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CBT
SD / MM
CBT SD / MM
Objetivos do Treinamento
CBT SD / MM
CBT (TAXBRA)
CBT SD / MM
Clssico (TAXBRJ)
CBT (TAXBRA)
CBT SD / MM
CBT SD / MM
CBT SD / MM - Verso
CBT SD / MM Implementao
MM
Por Processo ( Esquema de clculo alternativo por
Tipo de imposto ).
SD
Por Esquema de Clculo de Preos ( Processo )
CBT SD / MM
Brazilian
Taxes
MM
Condition
s
TAXBRJ
Purchase
J_1BCALCULATE_TAXES
...
150
320
....
....
Clculo executado
dentro do mdulo de
funo, que retorna ao
procedimento j com o
valor obtido.
MM
Database
CBT SD / MM
Brazilian
Taxes
MM
Conditions
Invoice
Verification
TAXBRJ
600
150
620
230
640
...
ICMI
...
...
IBRX
....
....
ICM1
ICM3
J_1BCALCULATE_TAXES
Clculo executado dentro do
mdulo de funo, que
retorna ao procedimento j
com o valor obtido, alm de
monitorar a gerao da Nota
Fiscal.
323
320
320
523
523
MM
Database
FI
NF
Database
CBT SD / MM
MM
Conditions
TAXBRA
Purchase
MM
Database
...
191 BX10 320
...
295 BX51 320
....
415 ICM1
Brazilian Pricing
Formula
CBT SD / MM
MM
Conditions
TAXBRA
Invoice
Verification
...
191 BX10 320
...
295 BX51 320
....
415 ICM1
Brazilian Pricing
Formula
MM
Database
FI
NF
Database
CBT SD / MM MIGRAO
Migrao de Alquotas de impostos e Registros de Condies
ATENO.......
ATENO.........
DIZF
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100
ICVA
ICFR
ICVA
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
IPVA
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
TEM PAUTA
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
TEM PAUTA
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
TEM PAUTA
TEM PAUTA
BPI1
BPI2
BPIP
TEM PAUTA
BCO1
BCO2
BCOP
BW01
BW02
BW11
BW12
BW21
BW22
BW31
BW32
BW41
BW42
ALVIVERDE
Pas
Tipo de Documento
0 = Todos
Campo = X
Chave dinmica no
utilizada
Emissor / Receptor ...
Cond ICVA
Cond I100
6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo
se convertem em 7 registros
Progr. Migrao
Tabela de
Imposto ou
Grp. Exc.
Dinmica
ICMS
1x5
SP-AC= 7%
Base= 73,33%
O/Bas= 0
Lei= ZC1
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
A005,98,99
ICVA = 7% - Reg. 01
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
1x1
KONH
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
ICVA = 7% - Reg. 01
1x1
KONP
ICVA = 7% - Reg. 01
ICLW=0% - Reg. 03
ICLW=0% - Reg. 03
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
ICOB= 0% - Reg. 04
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
I100= 0% - Reg. 05
I100= 0% - Reg. 05
A382
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
1x1
KONH
ICVA = 7% - Reg. 06
KONP
1x1
ICVA = 7% - Reg. 06
ICLW=100% - Reg. 08
ICLW=100% - Reg. 08
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
ICOB= 0% - Reg. 09
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
I100= 0% - Reg. 10
I100= 0% - Reg. 10
Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo
CBT SD / MM
Explicando
o
Esquema
De Clculo
Standard TAXBRA
CBT SD / MM
CBT SD / MM
CBT SD / MM
CBT SD / MM
Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:
Condies Relativas s Customizaes de ICMS
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto ICMS (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas,
leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados
controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
CBT SD / MM
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto IPI (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis e
outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado
pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
CBT SD / MM
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas de ICMS Sub. Trib. (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas,
leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados
controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
CBT SD / MM
Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:
Condies Relativas s Customizaes de ISS
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto ISS (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis
e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado
pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
CBT SD / MM
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas dos impostos PIS e COFINS (atravs da transao J1BTAX), tais
como taxas, leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes
dados controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
CBT SD / MM
A frmula 320 foi estendida para processar esquemas CBT. A mesma verifica se o CBT
est ou no ativo e, em conseqncia disso, chama (quando mtodo clssico) ou no
(quando CBT) o mdulo de funo externo J_1BCALCULATE_TAXES.
