permite capturar los pedidos de mltiples canales, rdenes, los precios y comprobar la disponibilidad del producto, seguimiento de los envos y entregas.
La implementacin de Order Management
implica varias fases, incluyendo la creacin de otras aplicaciones integradas, que incluyen Oracle General Ledger, Oracle Receivables, y Oracle Inventory. Algunos pasos de configuracin son opcionales, dependiendo de cmo tiene la integracin de sus mdulos y que funciones se vana usar. Por ejemplo, si su negocio es compatible con envos directos, tambin debe configurar Oracle Purchasing.
El flujo del proceso Order to Cash(Proceso
del Pedido al Cobro) comienza con la introduccin del pedido de un artculo en el sistema. Al crear un pedido, se valida el articulo con el inventario, el precio se calcula para los artculos utilizando el Motor de Precios; la disponibilidad de los artculos se comprueban y se reservan. Una vez que todos los campos requeridos se introducen tanto en la cabecera y las lneas, se puede reservar el pedido.
Cada pedido pasan a un Despacho
donde se movern los artculos del almacn al rea de de transicin, El siguiente paso es enviar a confirmar, para indicar que los artculos se cargan en el vehculo para su envi. Al ejecutar Confirmar Envi, el sistema actualiza el pedido de Venta. Esta informacin se transfiere a travs de la contabilizacin Automtica en Cuentas