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ON DEL
PROYECTO
FORMULACIN
Anlisis
de
demand
a
Anlisis
de
oferta
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
Planteamien
to tcnico de
alternativas
Horizonte de Evaluacin
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Planteamiento Tcnico de
las Alternativas
Costos
RESUMEN DE LA FORMULACIN
Cunto?
Dnde?
Cmo?
A qu costo?
Cunto se producir
Dnde se localizar
Cmo se solucionar el
problema
Cunto costar
Tamao
Localizacin
Tecnologa
Aspectos fsico-tcnicos
Costeo
Inversin
(Expediente
tcnico y
ejecucin del
proyecto)
Post- Inversin
(Operacin
y Mantenimiento)
Fin
Retroalimentacin
(aprender del
pasado)
Horizonte de Evaluacin
Horizonte de
Evaluacin
Permite realizar las proyecciones
de la oferta y la demanda.
Excepciones:
Saneamiento: 20 aos
Carretera Asfaltada: 20 aos
Piletas: 10 aos
Letrinas: 05 aos
Vida til del
PIP
Perodo durante el cual se espera que el
proyecto mantenga los beneficios netos
alcanzados.
Anlisis
de
demand
a
Anlisis
de
oferta
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
Planteamien
to tcnico de
alternativas
Anlisis de la Demanda
Definir el
servicio
Determinar el
mbito de
influencia
Definir la
poblacin objetivo
Analizar la
tendencia del
servicio
Describir las
caractersticas de
la demanda
Proyectar la
Demanda
El mercado
Dinero
OFERTA
DEMANDA
Bienes y Servicios
CONCEPTOS GENERALES
Teora Microeconmica
P
15
10
70
100
180
Definir el
servicio
Educacin
Acueducto, alcantarillado
Electricidad
Alumnos/ao
Atenciones/ao
M3/ao, litros/seg.
Kilovatios - hora
Transporte
Pasajeros/da o ao
Limpieza Pblica
Toneladas/da o ao
Mercado
Toneladas/da o ao
Matadero
Salud
Cabezas/da, Ton/ao
Conceptos Bsicos
1.
2.
3.
Determinar el mbito
de influencia
Definir la
poblacin objetivo
POBLACION
AFECTADA
POBLACION DE
REFERENCIA
(en el mbito de
intervencin del
Proyecto)
3,567 habitantes
(100%)
(POBLACION
CARENTE)
2,497 habitantes
(70%)
POBLACION NO
AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACION APLAZADA
499 habitantes
(20%)
DEMANDA
POTENCIAL
POBLACION DEL
AREA DE
MERCADO
(CON LA NECESIDAD O
INTERESADOS)
3,500 demandantes
(70%)
5,000 demandantes
(100%)
POBLACION SIN LA
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y CON
DISPOSICION A PAGAR)
2,800 demandantes
(80%)
POBLACION SIN
DISPOSICION A PAGAR
700 demandantes
(20%)
Poblacin de
Poblacin
Referencia (N)
Afectada (A)
Objetivo (B)
Poblacin carente
CARENCIA
DE
POTABLE
Poblacin
AGUA
Poblacin total
del Municipio
70% de la poblacin
Del total de la
afectada.
Poblacin)
CONTAMIN.
Total de viviendas
POR
AGUAS
SERVIDAS
En el caso urbano
del Municipio
Nmeros de
ANALFABETISMO
# de viviendas sin
Cono occidental de la
Red de desage
(35%
de
viviendas)
Habitantes
las
Nmero de habitantes
analfabetos
Total de analfabetos
de 6 a 20 aos.
Mayores de
Mayores de 6
50% de analfabetos
6 aos
aos edad.
mayores de 20 aos.
18
Com. Campesinas y Nativas del Per (1972). CC Tituladas por el PETT( 2005)
Cantidad
Calidad
Diferenciar
por grupos
Hbitos
Frecuencias
Horarios
Diferenciar
por grupos
Facilidad
Tarifas
ANALISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar
a lo largo del horizonte de evaluacin.
