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GERENCIA DE

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

MISIN
A Nivel General
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, como rgano desconcentrado del Gobierno Regional
de Arequipa, es la de ser responsable de la prestacin de los servicios pblicos inherentes a las actividades de
Infraestructura Vial,Transporte Terrestre y Comunicaciones en el mbito de la Regin Arequipa.
Infraestructura Vial
El rol principal del sector en lo que respecta a Infraestructura Vial es el apoyo a la actividad socio-econmica mediante
la articulacin territorial de la Regin , concretamente en dotar de adecuados niveles de transitabilidad a la Red Vial de
la regin, evitando el deterioro del Patrimonio Vial induciendo la reduccin de accidentes y costos de transporte.
Transporte Terrestre
Lograr un adecuado servicio de transporte en especial en lo relativo al transporte interprovincial de pasajeros,
implementando sistemas de control para el cumplimiento de normas legales, seguridad vial, caractersticas tcnicas,
etc. as como expedir y renovar las Licencias de Conducir a conductores de vehculos motorizados en sus diferentes
categoras.
Comunicaciones
Contribuir al desarrollo productivo y social de la regin a travs de la promocin de Proyectos de Comunicaciones y de
incrementar el acceso de la poblacin a los servicios de telecomunicaciones principalmente en reas rurales.

VISIN

Que la Regin Arequipa en el contexto de la Macro Regin Sur del pas tenga
un adecuado acondicionamiento territorial contando con una moderna
infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones.
Especficamente que los principales ejes de articulacin regional o interregional
estn totalmente asfaltados y adecuadamente sealizados, sus puertos y
aerdromos estn implementados adecuadamente, asimismo que la poblacin
tenga adecuados servicios de transporte pblico interprovincial de pasajeros y
se cuente con conductores debidamente preparados y acreditados, y
consecuentemente interconectados mediante una red de Telecomunicaciones al
servicio de la poblacin rural y urbana.

MARCO NORMATIVO
ACTUAL DEL
PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
CONSTRASTADO

ARTCULO 3. FINALIDAD
DIRECTIVA

GERENCIA DE TRANSPORTES

Lograr que los planes estratgicos de las


entidades de la Administracin Pblica estn
articulados al Plan Estratgico de Desarrollo
Nacional - PEDN

El Plan Estratgico es el instrumento de largo


Plazo, despus del anlisis efectuado podemos
decir que los planes estratgicos de la gerencia
de transportes y comunicaciones esta siguiendo
el plan articulado al PEDN en los ltimos
trimestres

DIRECTIVA
Contribuir a que los recursos pblicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan al
desarrollo nacional, en funcin a prioridades establecidas en los procesos de planeamiento estratgico

GERENCIA DE TRANSPORTES

Detalle

Presupuesto
Institucional de
Apertura
(1)

Presupuesto
Institucional
Modificado
(2)

Ejecucion al
Trimestre
Anterior
(3)

Ejecucion al
Trimestre
(4)

Ejecin Total
(5)=(3)+(4)

Saldo
(6)=(2)-(5)

Avance
%
(7)=(5)/(2)

0. RESERVA DE CONTINGENCIA

0.0

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

3,330,000

3,330,000

796,449

4,392

800,841

2,529,159

24.1

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3,247,548

3,338,628

839,903

239,278

1,079,180

2,259,448

32.3

3. BIENES Y SERVICIOS

10,501,538

11,031,509

1,291,861

502,954

1,794,815

9,236,694

16.3

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.0

5. OTROS GASTOS

550,000

550,000

495,000

495,000

55,000

90.0

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

493,900

641,014

8,534

8,280

16,814

624,200

2.6

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

0.0

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

0.0

TOTAL:

18,122,986

18,891,151

2,936,746

1,249,904

4,186,651

14,704,500

22.2

Segn el grafico podemos observar que la asignacin del gasto tiene un


avance del 22 % lo que no lleva a la conclusin que la eficiencia no es la
adecuada.

