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TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
MISIN
A Nivel General
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, como rgano desconcentrado del Gobierno Regional
de Arequipa, es la de ser responsable de la prestacin de los servicios pblicos inherentes a las actividades de
Infraestructura Vial,Transporte Terrestre y Comunicaciones en el mbito de la Regin Arequipa.
Infraestructura Vial
El rol principal del sector en lo que respecta a Infraestructura Vial es el apoyo a la actividad socio-econmica mediante
la articulacin territorial de la Regin , concretamente en dotar de adecuados niveles de transitabilidad a la Red Vial de
la regin, evitando el deterioro del Patrimonio Vial induciendo la reduccin de accidentes y costos de transporte.
Transporte Terrestre
Lograr un adecuado servicio de transporte en especial en lo relativo al transporte interprovincial de pasajeros,
implementando sistemas de control para el cumplimiento de normas legales, seguridad vial, caractersticas tcnicas,
etc. as como expedir y renovar las Licencias de Conducir a conductores de vehculos motorizados en sus diferentes
categoras.
Comunicaciones
Contribuir al desarrollo productivo y social de la regin a travs de la promocin de Proyectos de Comunicaciones y de
incrementar el acceso de la poblacin a los servicios de telecomunicaciones principalmente en reas rurales.
VISIN
Que la Regin Arequipa en el contexto de la Macro Regin Sur del pas tenga
un adecuado acondicionamiento territorial contando con una moderna
infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones.
Especficamente que los principales ejes de articulacin regional o interregional
estn totalmente asfaltados y adecuadamente sealizados, sus puertos y
aerdromos estn implementados adecuadamente, asimismo que la poblacin
tenga adecuados servicios de transporte pblico interprovincial de pasajeros y
se cuente con conductores debidamente preparados y acreditados, y
consecuentemente interconectados mediante una red de Telecomunicaciones al
servicio de la poblacin rural y urbana.
MARCO NORMATIVO
ACTUAL DEL
PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
CONSTRASTADO
ARTCULO 3. FINALIDAD
DIRECTIVA
GERENCIA DE TRANSPORTES
DIRECTIVA
Contribuir a que los recursos pblicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan al
desarrollo nacional, en funcin a prioridades establecidas en los procesos de planeamiento estratgico
GERENCIA DE TRANSPORTES
Detalle
Presupuesto
Institucional de
Apertura
(1)
Presupuesto
Institucional
Modificado
(2)
Ejecucion al
Trimestre
Anterior
(3)
Ejecucion al
Trimestre
(4)
Ejecin Total
(5)=(3)+(4)
Saldo
(6)=(2)-(5)
Avance
%
(7)=(5)/(2)
0. RESERVA DE CONTINGENCIA
0.0
3,330,000
3,330,000
796,449
4,392
800,841
2,529,159
24.1
3,247,548
3,338,628
839,903
239,278
1,079,180
2,259,448
32.3
3. BIENES Y SERVICIOS
10,501,538
11,031,509
1,291,861
502,954
1,794,815
9,236,694
16.3
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.0
5. OTROS GASTOS
550,000
550,000
495,000
495,000
55,000
90.0
493,900
641,014
8,534
8,280
16,814
624,200
2.6
0.0
0.0
TOTAL:
18,122,986
18,891,151
2,936,746
1,249,904
4,186,651
14,704,500
22.2
PROPUESTA DE MEJORA
A Nivel Pblico
1.Conocer la distribucin efectiva del gasto social
2.Generar instrumentos para generar un mayor margen de planificacin sobre el mismo.
3.Generar nuevas clasificaciones que nos lleven a analizar el gasto desde otras perspectivas.
B nivel Privado
1.Conocer la importancia del sector respecto a su inversin en sus funciones
C Nivel Externo
1. Generar mayor comparabilidad internacional de los resultados.
directiva
GERENCIA DE TRANSPORTES
PROPUESTA DE MEJORA
Con el fin de dotar al sistema de una mayor cohesin y transparencia, se proponen las siguientes medidas:
Adopcin a nivel autonmico, ya sea mediante su aprobacin, o bien mediante la revisin y adecuacin de los
Protocolos ya existentes, de un protocolo de coordinacin institucional con las siguientes caractersticas:
- Representacin tanto de los Departamentos o Consejeras con competencias en la materia como del resto de
instituciones y entidades pblicas y privadas que intervienen con la gerencia.
- Delimitacin de las competencias y funciones que corresponden a cada uno de ellos
- Establecimiento de itinerarios de intervencin con identificacin de los actores intervinientes en cada caso y
las vas de comunicacin y derivacin, prestando especial atencin a los recursos, como los centros
provinciales y locales de los Organismos, Oficinas de Informacin y presupuesto.
