.2.3 Plan para Implantacin $525.00 $525.00 $525.00 $525.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,525.00
9 1.2.4 Determinacin de nuevo Softw are y Hardw are $875.00 $875.00 $875.00 $875.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,875.00
10 1.2.5 Desarrollo de Programas $3,800.00 $2,375.00 $2,375.00 $3,125.00 $0.00 0.0% 1.00 -$750.00 -31.6% 0.76 $5,000.00
11 1.2.6 Entrega Licencias Softw are $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $15,000.00 $0.00 0.0% 1.00 $2,000.00 11.8% 1.13 $15,000.00
12 1.2.7 Implantacin de Programas $1,625.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $1,625.00
13 1.2.8 Pruebas y Detalles Finales $950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,950.00
14 1.3 Adquisiciones $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $1,200.00
15 1.3.1 Equipo de Cmputo $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,300.00
16 1.3.2 Licencias Softw are $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,300.00
17 1.3.3 Mobiliario $225.00 $225.00 $225.00 $225.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,225.00
18 1.3.4 Contratista Instalaciones $375.00 $375.00 $375.00 $375.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,375.00
19 1.4 Instalacin $42,600.00 $15,357.14 $5,000.00 $2,500.00 -$10,357.14 -67.4% 0.33 $2,500.00 50.0% 2.00 $40,100.00
20 1.4.1 Trabajos Preliminares $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $2,500.00 $0.00 0.0% 1.00 $2,500.00 50.0% 2.00 $2,500.00
21 1.4.2 Ductos y Cables $10,000.00 $2,857.14 $0.00 $0.00 -$2,857.14 -100.0% 0.00 $0.00 0.0% 1.00 $10,000.00
22 1.4.3 Entrega e Instalacin Mobiliario $15,000.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 -$7,500.00 -100.0% 0.00 $0.00 0.0% 1.00 $15,000.00
23 1.4.4 Entrega Equipo de Cmputo $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $12,000.00
24 1.4.5 Instalacin de Equipo de Cmputo $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,600.00

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VALOR GANADO
DEFINICIONES BSICAS
PV VALOR PLANEADO (PV)
Costo presupuestado del trabajo programado para completar una actividad
hasta un momento determinado.

EV VALOR GANADO (EV)


Costo presupuestado para el trabajo realmente completado de una
actividad durante un perodo de tiempo determinado.

BAC * % avance real

AC COSTO REAL (AC)


Costo total incurrido en la realizacin del trabajo completado durante un
perodo de tiempo determinado.

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VALOR GANADO?
DEFINICIONES BSICAS
PRESUPUESTO AL TRMINO O A LA CONCLUSIN
BAC (BAC)

El valor planificado total para el proyecto.


Es la suma de todos los presupuestos asignados a un
proyecto.

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VALOR GANADO
EJEMPLO
Se tiene un proyecto estimado en $18,000 en 10 meses.
Al trmino del cuarto mes se tiene un avance del 26.7%.
PV= $7,200 (Valor planeado)
EV= $4,806 (18,000*.267) (BAC * % avance real)
AC= $5,600 (Costo real)

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VALOR GANADO
DEFINICIONES BSICAS
VARIACIN DEL COSTO (CV)
CV Medida de rendimiento en funcin de los costos con
relacin a un proyecto.
CV = EV AC Un valor positivo indica una condicin favorable, una
condicin negativa una posicin desfavorable.

VARIACIN DEL CRONOGRAMA (SV)


SV Medida de rendimiento del cronograma en un proyecto.
Un valor positivo indica una condicin favorable, una
SV = EV PV condicin negativa una posicin desfavorable.

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VALOR GANADO
EJEMPLO
VARIACIN DEL COSTO (CV) CV = $4,806 - $5,600 = ($794)
CV = EV AC Condicin desfavorable

PORCENTAJE DE VARIACIN Determina qu tan dentro o fuera del presupuesto se


DEL COSTO (%CV) encuentra el proyecto.
%CV = CV / EV %CV = ($794) / $4,806 = (0.165)
Se encuentra fuera de presupuesto por 16.5%
VARIACIN DEL TIEMPO (SV) SV = $4,806 - $7,200 = ($2,394)
SV = EV PV Condicin desfavorable

PORCENTAJE DE VARIACIN Determina el retraso o adelanto del proyecto.