PROPUESTA DE MEJORA
A Nivel Pblico
1.Conocer la distribucin efectiva del gasto social
2.Generar instrumentos para generar un mayor margen de planificacin sobre el mismo.
3.Generar nuevas clasificaciones que nos lleven a analizar el gasto desde otras perspectivas.
B nivel Privado
1.Conocer la importancia del sector respecto a su inversin en sus funciones
C Nivel Externo
1. Generar mayor comparabilidad internacional de los resultados.

directiva

GERENCIA DE TRANSPORTES

Promover que las entidades de la El apoyo interinstitucional es importantsimo para la obtencin


Administracin
Pblica
mejoren
la de los resultados dado que se manejan distintos conocimientos
coordinacin interinstitucional en sus y distintas bases de datos.
procesos de planeamiento estratgico;
La finalidad del anlisis era conocer la existencia de protocolos
de coordinacin interinstitucional en la Comunidad Autnoma y
en el mbito provincial/local, as como la participacin de todas
las Administraciones e Instituciones con competencias en la
materia en el Protocolo de coordinacin interinstitucional de la
gerencia de transportes y en los rganos previstos en el
mismo. En este sentido, el diagnstico permiti concluir que:
El involucramiento de las otras instituciones. Si bien en el
plano operativo se ha formado un equipo de trabajo, no se
conoce la capacidad de involucramiento en cuanto a la
coordinacin interinstitucional en los procesos de planeamiento
estratgico.

PROPUESTA DE MEJORA

Con el fin de dotar al sistema de una mayor cohesin y transparencia, se proponen las siguientes medidas:
Adopcin a nivel autonmico, ya sea mediante su aprobacin, o bien mediante la revisin y adecuacin de los
Protocolos ya existentes, de un protocolo de coordinacin institucional con las siguientes caractersticas:
- Representacin tanto de los Departamentos o Consejeras con competencias en la materia como del resto de
instituciones y entidades pblicas y privadas que intervienen con la gerencia.
- Delimitacin de las competencias y funciones que corresponden a cada uno de ellos
- Establecimiento de itinerarios de intervencin con identificacin de los actores intervinientes en cada caso y
las vas de comunicacin y derivacin, prestando especial atencin a los recursos, como los centros
provinciales y locales de los Organismos, Oficinas de Informacin y presupuesto.
- rganos de coordinacin, seguimiento y evaluacin.
Promocin de protocolos de coordinacin a nivel local.
Convocatoria con carcter trimestral de reuniones de cooperacin, con el fin de revisar el funcionamiento de los
protocolos, identificar problemas que puedan existir y proponer mejoras.

Artculo 4. Base legal


DIRECTIVA

GERENCIA DE TRANSPORTES

Decreto Legislativo N 1088, Ley del Sistema


Nacional de Planeamiento Estratgico y del
Centro Nacional de
Planeamiento Estratgico y las Disposiciones
Complementarias Segunda, Tercera, Cuarta,
Quinta, Sexta, Stima
de la Ley N 28522.

La gerencia de Transportes y comunicaciones Se


establece el marco normativo bsico en el
proceso de la elaboracin de los Planes
Operativos a nivel de las unidades orgnicas y
dependencias que conforman nuestra Gerencia
Regional.

Artculo 5. Del Centro Nacional de


Planeamiento Estratgico - CEPLAN
DIRECTIVA

GERENCIA DE TRANSPORTES

El CEPLAN es el rgano tcnico especializado,


rector del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico - SINAPLAN.
Constituye la autoridad tcnico normativa a
nivel nacional que formula las normas, la
metodologa y establece los procedimientos en
materia de planeamiento estratgico. Es
responsable de programar, dirigir, coordinar,
asesorar, supervisar y evaluar el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratgico.

El documento ha sido elaborado por la Oficina de


Planeamiento, Presupuesto y Sistemas, rgano
de Asesoramiento de esta Gerencia Regional
teniendo en consideracin los lineamientos
tcnicos establecidos en la Directiva N 0052014- GRA/OPDI Normas para la Formulacin,
Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan
Operativo Institucional 2015 del Pliego 443
Gobierno Regional de Arequipa, aprobada por la
Resolucin Ejecutiva Regional N 808-2014GRA/PR del 27de octubre del 2014; as mismo de
los reportes de cada Unidad Orgnica
componente de la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones del Gobierno
Regional de Arequipa.