- rganos de coordinacin, seguimiento y evaluacin.
Promocin de protocolos de coordinacin a nivel local.
Convocatoria con carcter trimestral de reuniones de cooperacin, con el fin de revisar el funcionamiento de los
protocolos, identificar problemas que puedan existir y proponer mejoras.
GERENCIA DE TRANSPORTES
GERENCIA DE TRANSPORTES
PROPUESTA DE SOLUCION
Para que los nuevos proyectos de inversin sean considerados en los presupuestos de cada ao,
dentro del espacio fiscal, deben estar alineados a cerrar las principales brechas en infraestructura y
focalizados en las zonas ms pobres del pas, orientadas a satisfacer las necesidades de la
poblacin.
Adicionalmente, en la priorizacin de los proyectos de inversin, se debe considerar lo siguiente:
a)
Se debe garantizar los recursos para la culminacin de los proyectos en ejecucin antes de
priorizar nuevos proyectos de inversin pblica.
b)
Se debe asegurar que los proyectos de inversin se encuentren declarados viables, as como
que cuenten con los estudios definitivos o expedientes tcnicos para su ejecucin inmediata.
c)
Los proyectos deben estar articulados, que combinen impactos de diversas intervenciones, a fin
de mejorar la calidad y la cobertura de los servicio pblico bsicos asociados a los resultados
establecidos en los programas presupuestales, sobre todo de aquellos territorios que cuenten
con mayores necesidades bsicas insatisfechas.
PUNTO 2
VERIFICAR LA
IMPLEMENTACIN Y
DESARROLLO DE LOS
TIPOS DE PLANES
ESTRATGICOS
RESUMEN
Objetivo
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
Adecuadas condiciones de transitabilidad de la carretera que permite el traslado adecuado de pasajeros y carga entre San
Lorenzo y Las Palmas.
Se realiza el mantenimiento de las vas en forma oportuna.
Se reduce el riesgo en la va.
Pavimento en buen estado
Adecuada seccin vial
Eficiente con relacin al sector turismo
Instrumentos
Lineamientos Asociados
PLAN
ESTRATGICO
SECTORIAL
MULTIANUAL PESEM
INFRAESTRUCTURA
PLAN BICENTENARIO
OBJETIVO
PESEM
PLAN
ESTRATEGICO
MULTIANUAL
Equitativa distribucin del gasto entre las distintas regiones, tratando de proveer de mayores
inversiones financiadas con recursos ordinarios a las regiones que cuentan con menores ingresos
por canon y similares, como se muestra en el Grfico
Lmite fiscal para los proyectos de inversin, gastos estimados para los
proyectos incluidos en el proyecto de presupuesto para el 2014 y espacio
fiscal resultante para nuevas iniciativas, 2015-2016
Las nuevas iniciativas de inversin que se planteen para los siguientes aos, deben estar dirigidas
prioritariamente a aquellas intervenciones orientadas a cerrar las principales brechas en infraestructura y
focalizados en las zonas ms pobres del pas. Es importante considerar algunas de las limitaciones de los
estimados para proyectos de inversin. Primero, los montos sobre las proyecciones macroeconmicas
son referenciales, especialmente para los aos 2015 y 2016; adems de las consecuencias de
variaciones en las asignaciones producto de modificaciones presupuestarias, por incorporacin de saldos
de balance, transferencias para el financiamiento de proyectos, desembolsos de operaciones de crdito
que estn por concertar, o por una poltica fiscal ms expansiva. Segundo, los estimados de los gastos
de los proyectos de inversin responden a estimaciones (hechas por los pliegos del Gobierno Nacional y
Gobiernos Regionales) que en los perodos de ejecucin pueden ser diferentes por varias razones
particulares: variacin de costos por actualizacin de estudios, menores o mayores ritmos de ejecucin a
los estimados, introduccin en la etapa de ejecucin de nuevos proyectos, as como de la incorporacin
de mayores recursos producto de saldos de balance.
PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO
PDRC
Objetivo Especifico
Resultado Esperado
Optimizacin de los
Disponer de servicios de
servicios vinculados al
transporte seguro,
transporte y el desarrollo de eficientes y de calidad.
mecanismos de
fiscalizacin , regulacin y
control del sistema de
transporte que permita
monitorear y evaluar
la eficiencia de los servicios
con relacin a los standares
de servicio establecido.
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
.
Garantizar
la Reduccin del costo, tiempo e conservacin de la
inseguridad vial regional.
