SENA CENTRO DE TELEINFORMTICA Y PRODUCCIN INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA
GUIA PARA LA ELABORACIN DE MATRIZ
LEGAL
Elaborado Por: Ana Elizabeth Certuche Garca Profesional en Salud Ocupacional
Especialista en Gerencia de Calidad y Auditoria en Salud
COMO ELABORAR LA MATRIZ
LEGAL Aunque la actividad de aprendizaje nos exige relacionar mnimo cinco normas, es bueno que sepamos que la matriz legal de una Empresa debe contener todas las normas generales o sea las que aplican a todas las Empresas sin importar su actividad econmica, y todas las normas especficas o sea aquellas que aplican solo al sector al que pertenece la Empresa de acuerdo a su actividad econmica.
COMO ELABORAR LA MATRIZ
LEGAL Entonces como elaborar de manera adecuada una matriz legal? Es muy fcil sigamos los siguientes pasos: 1. En los materiales de formacin de la actividad 1 encontramos un documento normas generales y especficas,
revisemos cada una de ellas
hacindonos las siguientes preguntas:
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LEGAL Aplica a todas las empresas si la respuesta es si la norma es general, pero si solo aplica a determinados sectores es especfica. Ejemplo: Ley 9 de 1979 Cdigo sanitario nacional para la proteccin del medio ambiente.
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LEGAL Pregunta: estn todas las Empresas obligadas a proteger el medio ambiente? Esta conducta favorece la salud y seguridad de los trabajadores? Si la respuesta es si, entonces la norma es general. 2. Debemos consultar, leer la norma para verificar que artculos aplica a la Empresa.
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LEGAL 3. Describimos el requisito transcribiendo el artculo tal y como aparece en la norma 4. Evidencia del requisito. Constituye uno de los elementos ms complicados de describir, por cuanto requiere ser preciso, conciso y que describa el cumplimiento del requisito Ejemplo: Resolucin 1409 de 2012, aplican los siguientes artculos: 1,3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 Artculo 21. Medidas de proteccin contra cadas. Las medidas de proteccin contra cadas, son aquellas implementadas para detener la cada, una vez ocurra, o mitigar sus consecuencias.
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LEGAL Evidencia de cumplimiento: para describir las evidencias debemos leer todos los componentes del artculo. Listado de actividades de trabajo en alturas que se desarrollan en la Empresa con descripcin pormenorizada de cada una de ellas, indicando los equipos de proteccin contra cadas y las medidas de prevencin a implementar para la ejecucin de cada una de ellas.
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LEGAL Estos listados normalmente los encontramos en el manual de procesos y procedimientos. Entonces nuestra evidencia quedara as: Ejemplo: procedimiento reparacin de cubierta. manual de procesos y procedimientos Captulo V Pginas 12 16.
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LEGAL Para los numerales 1 al 5 de este artculo las evidencias quedaran as: Inventario equipos proteccin contra cadas Fichas tcnicas equipos proteccin contra cadas Registro inspeccin de equipos de proteccin contra cadas actualizado.
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LEGAL Registro reporte de equipos de proteccin contra cadas sometidos a cadas. Registro inspeccin de equipos sometidos a cadas realizadas por el fabricante o persona calificada. Declaraciones firmadas por el fabricante donde se garantiza que los equipos son certificados, indicando bajo que normas de calidad.
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Para determinar los responsables. Se debe leer cuidadosamente el artculo, ya que la misma norma nos dice quien es el responsable o responsables. Para el caso que nos ocupa, los responsables seran: El empleador, coordinador de trabajo seguro en alturas, los trabajadores (porque son ellos quienes tienen la obligacin de reportar los equipos que han sido sometidos a cadas)
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La evidencia que se describe debe estar actualizada para que sea vlida. Ejemplo: cuando se adicionan procedimientos nuevos, estos antes de ser ejecutados deben ser caracterizados por el encargado del rea conjuntamente con el trabajador que ejecutar la labor, una vez caracterizados deben ser aprobados e incluidos en el manual de procesos y procedimientos.
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Cuando un procedimiento sufre cambios, se registran en la caracterizacin del procedimiento y se le cambia la versin y cuando se describe la evidencia debe colocarse la versin actualizada que contiene los cambios efectuados Por ltimo en la casilla observaciones colocamos las anotaciones correspondientes.
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Por ejemplo cuando un artculo de una norma no aplica en su totalidad o cuando la norma contempla excepciones que pueden ser aplicables a la Empresa.