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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

TCNICA-ECONMICO PARA
COMERCIALIZAR UN SITIO WEB
DEDICADO A INFORMAR SOBRE
INSUMOS FARMACUTICOS Y
ORTOPDICOS EN CONCEPCIN

SITIO WEB DEDICADO A INFORMAR SOBRE


INSUMOS FARMACUTICOS Y ORTOPDICOS
EN CONCEPCIN

Descripcin del proyecto.


Objetivos del proyecto.
Objetivos del estudio.

SITIO WEB DEDICADO A INFORMAR SOBRE


INSUMOS FARMACUTICOS Y ORTOPDICOS
EN CONCEPCIN

Origen de la idea.
Marco.

SITIO WEB DEDICADO A INFORMAR SOBRE


INSUMOS FARMACUTICOS Y ORTOPDICOS
EN CONCEPCIN

Usuarios (Free).
Clientes.

SITIO WEB DEDICADO A INFORMAR SOBRE


INSUMOS FARMACUTICOS Y ORTOPDICOS
EN CONCEPCIN

Metodologa
I. Cmo se har?.
II. Determinar oferta.
III. Determinar demanda.
IV. Tamao y unidad comercial.
V. Indicadores econmicos.

ESTUDIO
DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

Oferta.
Demanda.
Precio.

ESTUDIO DE MERCADO
OFERTA

Nombre

Servicios

Sitio Web

ACWEB

Diseo
hosting,
internet.

Jaidefinichon

Foro, chat, publicidad Web.

Talcahuano informaciones

Informaciones,
historia, http://thno.info/
eventos,
publicidad
Web,
diseo Web.

Tus Clicks

Publicidad Web.

Web,
dominios, http://www.acweb.cl/
publicidad
en

http://www.jaidefinichon.com/

http://www.tusclicks.cl/

ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDA

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

55 Farmacias
12 Tiendas ortopdicas

ESTUDIO DE MERCADO

Encuestas a 17 clientes
10
9
8
7
6
Con WEB

Sin WEB
total

4
3
2
1
0
Ortopedicas

Farmaceuticas

ESTUDIO DE MERCADO

Resultado encuesta
11 de 17 encuestas dieron resultados
positivos.

ESTUDIO DE MERCADO

Anlisis del precio


Entidad

Pgina Web

Precio
publicidad/mensu
al
Ao 2014

Farmacia Seora Nena

http://www.seoranena.cl

30.000

Farmacia Portus

http://www.farmaciaportus.cl/

45.000

Ortopedia Ms Vida

http://www.ortopediasmasvida.cl
/
http://codimed.cl/

55.000

http://www.diprolab.cl/

60.000

Codimed Soluciones en
Salud

Droguera Diprolab

80.000

ESTUDIO DE MERCADO

200X
200X
200X
200X
200X

*
*
*
*
*

144X
144X
144X
144X
144X

=
=
=
=
=

$
$
$
$
$

30.000
45.000
55.000
60.000
80.000

X
X
X
X
X

=
=
=
=
=

$ 87.2 pixel
$ 130.8 pixel
$ 159.8 pixel
$ 174.4 pixel
$ 232.6 pixel

Por lo tanto, con esto se podr determinar el


precio promedio a cobrar por pixel que ser de
$ 157 (precio real) por pixel al mes.

ESTUDIO DE MERCADO
Entidad

Pgina Web

Precio
publicidad/
mensual
Ao 2014

Precio
publicidad/
mensual
Ao 2013

%
disminucin
de precio

Farmacia
Seora Nena

http://www.seoranen
a.cl

30.000

33.000

10 %

Farmacia
Portus

http://www.farmaciap
ortus.cl/

45.000

50.000

11,11%

Ortopedia Ms
Vida

http://www.ortopedias
masvida.cl/

55.000

65.000

18,18%

Codimed
Soluciones en
Salud

http://codimed.cl/

80.000

90.000

12,5 %

Droguera
Diprolab

http://www.diprolab.cl
/

60.000

73.000

21,6%

ESTUDIO DE MERCADO

Precio optimo baja 10%


Precio probable baja 14,67%
Precio pesimista baja 21,6%
Ao

Precio optimo
($)

Precio probable
($)

Precio
pesimista ($)

2015

141,3

130,78

123,1

2016

127,17

109

96,5

2017

114,45

90,74

75,7

2018

103

75,6

59,3

2019

92,7

63

46,5

ESTUDIO DE MERCADO
Proyeccion del precio en $ reales al 31/12/2014
160
140
120
100

Pesos

80
60
40
20
0
2015

2016

2017

2018

Aos
Precio optimo ($)

Precio probable ($)

Precio pesimista ($)

2019

ESTUDIO DE MERCADO

Comercializacin
Visitas a clientes en terreno.
Redes sociales.
Pagina web.