Porcentaje
infraestructura de los Desarrollar las actividades de de
modos de transporte,
conservacin
peridica
para la red vial
posibilitando
la
mantenerla en buen estado de regional en
integracin econmicatransitabilidad.
buen estado.
social
Posibilitar la integracin econmica,
cultural y social de las poblaciones
de los pueblos.
que contribuyan a su desarrollo.
Mejorar los sistemas administrativos.
Mejorar
las
capacidades
del
personal
Unidad
de
Medida
Meta
+20
%
Nmero de operativos
en el ao n/ Nmero
de
frecuencias
vehiculares en el ao
1X100.
80
%
60
Licencias de conducir
otorgadas en el ao n/
poblacin total mayor
de edad*100
Nmero de conductores
capacitados ao
n/total conductores
infractores al RNT +100
%
50
Mejorar
y
ampliar
la
cobertura de
los servicios de
comunicaciones
con calidad y de
inters social.
Promover
la
integracin de las
poblaciones
rurales con el
resto del pas y el
mundo,
mejorando
sus
mecanismos
de
comunicacin e
intercambio
promoviendo
la
igualdad de
oportunidades
para
los
ciudadanos
e
impulsar
la
innovacin
tecnolgica.
Ampliar
la
cobertura de los
servicios
de
comunicaciones
con
eficiencia,
calidad
y
de
inters social.
Desarrollar
mecanismos
inmediatos para coberturar
los
servicios
de
comunicaciones
con
tecnologa de punta en las
zonas rurales y localidades
de preferente inters social.
Impulsar
el
desarrollo
sostenido de los servicios de
telecomunicaciones
Proporcin de
la
poblacin
con cobertura
de servicios
Poblacin
con
cobertura
de
servicios/to
tal de la
poblacin*
100
+30
Plan
Estratgico
Institucional
PEI
Es indudable la importancia que tienen los sectores transportes y comunicaciones, que por las
caractersticas de apoyo y horizontalidad de su infraestructura y servicios, se convierten en
factores claves para promover el desarrollo econmico y social del pas; tambin no es menos
cierto que la gestin planificada de su gestin, garantiza que desde el Gobierno, en este caso,
por parte del Ministerio se emitan seales que respondan a la solucin de una realidad
concreta y dirigidas a una visin de pas, vinculado internacionalmente y fundamentalmente
integrado internamente, de tal forma de constituirse en el elemento de competitividad e
inclusin social.
La infraestructura es uno de los factores bsicos para que un pas adquiera niveles de
competitividad adecuados, tenga sostenibilidad en su crecimiento econmico, avance en la
inclusin social y pueda lograr su integracin interna y externamente.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
Medio
fundamental 1
Medio
fundamental 2
Se realiza el
mantenimiento de
la va en forma
oportuna
Se reduce el riesgo
en la va
(Tratamiento de
tramos crticos en
la va)
Medio
fundamental 3
Pavimento en buen
estado
Medio
fundamental 4
Adecuada seccin
vial
Medio
fundamental 5
Eficiente sistema
de transportes
Involucrados
Gobierno Regional
Direccin
Regional
Transportes y
Comunicaciones
Municipalidad
Distrital
Beneficiarios
Problemas
Intereses
Inadecuada infraestructura terrestre Brindar un adecuado servicio
de transportes a la poblacin.
para el traslado de la produccin de
la zona a los mercados de
consumo.
Estrategias
Compromisos
Disponibilidad de Recursos para Brindar el apoyo tcnico para la
la elaboracin del estudio de formulacin del PIP.
preinversin e
inversin.
Malas
condiciones
transitabilidad vehicular.
Participar en la operacin y
mantenimiento a travs de
faenas comunales, despus de
su ejecucin.
ESTRUCTURA ORGANICA
El POI Institucional tiene como finalidad permitir que los responsables de las diferentes
Sub-Gerencias ejerzan su funcin en forma directa y hacer viable la toma de decisiones
en forma racional y oportuna con relacin a las actividades y metas consignadas en el
presente Plan Operativo Institucional concordante con los lineamientos tcnicos vigentes
y que cuenta con la Estructura Orgnica establecida en el documento de Organizacin y
Funciones Institucional aprobado por Ordenanza Regional N 236-AREQUIPA con fecha 07
de Agosto del ao 2013.