PROPUESTA DE SOLUCION
Para que los nuevos proyectos de inversin sean considerados en los presupuestos de cada ao,
dentro del espacio fiscal, deben estar alineados a cerrar las principales brechas en infraestructura y
focalizados en las zonas ms pobres del pas, orientadas a satisfacer las necesidades de la
poblacin.
Adicionalmente, en la priorizacin de los proyectos de inversin, se debe considerar lo siguiente:
a)

Se debe garantizar los recursos para la culminacin de los proyectos en ejecucin antes de
priorizar nuevos proyectos de inversin pblica.

b)

Se debe asegurar que los proyectos de inversin se encuentren declarados viables, as como
que cuenten con los estudios definitivos o expedientes tcnicos para su ejecucin inmediata.

c)

Los proyectos deben estar articulados, que combinen impactos de diversas intervenciones, a fin
de mejorar la calidad y la cobertura de los servicio pblico bsicos asociados a los resultados
establecidos en los programas presupuestales, sobre todo de aquellos territorios que cuenten
con mayores necesidades bsicas insatisfechas.

PUNTO 2
VERIFICAR LA
IMPLEMENTACIN Y
DESARROLLO DE LOS
TIPOS DE PLANES
ESTRATGICOS

RESUMEN

Objetivo
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5

Adecuadas condiciones de transitabilidad de la carretera que permite el traslado adecuado de pasajeros y carga entre San
Lorenzo y Las Palmas.
Se realiza el mantenimiento de las vas en forma oportuna.
Se reduce el riesgo en la va.
Pavimento en buen estado
Adecuada seccin vial
Eficiente con relacin al sector turismo

Instrumentos

Lineamientos Asociados

Consistencia del proyecto

Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (Plan


Per hacia el 2021)

Eje Estratgico 05: Desarrollo Regional e Infraestructura.

El proyecto es concordante con el eje estratgico


del Plan Bicentenario el Per hacia el 2021.

Plan de Desarrollo Concertado Regional

Articular y garantizar una adecuada transitabilidad entre los centros


de produccin y los mercados de consumo.

El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento


de la va con el fin de brindar transitabilidad y es
compatible con el CEPLAN.

Sector: Objetivos Estratgicos

Contar con Infraestructuras de transporte que contribuya al


fortalecimiento de la integracin interna y externa, al desarrollo de
corredores logstico, al proceso de ordenamiento territorial,
proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad
de la economa.

El objetivo del proyecto es concordante con el


objetivo estratgico del sector.

Manual de Carreteras: Diseo Geomtrico

Especifica los tipos de tratamiento en la superficie de rodadura de


acuerdo a la demanda.

La alternativa planteada en el proyecto es


compatible con el manual de carreteras DG-2015.

2.1 PLANES DE GESTIN


CONCORDADOS CON EL
PLAN BICENTENARIO

PLAN
ESTRATGICO
SECTORIAL
MULTIANUAL PESEM

INFRAESTRUCTURA

PLAN BICENTENARIO

OBJETIVO
PESEM

PLAN

ESTRATEGICO

MULTIANUAL

La infraestructura de transporte comprende


distintos modos: terrestre, ferroviario, areo,
fluvial, acutico, multimodal, nacional e
internacional, urbano y rural. Una de las
principales limitaciones de la infraestructura en el
Per es el insuficiente desarrollo de la
infraestructura de transporte, la que debiera
contribuir significativamente a la integracin
territorial y al desarrollo de las actividades
productivas, facilitando el traslado de personas y
el intercambio de bienes y servicios, y reduciendo
costos que conducen al mejoramiento de la
competitividad del pas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones


tienen como tarea fundamental garantizar el
desarrollo y la aplicacin de la Poltica Nacional y
Sectorial del transporte y comunicaciones en los
tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y
Local; para cumplir con este encargo es
imprescindible
fijar
lineamientos
precisos,
transparentes y estables, de tal forma que sirvan y
se conviertan en gua u orientacin de los actores
pblicos y privados vinculados con las actividades
de transportes y comunicaciones.

Programa Multianual de Inversin


Pblica
Situacin respecto a lo planeado, principales desviaciones, problemas y propuestas de solucin.
a) Presupuesto primer trimestre 15 del MTC
El presupuesto inicial asignado al MTC en el 2015, que representa el 2.5% del Presupuesto del Sector
Pblico y es superior en S/.2,642.6 millones a lo asignado en el ao 2014.
El Presupuesto Institucional Modificado sea de S/.7,352.6 millones, es decir se increment en S/. 1,695
millones, principalmente en el rubro de inversiones, que equivale a un incremento de 30,64% del
presupuesto inicial.