CBT SD / MM
Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:
Condies Relativas aos Resultados do ICMS (inclui S.Tributria)
Os resultados do clculo do imposto ICMS processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do
procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado
obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos
cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos
obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
CBT SD / MM
Os resultados do clculo do imposto IPI processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do
procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado
obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos
cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos
obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
CBT SD / MM
Os resultados do clculo do imposto ISS processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do
procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado
obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos
cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos
obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
CBT SD / MM
Os resultados do clculo dos impostos PIS e COFINS processados nas sees anteriores so recuperados nesta
seo do procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o
resultado obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so
definidos cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de
impostos obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
CBT SD / MM
Nesta seo esto dispostas todas as condies relativas aos Impostos Retidos na Fonte (IRF).
CBT SD / MM
A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so ativadas
ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo.
CBT SD / MM
CBT SD / MM
CBT SD / MM
A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so
ativadas ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: ICMS,
Sub. Trib. e IPI.
CBT SD / MM
A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que
so ativadas ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo.
Imposto: ISS.
CBT SD / MM
A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so
ativadas ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: ICMS,
Sub. Trib. e IPI.
CBT SD / MM
A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so ativadas
ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: PIS e COFINS.
CBT SD / MM
A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so ativadas
ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: IRF (PIS, COFINS,
CSLL e IR).
CBT SD / MM
Explicando
o
Esquema
De Clculo
Standard RVABRA
ICMS
Base de Clculo
utiliz. do mat.
industrializao
I N C L
U S O
+ PIS
+ COFIN
S
frmula
CB
NP
1- ( TX1/100)
CB
consumo
200
243,90
1- ( 18/100)
NP
100
1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)
1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
CB = base de clculo
NP = preo lquido
22,65 / 100
------------------Total = 0,2265
1 0,2265
------------------Total = 0,7735
392,00 / 0,7735
---------------------Total = 506,79
Condition
Technique
in
CBT
Tipos de Condio;
Tabelas de Condio;
Sequncias de Acesso;
Procedimento de Clculo de Preos.
Descrio
Controle
ZPB2
Preo (+ PIS/COFINS)
K007
Desconto Cliente
K029
Exemplos:
Tipo de Escala
Tipo d
e
Tipo d Clculo:
pe
e esc
ala: p so bruto
eso b
ruto
Tipo de
Tipo de Escala
Clculo
At 100 un.
-1%
1000 un.
-1,5%
10000 un.
al
ercentu
p
:
lo
u
Clc
tde.
Tipo de
la: por q
a
c
s
e
e
Tipo d
-2%
At 100 Kg.
Tipo de Clculo
-R$ 0,20/Kg.
1000 Kg.
-R$ 0,50/Kg.
10000 Kg.
-R$ 1,00/Kg.
346 Pas/ campo-chave din./ campochave din.2/ campo- chave din.3/ grupo de
impostos
*
*
*
392 Pas
COFINS - taxa
BPI1
PIS - taxa
BXWT
Sequncia de Acesso:
BRB1
10. Pas
Registros de Condies
Tabelas de Condies
CCCCC
001
BBBBB
001 (chave)
Busca registros
002 (chave)
de condies
AAAAA
N Acesso Tabela
10
001
20
30
002
003
002
003 (chave)
Tipos de Condies
Armazenando e
procurando registros
de condies
CCCCC
Busca controlada
pelo registro de
condio apropriado
BBBBB
AAAAA
Definio de:
- Dados de Controle
- Modif. permitidas
Manut.