DEL CRONOGRAMA (%SV) %SV = ($2,394)/ $7,200 =(0.332)
%SV = SV / PV Se encuentra retrasado el proyecto en un 33.2%

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VALOR GANADO
DEFINICIONES BSICAS
NDICE DE DESEMPEO DEL SPI = 1 EN TIEMPO
CRONOGRAMA (SPI)
SPI
Una medida de eficiencia en funcin del SPI > 1 ADELANTADO
cronograma de un proyecto.
SPI = EV/PV
Muestra el valor del trabajo realizado SPI < 1 RETRASADO
comparado con lo que se haba planeado

NDICE DE DESEMPEO DEL COSTO CPI = 1 EN PRESUPUESTO


(CPI)
CPI
Una medida de eficiencia en funcin de CPI > 1 DEBAJO DE
los costos.
PRESUPUESTO
CPI = EV/AC
Muestra cuantas unidades de dinero de
trabajo se obtuvieron para la cantidad de CPI < 1 POR ENCIMA DEL
unidades de dinero gastadas en el PRESUPUESTO
trabajo

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VALOR GANADO
EJEMPLO
VARIACIN DEL COSTO (CV) CV = $4,806 - $5,600 = ($794)
CV = EV AC Condicin desfavorable

VARIACIN DEL TIEMPO (SV) SV = $4,806 - $7,200 = ($2,394)


SV = EV PV Condicin desfavorable

NDICE DE DESEMPEO DEL CPI = $4,806 / $5,600 = 0.85


COSTO (CPI)
El proyecto est por encima del presupuesto
CPI = EV / AC

NDICE DE DESEMPEO DEL SPI = $4,806 / $7,200 = 0.66


TIEMPO (SPI)
El proyecto est retrasado
SPI = EV / PV

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CPI>1, SPI<1 CPI>1, SPI>1
Bajo presupuesto Bajo presupuesto
y retrasado y adelantado

CPI

CSI>1.3
1.3
ndice de Costo-Tiempo (CSI)
CPI<1, SPI<1 CPI<1, SPI<1
CSI = CPI * SPI Sobre presupuesto Sobre presupuesto
1.2 y retrasado y adelantado
CSI = 0.85 * 0.66
0.9<CSI<1.2
0.9 CSI = 0.56
SPI
Posibilidad muy baja de que el
0.8
proyecto se recupere
CSI<0.8

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VALOR GANADO
DEFINICIONES BSICAS
ESTIMADO A LA CONCLUSIN El costo total previsto del proyecto (ESTIMATE AT COMPLETION)
EAC EAC = BAC / CPI

ESTIMACIN HASTA LA El costo previsto necesario para terminar todo el trabajo restante del
CONCLUSIN proyecto (ESTIMATE TO COMPLETE)

ETC ETC = EAC AC

VARIACIN AL TRMINO (VAC) Determina si el proyecto finalizar dentro o fuera del presupuesto.
VAC
VAC = BAC EAC

TIEMPO ESTIMADO PARA Cuando terminar el proyecto si la tendencia actual continua


CULMINAR
EACT EACT = (BAC / SPI) / (BAC / MESES)

NDICE DE DESEMPEO AL Determina la eficiencia que se debe alcanzar en el trabajo restante para
TRMINO (TCPI) llegar a un punto determinado del proyecto. Puede ser BAC o EAC.
TCPI
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TCPI = (BAC EV) / (BAC AC)
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VALOR GANADO
EJEMPLO
ESTIMADO A LA CONCLUSIN EAC = 18,000 / 0.85 = $21,176.47
EAC = BAC / CPI El costo total del proyecto se estima en $21,176.47

ESTIMACIN HASTA LA CONCLUSIN ETC = 21,176.47 5,600= $15,576.47


ETC = EAC AC An faltan por gastar $15,576.47 en el proyecto.

TIEMPO ESTIMADO PARA CULMINAR EACT = (18,000/0.66) / (18,000/10) =15.15


EACT = (BAC / SPI) / (BAC / MESES) El tiempo total del proyecto continuando con la tendencia
actual es de 15.15 meses.
VARIACIN AL TRMINO VAC = 18,000 21,176.47 = -$3,176.47
VAC = BAC EAC Se debern invertir $3,176.47 adicionales en el proyecto.

NDICE DE DESEMPEO AL TRMINO TCPI = (18,0004,806) / (18,0005,600) = 1.064 Para


TCPI = (BAC EV) / (BAC AC) revertir la situacin anterior se requiere una disciplina
rigurosa para el resto del proyecto.
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Lo importante es saberlo interpretar, los clculos
son simples

ID Nombre de tarea Baseline Cost PV EV AC SV ($) SV(%) SPI # SPI CV ($) CV(%) CPI # CPI EAC