Equitativa distribucin del gasto entre las distintas regiones, tratando de proveer de mayores
inversiones financiadas con recursos ordinarios a las regiones que cuentan con menores ingresos
por canon y similares, como se muestra en el Grfico

ESPACIO FISCAL PARA NUEVAS


INVERSIONES
Es importante que los proyectos de inversin se ejecuten y culminen de acuerdo con los
plazos establecidos en los estudios correspondientes, a fin que beneficien a la poblacin,
sobre todo a los ms necesitados, y que contribuya a mejorar la productividad de la
economa. Se estima que la continuacin de los proyectos de inversin considerados en el
ao 2014 requerir un financiamiento decreciente durante los ao 2015 y 2016 , ello en
funcin a que el 40% de los proyectos de inversin considerados en el Proyecto de
Presupuesto para el 2014 implican gastos de inversin que sobrepase dicho ao, segn
informacin proporcionada por las entidades del sector pblico. Este comportamiento
genera un espacio fiscal para la evaluacin de nuevas intervenciones a ser discutidas en la
etapa de programacin y formulacin de los prximos presupuestos.

Presupuesto Multianual de la Inversin


Pblica 2014 2016
Es as, comparando la envoltura econmica con
la estimacin de recursos para proyectos de
inversin incluidos considerados para el ao
2014, se observa un espacio fiscal para nuevas
iniciativas de inversin a ser incorporadas en los
siguientes aos fiscales, S/. 2,3 mil millones en
el ao 2015 y S/. 9,8 mil millones en el ao
2016 . Naturalmente, dependiendo de la
envergadura de los nuevos proyectos de inversin
que se incluyan en el ao 2014, el espacio fiscal
en el 2015 y 2016 para otras nuevas
intervenciones se reduciran.

Lmite fiscal para los proyectos de inversin, gastos estimados para los
proyectos incluidos en el proyecto de presupuesto para el 2014 y espacio
fiscal resultante para nuevas iniciativas, 2015-2016

Fuente: MEF, MMM 2014-2016 Revisado, y estimado de gastos de Pliegos

Las nuevas iniciativas de inversin que se planteen para los siguientes aos, deben estar dirigidas
prioritariamente a aquellas intervenciones orientadas a cerrar las principales brechas en infraestructura y
focalizados en las zonas ms pobres del pas. Es importante considerar algunas de las limitaciones de los
estimados para proyectos de inversin. Primero, los montos sobre las proyecciones macroeconmicas
son referenciales, especialmente para los aos 2015 y 2016; adems de las consecuencias de
variaciones en las asignaciones producto de modificaciones presupuestarias, por incorporacin de saldos
de balance, transferencias para el financiamiento de proyectos, desembolsos de operaciones de crdito
que estn por concertar, o por una poltica fiscal ms expansiva. Segundo, los estimados de los gastos
de los proyectos de inversin responden a estimaciones (hechas por los pliegos del Gobierno Nacional y
Gobiernos Regionales) que en los perodos de ejecucin pueden ser diferentes por varias razones
particulares: variacin de costos por actualizacin de estudios, menores o mayores ritmos de ejecucin a
los estimados, introduccin en la etapa de ejecucin de nuevos proyectos, as como de la incorporacin
de mayores recursos producto de saldos de balance.

PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO
PDRC

Ejes de Desarrollo del


Plan de Desarrollo
Regional Concertado
PDRC
Que la Infraestructura
de
transporte
contribuya
al
fortalecimiento de la
integracin regional y
macroregional
y
el
ordenamiento territorial
y proteccin del medio
ambiente.

Objetivo General Estratgico


del
Plan de Desarrollo Regional
Concertado PDRC
Tener una infraestructura
acorde con la dinmica de
la demanda de los distintos
sectores econmicos y de
las necesidades de la
poblacin
en el uso
eficiente de los recursos.

Objetivo Especifico
Resultado Esperado

Que los servicios de


transporte
sean
seguros, eficientes y de
calidad
preservando
siembre
el
medio
ambiente.

Optimizacin de los
Disponer de servicios de
servicios vinculados al
transporte seguro,
transporte y el desarrollo de eficientes y de calidad.
mecanismos de
fiscalizacin , regulacin y
control del sistema de
transporte que permita
monitorear y evaluar
la eficiencia de los servicios
con relacin a los standares
de servicio establecido.