procedimento
Procedimentos
Standard SAP
Tipo Condio
AAAAA
Manual
X
Chave de Conta
ERL
BBBBB
ERS
CCCCC
IC1
Controle de condies
no documento
003
EPRICE
IPRICE =
* IPIRATE
1-( ( ICMSRATE * IPICONS ) + ISSRATE + PISRATE + COFINSRATE )
Taxes:
ICMS
IPI
PIS
COFINS
ISS Service Provider
ISS Place of
Execution
Parmetros:
EPRICE
IPRICE
ICMSRATE
IPIRATE
= Taxa de ICMS
= Taxa de IPI
IPICONS
ISSRATE
PISRATE
COFINSRATE
= Taxa de PIS
= Taxa de COFINS
Nota: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica, a alquota zerada no afetando o resultado do
clculo.
Split de IPI:
Com o objetivo de atender ao cenrio especial em que o fornecedor no uma indstria no caso de
lanamentos de IPI para industrializao, duas condies de IPI devem ser ativadas: uma dedutvel e outra
no dedutvel.
No novo esquema de clculo de impostos standard, h os tipos de condies IPI1 (dedutvel) e IPI4 (no
dedutvel). No antigo esquema de clculo de impostos, era a condio IPI2 que deveria ser ativada junto
com a condio IPI1. Isso foi modificado, em funo da semntica da condio IPI2, que IPI Consumo,
alm do mapeamento da Nota Fiscal ser diferente.
O cdigo ABAP manipula essa lgica especial e no transfere os valores da linha IPI4 para a Nota Fiscal,
se no for esse o caso. Nessa situao, tanto o montante de imposto como todos os montantes-base so
zerados, o que indica que tal linha no deve ser considerada na NF.
Consequentemente, todos os cdigos de imposto que tenha IPI Industrializao ativo (e sendo usado com
as condies IPI1 e IPI2 ativas) devem ser modificados, de forma que a condio IPI2 seja desativada e a
condio IPI4 seja ativada.
Lanamentos Offset:
No antigo esquema de clculo de impostos, as condies para lanamentos offset tinham uma taxa =
-100%. No novo procedimento de clculo, entretanto, as condies so somente ativadas ou desativadas.
Se uma condio for ativada, um registro correspondente = +100% gerado automaticamente.
Assim, em cada linha do procedimento de clculo que corresponde a um tipo de condio usado para um
lanamento offset, a frmula de base 164 deve ser especificada. Essa frmula multiplica o valor base por
-1.
O cone
H tambm a possibilidade de selecionar qual a aplicao dos registros a serem gerados, conforme figura
abaixo:
Resultado obtido com a verificao dos registros previamente gerados pelo sistema.
A expresso nvo indica que foi criado um novo registro de condio. Observe que tanto o status da
tabela quanto o da condio esto verdes, indicando que tabela e registro esto OK.
c.
Registros de condio de impostos foram criados manualmente, atravs das transaes VK11
aplicao V e FV11 aplicao TX (tipo de inconsistncia 2);
d.
Registros de condio de impostos ou a base de dados de impostos foram deletados por algum
programa existente no cliente (tipo de inconsistncia 1 ou 2).
O sistema exibir uma lista de tabelas de condio. Pelo duplo-clique em uma tabela, o sistema exibe
todos os registros de condio existentes.
A anlise dever considerar o status de cada condio, ou seja: o status vermelho significa que no h
registro correspondente na tabela de imposto; o status amarelo significa que existe um registro na tabela
de imposto, porm, os dados no so compatveis; o status verde significa que existe uma entrada
correspondente na tabela de imposto. No exemplo acima, possvel identificar os trs tipos de status.
Observe que, quando o status vermelho, no determinado o nome da tabela e nem a identificao do
ndice
Para certificar-se de que h registros de condies para todos os registros de impostos, efetuar
novamente a migrao de tabelas de impostos para condies, conforme descrito na seo Correo
de registros de condio.
Frmula
320
ATENO....................