1 1 Ampl. Red Local de Cmputo e Implantacin de SW $75,175.00 $41,432.14 $31,075.00 $28,825.00 -$10,357.14 -25.0% 0.75 $2,250.00 7.2% 1.08 $74,375.00
2 1.1 Adm inistracin del Proyecto $3,750.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $3,750.00
3 1.1.1 Procesos de Administracin de Proyectos $3,750.00 $2,250.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $3,750.00
4 1.1.2 Entrega del Proyecto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,000.00
5 1.2 Sistemas $27,625.00 $22,625.00 $22,625.00 $22,875.00 $0.00 0.0% 1.00 -$250.00 -1.1% 0.99 $29,325.00
6 1.2.1 Direccin y Coordinacin de Sistemas $2,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00 $0.00 0.0% 1.00 -$1,500.00 -100.0% 0.50 $5,000.00
7 1.2.2 Determinacin de Objetivos y Alcance $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,350.00
8 1.2.3 Plan para Implantacin $525.00 $525.00 $525.00 $525.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,525.00
9 1.2.4 Determinacin de nuevo Softw are y Hardw are $875.00 $875.00 $875.00 $875.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,875.00
10 1.2.5 Desarrollo de Programas $3,800.00 $2,375.00 $2,375.00 $3,125.00 $0.00 0.0% 1.00 -$750.00 -31.6% 0.76 $5,000.00
11 1.2.6 Entrega Licencias Softw are $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $15,000.00 $0.00 0.0% 1.00 $2,000.00 11.8% 1.13 $15,000.00
12 1.2.7 Implantacin de Programas $1,625.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $1,625.00
13 1.2.8 Pruebas y Detalles Finales $950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,950.00
14 1.3 Adquisiciones $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $1,200.00
15 1.3.1 Equipo de Cmputo $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,300.00
16 1.3.2 Licencias Softw are $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,300.00
17 1.3.3 Mobiliario $225.00 $225.00 $225.00 $225.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,225.00
18 1.3.4 Contratista Instalaciones $375.00 $375.00 $375.00 $375.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,375.00
19 1.4 Instalacin $42,600.00 $15,357.14 $5,000.00 $2,500.00 -$10,357.14 -67.4% 0.33 $2,500.00 50.0% 2.00 $40,100.00
20 1.4.1 Trabajos Preliminares $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $2,500.00 $0.00 0.0% 1.00 $2,500.00 50.0% 2.00 $2,500.00
21 1.4.2 Ductos y Cables $10,000.00 $2,857.14 $0.00 $0.00 -$2,857.14 -100.0% 0.00 $0.00 0.0% 1.00 $10,000.00
22 1.4.3 Entrega e Instalacin Mobiliario $15,000.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 -$7,500.00 -100.0% 0.00 $0.00 0.0% 1.00 $15,000.00
23 1.4.4 Entrega Equipo de Cmputo $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $12,000.00
24 1.4.5 Instalacin de Equipo de Cmputo $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.0% 1.00 $0.00 0.0% 1.00 $0,600.00

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QU ES VALOR GANADO?
CARACTERSTICAS
Se pueden predecir
tendencias y desviaciones, Provee informacin
y en su caso, tomar cuantitativa para la
acciones correctivas. toma de decisiones

Provee indicadores
tempranos para detectar Provee a la
problemas y administracin con
oportunidades informacin til a
nivel ejecutiva

VALOR
Permite la estimacin GANADO
estadstica de costos
proyectada al trmino del Alerta a los
proyecto administradores de
proyecto de riesgos
potenciales de costo y
Es un proceso estndar tiempo
repetible y consistente
(elimina
subjetividades).
Provee de una lnea
Comunica el estado documentada del
del proyecto a un desempeo del
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momento dado proyecto
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Costo
Acumulado ($, Hh %)

EAC EAC

VAC

ETC BAC

BAC

AC

CV
PV
Lnea
Lnea Base
Base
SV
EV

Hoy
Tiempo
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Fecha de
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Valor Ganado y el Portafolio de Proyectos

Proyecto B Proyecto D

Proyecto A

Proyecto C
Proyecto E

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Situacin actual
VALOR GANADO de un segundo ejemplo
EJEMPLO
Estamos detrs o adelante del cronograma? SV -4,500

Qu tan eficiente estamos usando el tiempo? SPI 0.880

Cundo es ms probable que terminemos el trabajo? EACT 9

Estamos sobre o bajo el presupuesto? CV -2,000

Qu tan eficiente estamos usando los recursos? CPI 0.94

Cunto es ms probable que cueste el proyecto? EAC 106,060.61

Al terminar, estaremos sobre o bajo el presupuesto? VAC -6,060.61

Qu tan eficientemente tenemos que usar los recursos TCPI 1.03


que nos quedan para terminar dentro de lo
presupuestado?
Cunto costar el trabajo restante? ETC 71,060.61

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SECRETARA GENERAL
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Anlisis del Valor Ganado


(EVA)

Marzo de 2009

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