Objetivo Operativo o Resultado


Inmediato

Nombre del
Indicador

Forma de
Clculo

.
Garantizar
la Reduccin del costo, tiempo e conservacin de la
inseguridad vial regional.
Porcentaje
infraestructura de los Desarrollar las actividades de de
modos de transporte,
conservacin
peridica
para la red vial
posibilitando
la
mantenerla en buen estado de regional en
integracin econmicatransitabilidad.
buen estado.
social
Posibilitar la integracin econmica,
cultural y social de las poblaciones
de los pueblos.
que contribuyan a su desarrollo.
Mejorar los sistemas administrativos.
Mejorar
las
capacidades
del
personal

- Ejecutar los mecanismos de


- Inspecciones
fiscalizacin, supervisin y control de realizadas.
Porcentaje de
los sistemas de transporte.
licencias
- Otorgar licencias de conducir
- Capacitar al conductor infractor al otorgadas.
Conductores
RNT
capacitados

[(Km. De la red vial en


buen estado/total de
km. De la red vial
regional)*100]

Unidad
de
Medida

Meta

+20

%
Nmero de operativos
en el ao n/ Nmero
de
frecuencias
vehiculares en el ao
1X100.

80

%
60

Licencias de conducir
otorgadas en el ao n/
poblacin total mayor
de edad*100
Nmero de conductores
capacitados ao
n/total conductores
infractores al RNT +100

%
50

Mejorar
y
ampliar
la
cobertura de
los servicios de
comunicaciones
con calidad y de
inters social.

Promover
la
integracin de las
poblaciones
rurales con el
resto del pas y el
mundo,
mejorando
sus
mecanismos
de
comunicacin e
intercambio
promoviendo
la
igualdad de
oportunidades
para
los
ciudadanos
e
impulsar
la
innovacin
tecnolgica.

Ampliar
la
cobertura de los
servicios
de
comunicaciones
con
eficiencia,
calidad
y
de
inters social.

Desarrollar
mecanismos
inmediatos para coberturar
los
servicios
de
comunicaciones
con
tecnologa de punta en las
zonas rurales y localidades
de preferente inters social.
Impulsar
el
desarrollo
sostenido de los servicios de
telecomunicaciones

Proporcin de
la
poblacin
con cobertura
de servicios

Poblacin
con
cobertura
de
servicios/to
tal de la
poblacin*
100

+30

Plan
Estratgico
Institucional
PEI

Es indudable la importancia que tienen los sectores transportes y comunicaciones, que por las
caractersticas de apoyo y horizontalidad de su infraestructura y servicios, se convierten en
factores claves para promover el desarrollo econmico y social del pas; tambin no es menos
cierto que la gestin planificada de su gestin, garantiza que desde el Gobierno, en este caso,
por parte del Ministerio se emitan seales que respondan a la solucin de una realidad
concreta y dirigidas a una visin de pas, vinculado internacionalmente y fundamentalmente
integrado internamente, de tal forma de constituirse en el elemento de competitividad e
inclusin social.

Brecha de inversin en infraestructura


y competitividad

La infraestructura es uno de los factores bsicos para que un pas adquiera niveles de
competitividad adecuados, tenga sostenibilidad en su crecimiento econmico, avance en la
inclusin social y pueda lograr su integracin interna y externamente.

Segn estimaciones ensayadas por Instituciones privadas, la brecha en infraestructura era de


US$ 37,760 millones5, que equivale aproximadamente al 30% del PBI Nacional. De este gran
total corresponde a la infraestructura de transportes el 37%, es decir un monto de US$ 13,961
millones.

En forma especfica en el campo de la infraestructura de transportes, para el Sistema Vial se


estima una brecha de US$ 7,735 millones, para los Puertos US$ 3,600 y para los dems Modos
US$ 2,986 millones. A pesar de los avances logrados en materia econmica, las inversiones en
infraestructura y el acceso a los servicios bsicos son an insuficientes.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas, que promuevan la


inclusin social, la integracin interna y externa del pas y proteccin del medio ambiente.
Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a travs de la logstica asociada al
transporte, uso de tecnologas modernas y preservacin del medio ambiente.
Fomentar la competitividad, conectividad e innovacin tecnolgica de los servicios de telecomunicaciones.
Promover y afianzar la inversin privada en servicios e infraestructura de transportes y telecomunicaciones.
Fortalecer la participacin del Sector en el proceso de descentralizacin, desarrollando y afianzando capacidades
de gestin en los gobiernos subnacionales.
Reformar y modernizar la gestin de los organismos del Sector, impulsando la innovacin, el uso de la tecnologa
de la informacin y la gestin por resultados