PIM
DEVENGADO
332,729,483
23,815,657
757
207,213,635
14,272,106
758
REGION AREQUIPA-TRABAJO
10,000
760
800,000
204,316
766
418,991
227,045
767
667,992
1137
123,618,865
9,112,189
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Actividades
Unidad de
medida
Costo
Estimado
Meta Anual
Movilizacin y Desmovilizacin
Glb
24 323.00
Topografa y Georeferenciacin
Km
22.02
115.00
Afirmado Granular
M3
17.97
7 000.00
Perfilado de Sub-rasante
M2
1.16
Perfilado de Rasante
M3
1.16
M3k
M3k
Limpieza de Alcantarillas
alc
Excavacin a mano
M3
31.16
10.00
5.00
5.00
Refine y nivelacin
42.12
15.00
7.50
7.50
M3
437.60
13.12
6.56
6.56
Encofrado y Desencofrado
M2
48.39
80.00
40.00
Acero Estructural
Kg
M3
320.00
M3
62.30
M3
M3
M3
1.00
PROGRAMACION
I Semestre
II Semestre
0.50
0.50
57.50
57.50
3 500.00
3 000.00
150.00
150.00
250.00
125.00
125.00
5.41
6 000.00
3 000.00
3 000.00
1.13
50 000.00
25 000.00
25 000.00
300
178.00
1.13
65.00
90 000.00
7.29
32.50
45 000.00
1 200.00
5.00
32.50
45 000.00
40.00
600.00
2.50
600.00
2.50
45.00
22.50
5.40
10.00
5.00
5.46
45.00
22.50
22.50
320.22
70.00
35.00
35.00
M2
47.88
70.00
35.00
35.00
M2
11.26
15.00
7.50
7.50
M3
175.57
4.00
4.00
Postes delineadores
66.31
M2
M2
8.00
22.50
5.00
500.00
250.00
250.00
0.69
3 000.00
1 500.00
1 500.00
1.22
300.00
150.00
150.00
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Reduccin del costo,
tiempo e inseguridad vial regional
Actividades
Unidad de
medida
Costo
Estimado
Movilizacin y Desmovilizacin
Glb
24 323.00
Topografa y Georefereciacin
Km
226.02
Afirmado Granular
M3
Perfilado de Sub-rasante
Meta Anual
PROGRAMACION
I Semestre
0.50
0.50
20.00
10.00
10.00
17.97
30 000.00
15 000.00
15 000.00
M2
1.16
80 000.00
40 000.00
40 000.00
Perfilado de Rasante
M2
1.16
70 000.00
35 000.00
35 000.00
M3k
5.41
5 000.00
2 5000.00
2 5000.00
M3k
1.13
25 000.00
12 500.00
12 500.00
Limpieza de Alcantarillas
alc
178.00
2.50
2.50
1.13
30 000.00
15 000.00
15 000.00
Excavacin a mano
M3
31.16
10.00
5.00
5.00
Refine y nivelacin
42.12
15.00
7.50
7.50
M3
437.60
10.00
5.00
5.00
Encofrado y Desencofrado
M2
48.39
80.00
40.00
40.00
Acero Estructural
Kg
7.29
1 200.00
600.00
600.00
M3
320.22
5.00
2.50
2.50
M3
408.25
1.00
0.50
0.50
M3
62.30
45.00
22.50
22.50
M3
5.40
10.00
5.00
5.00
M3
5.46
45.00
22.50
22.50
M3
320.22
70.00
35.00
35.00
M2
47.88
70.00
35.00
35.00
M2
11.26
15.00
7.50
7.50
M3
175.57
4.00
4.00
Postes delineadores
1.00
II Semestre
5.00
8.00
63.31
500.00
250.00
250.00
M2
0.69
3 000.00
1 500.00
1 500.00
M2
1.22
300.00
150.00
150.00
FORMATO B
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Actividades
Unidad de
Medida
Certificacin de derecho de va
Unidad
Unidad
3
500.00
Unidad
Unidad
Unidad
Costo
Unitario S/.
55.00
Meta Anual
10.00
10.00
2.00
1.00
1.00
2
000.00
2.00
1.00
1.00
1
000.00
2.00
1.00
1.00
5.00
5.00
2.00
1.00
1.00
6.00
3.00
3.00
132.00
3
000.00
50.00
20.00
PROGRAMACION
I Semestre
II Semestre
10.00
FORMATO B
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Mantener informada a
la poblacin de las zonas rurales con la
seal del estado y lograr la identificacin
con el Pas.
Actividades
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
PROGRAMACION
I Semestre
Inspeccin
y mantenimiento
de
Operador
176 000
71
II Semestre
41
30
25
200 000
10
15
PUNTO 3
VERIFICAR LOS
NIVELES DE OBJETIVOS
Y SU ARTICULACIN:
NIVEL 1:
OBJETIVOS
NACIONALES
NIVEL 2:
OBJETIVOS
ESTRATGIC
OS
SECTORIALE
SY
TERRITORIAL
ES
NIVEL 3:
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
INSTITUCIONAL
ES
Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos
humanos calificados, que mediante el uso de tecnologas de informacin y administracin por resultados
mejoren los niveles de gestin de los organismos de Sector.