A
partir
de:
Se
calcula:
La cantidad
demandada del
servicio que se desea
brindar
la
poblacin
demandan
te
Se busca responder a las preguntas:
Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la
demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
Proyectar la Demanda
Metodologa
Regresin
Tcnicas
cualitativas
Opinin de
expertos
Proceso ordenado
Supuesto
Marco
Macroeconmico
Multianual
Participacin
Social
Parmetros
Valores dados o estimados
Tasa de
crecimiento
Lnea basal
Participacin
Institucional
I. POBLACIN ACTUAL
= n
Pf (n)
Po x (TC + 1) n
-1
POBLACION INICIAL (1993)
1/14
15,548
TC = 100 x
TC = 1.608 %
- 1
12,434
PROYECCIN DE LA POBLACION
En el horizonte de 20 aos:
AO 0 = POBLACION ACTUAL
AO 0 = 15,548
AO 1 = POBLACION ACTUAL x (1+TC)(*) AO 1 = 15,548 x 1.016=15,797
AO 2 = POBLACION AO1 x (1+TC) AO 2 = 15,797 x 1.016=16,050
.
.
.
.
.
.
.
.
AO 20 = POBLACION AO19 x (1+TC)
AO 20= 21,021 x 1.016=21,357
(*) TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: Para el ejemplo = 1.60% = 0.016
Formulacin del
proyecto
Anlisis
de
demand
a
Anlisis
de
oferta
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
Planteamien
to tcnico de
alternativas
Anlisis de la Oferta
Describir la
oferta actual
Describir
dificultades o
problemas
Definir la oferta
optimizada
Proyectar la
Oferta
10
40
100
120
Cantidad
Infraestructura
1
Describir la
oferta actual
Personal
Calidad
Equipamiento
Oferta por
tipo de
Servicio
Describir
dificultades o
problemas
Cantidad
Oferta por
tipo de
Servicio
Calidad
Rendimiento
de los factores
de produccin
Barreras
Ao de
construccin
Estado de
conservacin
Ubicacin
Va de acceso
Nmero de reas
INFRAESTRUCTURA
Vida til
Disposicin de
ambientes
Nmero de servicios
higinicos
Personal
3
Definir la oferta
optimizada
Estndares
ptimos
Infraestructura
Equipamiento
Metodologa
Proyectar la
Oferta
Supuesto
Parmetros
Regresin
Tcnicas
cualitativas
Tasa de crecimiento
Opinin de
expertos
Participacin
Institucional
Lnea basal
Anlisis de la Oferta
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la
capacidad con la que se cuenta actualmente para brindar los
servicios deseados.
La base del anlisis es la oferta optimizada
31
10
100
Formulacin del
proyecto
Anlisis
de
demand
a
Anlisis
de
oferta
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
Planteamien
to tcnico de
alternativas
Oferta
Demanda
Demanda
Oferta
Brecha de
Demanda
Demanda
atendida
DEMANDA TOTAL
(DEMANDA SIT. CON
PROYECTO)
OFERTA OPTIMIZADA
(OFERTA SIT. SIN
PROYECTO)
DEFICIT
EJEMPLO:
El municipio urbano X tiene 338.526 habitantes en 2004. La
produccin per capita de residuos es de 0,8 kg/hab/da (coeficiente
de emisin de residuos slidos). La oferta de recoleccin es de
cuatro camiones de 20 TM/viaje que realizan dos turnos diarios.
Asuma una tasa de crecimiento intercensal de 3,7% anual. Asuma
adems que la capacidad de recoleccin no se ampla durante todo
el periodo (160 TM/da). Estime la demanda insatisfecha para los
prximos 20 aos y efecte el balance oferta-demanda.
Ejercicio de aplicacin
Determinar el dficit social por reas verdes en el distrito de Ciudad Vieja en
los prximos 10 aos, utilizando la siguiente informacin:
1.
2.
3.
4.
Estadios:
- Para espectculos deportivos de nivel nacional e internacional (normas de
CONMEBOL)
Formulacin del
proyecto
Anlisis
de
demand
a
Anlisis
de
oferta
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
Planteamien
to tcnico de
alternativas
Cunto?
Dnde?
Cmo?