Medio
fundamental 1

Medio
fundamental 2

Se realiza el
mantenimiento de
la va en forma
oportuna

Se reduce el riesgo
en la va
(Tratamiento de
tramos crticos en
la va)

Medio
fundamental 3

Pavimento en buen
estado

Medio
fundamental 4

Adecuada seccin
vial

Medio
fundamental 5

Eficiente sistema
de transportes

Involucrados
Gobierno Regional

Direccin
Regional
Transportes y
Comunicaciones

Municipalidad
Distrital

Beneficiarios

Problemas
Intereses
Inadecuada infraestructura terrestre Brindar un adecuado servicio
de transportes a la poblacin.
para el traslado de la produccin de
la zona a los mercados de
consumo.

Estrategias
Compromisos
Disponibilidad de Recursos para Brindar el apoyo tcnico para la
la elaboracin del estudio de formulacin del PIP.
preinversin e
inversin.

Responsable del financiamiento


para la ejecucin del PIP.
de Inadecuado servicio de transporte a Ejecutar acciones que ayuden Coordinacin continua con la Apoyar en el Mantenimiento de
la
a mejorar el servicio de municipalidad distrital para la las vas departamentales en
transportes en la zona del realizacin de la diferentes condiciones adecuadas.
poblacin.
proyecto.
acciones.
Descontento de los usuarios ante la Salvaguardar y promover la Coordinar acciones con los entes
poca inversion de sus autoridades actividad
socioeconmica gubernamentales para realizar el
para solucionar estos problemas de local, generados en la zona.
mejoramiento de esta va.
transitabilidad.

Encargada de asumir los costos


de Operacin, Conservacin y
Mantenimiento
del
camino
departamental.

Malas
condiciones
transitabilidad vehicular.

de Mejoramiento y creacin de la Participacin de la poblacin de Apoyo en la logstica y de


va.
manera organizada y apoyo al participacin oportuna en las
proyecto.
encuestas cuando la entidad lo
solicite.
Perdida de sus productos por las Existencia de transitabilidad
condiciones inadecuadas de la va. vehicular todos los das.

Incremento de Tiempos de Viaje y Traslado de sus producto a los


mayores costos de operacin mercados de consumo en
vehicular para los transportistas.
cualquier poca del ao.

Participar en la operacin y
mantenimiento a travs de
faenas comunales, despus de
su ejecucin.

D) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


POI

ESTRUCTURA ORGANICA
El POI Institucional tiene como finalidad permitir que los responsables de las diferentes
Sub-Gerencias ejerzan su funcin en forma directa y hacer viable la toma de decisiones
en forma racional y oportuna con relacin a las actividades y metas consignadas en el
presente Plan Operativo Institucional concordante con los lineamientos tcnicos vigentes
y que cuenta con la Estructura Orgnica establecida en el documento de Organizacin y
Funciones Institucional aprobado por Ordenanza Regional N 236-AREQUIPA con fecha 07
de Agosto del ao 2013.

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA


CODIGO
EU

PLIEGO /UNIDAD EJECUTORA

PIM

DEVENGADO

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

332,729,483

23,815,657

757

REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

207,213,635

14,272,106

758

REGION AREQUIPA-TRABAJO

10,000

760

REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA

800,000

204,316

766

REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE

418,991

227,045

767

REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

667,992

1137

REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

123,618,865

9,112,189

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


PROGRAMACION DEL PROYECTO y/o ACTIVIDADES 2015
ENTIDAD
: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES UNIDAD ORGANICA: SUB-GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
ACTIVIDAD : Mantenimiento Peridico VIA REGIONAL AR-109,
TRAMO: EMP. PE-1S(ALTO SIGUAS) HUACAN - HUAMBO FORMATO B

Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades

Unidad de
medida

Costo
Estimado

Meta Anual

Reduccin del costo,


tiempo e inseguridad
vial regional

Movilizacin y Desmovilizacin

Glb

24 323.00

Topografa y Georeferenciacin

Km

22.02

115.00

Afirmado Granular

M3

17.97

7 000.00

Perfilado de Sub-rasante

M2

1.16

Perfilado de Rasante

M3

1.16

Transporte de Material granular entre 120m y 1000m

M3k

Transporte de Material granular a mas de 1000 m

M3k

Limpieza de Alcantarillas

alc

Reconformacin de cunetas laterales

Excavacin a mano

M3

31.16

10.00

5.00

5.00

Refine y nivelacin

42.12

15.00

7.50

7.50

Concreto Fc=175 Kg/cm2

M3

437.60

13.12

6.56

6.56

Encofrado y Desencofrado

M2

48.39

80.00

40.00

Acero Estructural

Kg

Concreto Ciclpeo Fc=175 kg/cm2+70%PM

M3

320.00

Excabaciones de Zanjas material suelto

M3

62.30

Relleno con material propio

M3

Eliminacin de material Excedente

M3

Concreto Ciclpeo Fc=175Kg/cm2+70% PM

M3

Encofrado y Desencofrado una cara

1.00

PROGRAMACION
I Semestre
II Semestre
0.50

0.50

57.50

57.50

3 500.00

3 000.00

150.00

150.00

250.00

125.00

125.00

5.41

6 000.00

3 000.00

3 000.00

1.13

50 000.00

25 000.00

25 000.00

300

178.00
1.13

65.00
90 000.00

7.29

32.50
45 000.00

1 200.00
5.00

32.50
45 000.00

40.00
600.00

2.50

600.00
2.50

45.00

22.50

5.40

10.00

5.00

5.46

45.00

22.50

22.50

320.22

70.00

35.00

35.00

M2

47.88

70.00

35.00

35.00

Junta de construccin con tecknoport

M2

11.26

15.00

7.50

7.50

Muro de mampostera de piedra seca

M3

175.57

4.00

4.00

Postes delineadores

66.31

Recuperacin Ambiental de Canteras

M2

Recuperacin Ambiental de Campamento y patio de


maquinas

M2

8.00

22.50
5.00

500.00

250.00

250.00

0.69

3 000.00

1 500.00

1 500.00

1.22

300.00

150.00

150.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


PROGRAMACION DEL PROYECTO y/o ACTIVIDADES
2015

ENTIDAD : GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y


COMUNICACIONES UNIDAD ORGANICA: SUB-GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
ACTIVIDAD : Mantenimiento Peridico de la va
Regional AR-118, TRAMO: MOLLEBAYA POCSI DV.
POLOBAYA
FORMATO B

Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Reduccin del costo,
tiempo e inseguridad vial regional