Fortalecer el Sistema de Planificacin Sectorial. Implantar sistemas integrados de informacin para
apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestin institucional.
Identificar y alinear los procesos internos para mejorar la gestin institucional.
Capacitar al personal en materias dirigidas al desempeo de las funciones, alineadas con los objetivos
del Sector.
Implementar mecanismos de coordinacin entre los rganos del Ministerio, Instituciones del Sector y
dependencias Clave del Sector Pblico y Privado, para mejorar la gestin institucional.
Introducir la cultura organizacional, para mejorar la gestin e imagen institucional.
Implantar un Sistema de Evaluacin y Desempeo del personal como herramienta para mejorar la
gestin institucional.
Mejorar la calidad del gasto y el uso eficiente de los recursos presupuestales.
Implantar y fortalecer el Sistema Integrado de Informacin Vial, referido a los datos del Sistema
Nacional de carreteras (SINAC)
Simplificar procedimientos administrativos para autorizaciones, licencias, permisos y de fiscalizacin
con el uso de medios tecnolgicos.
ETAPA 4
VERIFICAR LA IMPLEMENTACIN DEL
PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO:
GOBIERNOS REGIONALES
En el I Semestre del ao 2014 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha continuado sus esfuerzos
a la consecucin de los objetivos estratgicos considerados en el Plan Estratgico Institucional para el periodo , y
sus acciones han estado orientadas a cumplir con el objetivo fundamental: Desarrollo de la infraestructura de
transporte en concordancia con la dinmica de la demanda de los distintos sectores econmicos, de las
necesidades de la poblacin y con el uso eficiente de los recursos, as mismo Promocionar la inversin privada en
el desarrollo de la infraestructura de transporte, dentro de un marco jurdico de estabilidad y seguridad, priorizacin
efectiva de la conservacin de la infraestructura de transportes, tercerizacin del mantenimiento y promocin de
desarrollo y optimizacin de los servicios vinculados a la infraestructura de transporte, para lo cual han obtenido
los siguientes resultados:
En cuanto al Programa Multianual de Inversin Pblica 2012 2016 del MTC, la programacin de recursos ao
2015 en el PEI para toda las actividades y Proyectos previstos del MTC fue de S/. 3,474.9 millones, en tanto que
los recursos asignados al 30 de junio del 2014 asciende a S/.7.352.6 millones que representa un incremento en
111.6% respecto a lo previsto para el ao 2014.
En trminos de ejecucin al 30.jun.2014, representa el 101 % de los recursos previstos para el ao 2014 y el
47.9% del Presupuesto modificado. Los mayores niveles de ejecucin respecto a los recursos previstos en el PEI
se debe a la participacin de la asociacin Pblico-Privada en obras de infraestructura vial, cuya ejecucin se
increment en 154.34% de lo programado en el PEI, as mismo, en el mantenimiento de la transitabilidad a nivel
de servicio y la tercerizacin que representa el 322.1% de los recursos previstos para el ao 2014.
En el Subsector Comunicaciones, en el periodo de enero del 2015, se ha concluido con la ejecucin del Proyecto
Banda Ancha para localidades aisladas (BAS), en el marco de dicho proyecto se han instado 1,019 accesos a Internet,
3,010 Telfonos Pblicos y 497 telfonos fijos abonados.
Tambin destacan: la expedicin del Decreto Supremo N 001-MTC del 05.Ene.2015 mediante el se modifican el Texto
Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, mediante el cual se aprueba el Plan
Maestro de Implementacin de la Televisin Digital y sus modificatorias que modifica los artculos 61 y 68 del
Reglamento de la Ley 28278- Ley de Radio y Televisin .
Respecto a las normas que han incido en el desempeo del Sector, entre las de mayor relevancia,
estn las relacionadas con aquellas dirigidas a implementar el proceso de descentralizacin del
Estado, especialmente la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y que establece los programas a ser
transferidos a los Gobiernos Regionales; en cuanto al MTC, se ha concluido con la transferencia de
las 8 funciones establecidas en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, relacionadas con el MTC.
As mismo, cabe mencionar el impacto positivo que ha tenido la flexibilizacin de las normas del
Sistema Nacional de Inversin Pblica y su simplificacin en la ejecucin de los proyectos para las
Unidades Ejecutoras en los aspectos de formulacin de Proyectos, as como la delegacin de
atribuciones a los gobiernos Regionales y Locales.