ESTUDIO
TCNICO

Estudio Tcnico
Mercado
-55 Farmacias.
-12 Tiendas Ortopdicas.
-3 escenarios.
-5 a 6 tiendas por mes (ptimo)
-1 Oficina, 5 Notebook.
Estacionalidad.

Localizacin del Proyecto


Centralizacin:
-Concepcin y alrededores.
-Ncleo urbano.
-La Regin mas industrializada del
pas.
Costo De Transporte.
Disponibilidad De Recursos.

Descripcin Del Proceso


Tecnolgico
No hay necesidad de equipos de alto costo.
Equipo, Hosting, Dominio.
-Sistema operativo Windows XP o superior.
-Disco duro de 160 gb.
-Memoria Ram 3 gb.
-Tarjeta de video 256 MB o superior.
Tambin se debe tener en cuenta software para el
desarrollo Dreamweaver, Photoshop, PostgreSQL,
navegadores Web, Microsoft Office etc.

Aspectos Organizacionales
Fase 1.
Administrado
r

Analisis y
requerimient
os

Diseo

Desarrollo

Jefe Analisis

Jefe Diseo

Jefe
Desarrollo

Equipo
Analisis

Equipo
Diseo

Equipo de
desarrollo

Testing y
Mantencion

Jefe Testing y
Mantencion

Equipo
Testing

Administraci
on y
Finanzas

Secretaria

Aspectos Organizacionales
Fase 2.
Administra
dor

Jefe de
diseo

Secretaria

ALTERNATIVAS
A
EVALUAR

Resumen Alternativas
Generadas

Resumen de alternativas generadas

Alternativas

Demanda optimista

Demanda ms
probable

Demanda pesimista

Estudio de
mercado

Precio alto

Estudio tcnico

Tamao grande

Tamao medio

Tamao pequeo

Precio bajo

ESTUDIO
DE
COSTOS

Costos De Inversin

Alternativa 1
Demanda optimista

67 tiendas

Precio alto

$ 142

pixel/mensual

tem

cantidad

Notebooks para desarrollo

Notebook bsico para


administracin
Impresora multifuncional

1
1

Impuesto a la Renta

tem

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ventas

$ 3.517.056

$ 3.170.304

$ 2.848.320

Costos produccin

$29.526.400

$ 24.726.400

$ 24.726.400

Margen bruto

($ 26.009.344)

($ 21.556.096)

($ 21.878.080)

Gastos administrativos

$ 3.560.000

$ 3.560.000

$ 3.560.000

Gastos de ventas

$ 200.000

$ 200.000

$ 200.000

Depreciacin

$ 4.260.000

$ 4.260.000

$ 4.260.000

Util. A impuesto

($ 17.989.344)

($ 13.536.096)

($ 13.858.080)

10 % impuesto

EVALUACION
DEL
PROYECTO

Evaluacin Econmica
Tasa de descuento
-No se cuenta con TIR asociada a
proyecto similar.
-Tasa de captacin bancaria anual.
- 3,6% anual, Banco de Chile

Evaluacin Econmica
Alternativa 1

Ao
Ventas

Costos produccin
Gastos
administrativos
Gastos de ventas
Depreciacin
UAI
10 % impuesto
Valor Residual
Inversin
Depreciacin
K de Trabajo

$ 2.130.000

$ 13.995.736

F.C.N

$16.125.736

VAN

$ 3.517.056

$ 3.170.304

$ 2.848.320

$29.526.400
$ 3.560.000

$ 24.726.400
$ 3.560.000

$ 24.726.400
$ 3.560.000

$ 200.000
$ 355.000
$30.124.344
$0

$ 200.000
$ 355.000
$25.671.096
$0

$ 200.000
$ 355.000
$25.993.080
$0
$740.000

$ 355.000

$ 355.000

$ 355.000
$ 13.995.736

-78.252.711
$29.769.344
$25.316.096

$10.902.344

Evaluacin Econmica
Alternativa 2
tem
Ventas

Costos produccin
Gastos
administrativos
Gastos de ventas
Depreciacin
UAI
10 % impuesto
Valor residual
Depreciacin
Inversin
K de Trabajo
FCN