Cunto se producir
Dnde se localizar
Cmo se solucionar
el problema
Tamao
Localizacin
Tecnologa
Aspectos fsico-tcnicos
Tecnologa
Etapas de construccin y
operacin
Vida til
Tamao
ptimo
Organizacin y gestin
Educacin
Alumnos/ao
Salud
Atenciones/ao
Agua potable M3/ao, litros/segundo
Electricidad Kilovatios hora
Residuos slidos
TM/da
Riego
M3/ao, litros/he/ao
Reforestacin Plantones/ao
Salud
Camas
Telefona
Lneas
Agua potable Conexiones domiciliarias
Electricidad Medidores
Infraestructura vial Kilmetros
Ubicacin-concentracin de la poblacin
objetivo
Localizacin de materias primas e insumos
Vas de comunicacin y medios de
transporte
Infraestructura y servicios bsicos
Topografa y suelos
Clima-ambiente-salubridad
Impacto ambiental
Planes reguladores y ordenamiento urbano
Tendencias del desarrollo espacial y
valorizacin
Precio de la tierra
Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localizacin?
TECNOLOGIA
Proceso:
Conjunto de operaciones interdependientes necesarias para lograr la
transformacin del estado inicial al estado final
Estado inicial
Agua en fuente
Estado final
Res en pie
Carne en mercado
Pasajero en
origen
Pasajero en destino
Paciente
(enfermo)
RRSS en relleno
sanitario
Persona curada
TECNOLOGIA
Definicin del producto (bien o servicio)
Definicin del proceso productivo
Definicin de insumos fsicos
Definicin de equipos
Requerimientos de mano de obra
Obras fsicas
El estudio tcnico se preocupa principalmente de dos aspectos:
1. Instalacin fsica
2. Sistema productivo del proyecto.
Financiamiento
Localizacin
Tamao y evolucin del
proyecto
Economas de escala
Usos y costumbres
Caractersticas del producto
Insumos
Garantas de mantenimiento
Obsolescencia
Fuentes de Informacin
ORGANIZACIN
Es necesario identificar las actividades para la realizacin de cada una de las etapas
de las alternativas de solucin. Para ello ayudar formularse las siguientes
preguntas:
Cules son las actividades necesarias para cumplir cada una de estas etapas y cul es su duracin
aproximada (considerando las unidades de tiempo ya definidas)?
Cules son las condiciones (externas e internas) que deben cumplirse para que sea posible
empezar cada una de las etapas de los proyectos alternativos que se evalan
Condiciones Externas: No dependen del proyecto en s
Condiciones Internas: Etapas dentro del proyecto.
Las condiciones internas que toda unidad ejecutora debe cumplir antes de iniciar un proyecto es
asegurar su capacidad fsica, operativa y presupuestal para implementarlo; estas capacidades se
convierten as en condiciones internas que haran posible pasar de una fase a otra, o de una etapa a
otra.
Existe algn orden recomendable entre estas actividades?
Cules de ellas deben ser llevadas a cabo secuencialmente y cules son independientes entre s?
Formulacin del
proyecto
Anlisis
de
demand
a
Anlisis
de
oferta
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
Planteamien
to tcnico de
alternativas
Cronograma de actividades
Cunto demorar en implementar las acciones
de las Alternativas de Solucin?
Ejemplo
Programacin de actividades
En el siguiente cuadro se detallan las acciones de una Alternativa de Solucin X PIP EDUCACION:
Accin 3.1: Llevar a cabo cursos y talleres en metodologas de seleccin, preparacin y desarrollo de casos, acompaamiento en la resolucin de problemas y
sistema de evaluacin de alumnos.
Descripcin de Actividades
Fase de Inversin
1. Seleccin y contratacin de proveedores de cursos y talleres.
Duracin
6 meses
1 ao
5 aos
Accin 4.1: Establecer un sistema de ctedras compartidas junto con docentes de universidades prestigiosas a nivel nacional o internacional.
Descripcin de Actividades
Duracin
1. Realizacin de convenios con universidades prestigiosas a nivel nacional e internacional para establecer un sistema de ctedras
compartidas.
3 meses
Fase de Inversin
5 aos
5 aos
56
Cronograma de actividades
El cronograma de las acciones de una Alternativa de Solucin de un PIP de Educacin:
Proyecto Alternativo 1
Fase
Inversin
Ao
Ao 0
Mes
Post Inversin
1
0
1
1
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
12
Accin 3.1: Llevar a cabo cursos y talleres en metodologas de seleccin, preparacin y desarrollo de casos, acompaamiento en la resolucin de problemas y sistema de evaluacin de alumnos.
1.
1.
1.
Accin 4.1: Establecer un sistema de ctedras compartidas junto con docentes de universidades prestigiosas a nivel nacional o internacional.
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