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

$ 1.622.304
$ 20.170.000
$ 3.510.000

$ 1.349.856
$16.870.000
$ 3.510.000

$ 1.126.944
$16.870.000
$ 3.510.000

$ 1.440.000
$ 10.530.576
$ 11.970.576

$ 150.000
$ 240.000
$22.447.696
$0

$ 150.000
$ 240.000
$19.420.144
$0

$ 240.000

$22.207.696

$ 240.000

$19.180.144

$ 150.000
$ 240.000
$19.643.056
$0
$ 360.000
$ 240.000

VAN

58.932.4

$ 10.530.576
$8.512.480

Evaluacin Econmica
Alternativa 3
tem
Ventas

Costos produccin
Gastos
administrativos
Gastos de ventas
Depreciacin
UAI
10 % impuesto
Valor residual
Depreciacin
inversin
K de trabajo

FCN

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

$ 1.021.560
$ 18.318.000
$ 3.460.000

$ 800.832
$ 15.618.000
$ 3.460.000

$ 627.456
$ 15.618.000
$ 3.460.000

$ 930.000
$
10.530.93
6
$ 11.460.936

$ 100.000
$ 154.333
$21.010.773
$0

$ 154.333

$ 100.000
$ 154.333
$18.531.501
$0

$ 154.333

$ 100.000
$ 154.333
$18.704.877
$0
$ 235.500
$ 154.333

$ 20.856.440

VAN

$ 10.530.936
$ 18.377.168

$-

$ 7.784.108

Anlisis de Sensibilidad
Variacin de la demanda
Periodo (Aos) Demanda
(Tiendas)
0
1
2
3

0
36
72
108

Demanda
+10%
(Tiendas)
0
40
80
119

Anlisis de Sensibilidad
DEMANDA
0
150
-10000000

200

250

300

350

400

450

500

-20000000
-30000000
-40000000
-50000000
-60000000

Demanda Total

VAN

% de aumento de
Demanda

216
239
550

-58.932.454
-54.884.629
0

0
10
255

550

600

Anlisis de Sensibilidad

Variacin del precio


Periodo

Precio

Precio +50%

$ 45.064

$67.596

$ 37.496

$56.244

$ 31.304

$46.956

Anlisis de Sensibilidad

PRECIO
10000000
0
0
-10000000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

-20000000
-30000000
-40000000
-50000000
-60000000
-70000000

Precio Total

VAN

113.864
170.796

-58932454
-54884629

% de aumento de
Precio
0
50

Anlisis de Sensibilidad
Demanda se debe sensibilizar en un
255%
Precio se debe sensibilizar en un 850%

Evaluacin Financiera

70% crdito, 30% aporte de socios


Alternativa 2

Alternativas de financiamiento

Crdito bancario BCI


- Tasa de inters: 18,15% anual
Crdito bancario Banco de Chile
- Tasa de inters: 22,38% anual

Alternativas de financiamiento

BCI, 18,15%
Ao

FCN eval .proy.

$11.970.576 $25.447.69 $22.420.144 $22.283.056


6
$ 8.379.403

Prstamo

Aporte socios

$ 3.591.172

Amortizacin

Inters

FCN

$0

$
$ 3.952.817 $ 4.682.049
3.335.710
$
$ 1.597.450
$ 866.179
2.214.557
$
$
$ 27.831.284
30.997.963 24.970.411

Alternativas de financiamiento

Banco de Chile, 22,38%


Ao

FCN eval .proy.

$11.970.576 $25.447.696

$22.420.144

$22.283.056

Prstamo

$ 8.379.403

Aporte socios

$ 3.591.172

Amortizacin

$ 3.216.704

$ 3.936.603

$ 4.817.270

Inters

$ 2.679.015

$ 1.959.117

$ 1.078.105

FCN

$0

$ 31.343.415 $ 28.315.854

$ 28.178.413

Seleccin de alternativa

Proyecto inviable
Alternativas

VAN

Banco BCI

$ -72.637.003

Banco de Chile

$ -71.431.233

Conclusin

Mejor Banco: Banco de Chile


No es rentable en las 3 alternativas
Hay que sensibilizar un 255% la
demanda limite
Hay que sensibilizar un 850% el
precio limite
No se recomienda invertir en el
proyecto

FIN
Gracias por su atencin