Actividades

Unidad de
medida

Costo
Estimado

Movilizacin y Desmovilizacin

Glb

24 323.00

Topografa y Georefereciacin

Km

226.02

Afirmado Granular

M3

Perfilado de Sub-rasante

Meta Anual

PROGRAMACION
I Semestre

0.50

0.50

20.00

10.00

10.00

17.97

30 000.00

15 000.00

15 000.00

M2

1.16

80 000.00

40 000.00

40 000.00

Perfilado de Rasante

M2

1.16

70 000.00

35 000.00

35 000.00

Transporte de Material granular entre 120 km y 1000 m

M3k

5.41

5 000.00

2 5000.00

2 5000.00

Transporte de Material granular a mas de 1000 m

M3k

1.13

25 000.00

12 500.00

12 500.00

Limpieza de Alcantarillas

alc

178.00

2.50

2.50

Re conformacin de cunetas laterales

1.13

30 000.00

15 000.00

15 000.00

Excavacin a mano

M3

31.16

10.00

5.00

5.00

Refine y nivelacin

42.12

15.00

7.50

7.50

Concreto Fc=175 kg/cm2

M3

437.60

10.00

5.00

5.00

Encofrado y Desencofrado

M2

48.39

80.00

40.00

40.00

Acero Estructural

Kg

7.29

1 200.00

600.00

600.00

Concreto Ciclopeo Fc=175 kg/cm2+70% PM

M3

320.22

5.00

2.50

2.50

Concreto Fc=175 kg/cm2 para sardinel

M3

408.25

1.00

0.50

0.50

Excavaciones de zanjas material suelto

M3

62.30

45.00

22.50

22.50

Relleno con material propio

M3

5.40

10.00

5.00

5.00

Eliminacin de Material Excedente

M3

5.46

45.00

22.50

22.50

Concreto Ciclpeo Fc=175 kg/cm2 + 70% PM

M3

320.22

70.00

35.00

35.00

Encofrado y Desencofrado una cara

M2

47.88

70.00

35.00

35.00

Junta de construccin con tecknoport

M2

11.26

15.00

7.50

7.50

Muro de mampostera de piedra seca

M3

175.57

4.00

4.00

Postes delineadores

1.00

II Semestre

5.00

8.00

63.31

500.00

250.00

250.00

Recuperacin Ambiental de Canteras

M2

0.69

3 000.00

1 500.00

1 500.00

Recuperacin Ambiental de Campamento y patio de


maquinas

M2

1.22

300.00

150.00

150.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


PROGRAMACION DE PROYECTOS y/o ACTIVIDADES 2015
ENTIDAD : GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UNIDAD ORGANICA: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTES ACTIVIDAD : Area no Estructurada de Estudios e Ingeniera

FORMATO B

Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Atencin al Usuario con


la oportunidad debida

Actividades

Unidad de
Medida

Certificacin de derecho de va

Unidad

Elaboracin de Expedientes Tcnicos

Unidad

3
500.00

Revisin de Expedientes Tcnicos

Unidad

Evaluacin Tcnica de Estudios de Pre- Unidad


Inversin
Inspeccin a obras Infraestructura Vial Unidad
Evaluacin de Liquidaciones de obras

Unidad

Permiso Avisos Publicitarios en


Carreteras Regio.

Unidad

Costo
Unitario S/.

55.00

Meta Anual

10.00

10.00

2.00

1.00

1.00

2
000.00

2.00

1.00

1.00

1
000.00

2.00

1.00

1.00

5.00

5.00

2.00

1.00

1.00

6.00

3.00

3.00

132.00
3
000.00
50.00

20.00

PROGRAMACION
I Semestre
II Semestre

10.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


PROGRAMACION DE PROYECTOS y/o ACTIVIDADES 2015
ENTIDAD

: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES UNIDAD


ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACION
ACTIVIDAD : Sub-Gerencia de Comunicaciones

FORMATO B

Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Mantener informada a
la poblacin de las zonas rurales con la
seal del estado y lograr la identificacin
con el Pas.

Actividades

Unidad de
Medida

Costo
Estimado

Meta
Anual

PROGRAMACION
I Semestre

Inspeccin

y mantenimiento

de

Operador

176 000

71

II Semestre

41
30

estaciones repetidoras de TV y Radio


Nacional del Per en zonas rurales
Gestin del programa
Accin

25
200 000

10

15

PUNTO 3
VERIFICAR LOS
NIVELES DE OBJETIVOS
Y SU ARTICULACIN:

NIVEL 1:
OBJETIVOS
NACIONALES

a) Promover y/o proporcionar infraestructura vial


y area, as como velar por los servicios de
transportes se brinden de manera eficiente,
segura y sostenible.
b) Promover el desarrollo sostenible de los
servicios de comunicacin y el acceso
universal a los mismo fomentando la
innovacin tecnolgica
c) Velar por la asignacin y el uso eficiente de
los recursos.

NIVEL 2:
OBJETIVOS
ESTRATGIC
OS
SECTORIALE
SY
TERRITORIAL
ES

Tiene por objetivo coadyuvar al logro del


desarrollo regional en concordancia con
los lineamientos de desarrollo nacional,
promoviendo y dinamizando el desarrollo
de los sectores de Infraestructura,
Transporte y Comunicaciones, mediante
una adecuada administracin de los
recursos asignados.

NIVEL 3:
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
INSTITUCIONAL
ES

EN FUNCIN A LOS LINEAMIENTOS


ESTRATGICOS
SE
HAN
DETERMINADO
LOS
SIGUIENTES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
GENERALES:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracin interna


y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccin
del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economa.
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logstica de
transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin social.
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de inters social.
Comprometer la participacin de la inversin privada, a travs de Asociacin Pblico Privada e
inversin directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.
Participar activamente en el proceso de descentralizacin, orientado al desarrollo de capacidades,
para mejorar la gestin de los gobiernos subnacionales en transportes.
Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y
recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologas de informacin y
administracin por resultados, mejoren los niveles de gestin de los organismos del Sector.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracin interna y


externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccin del
medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economa.
Ampliar la capacidad y mejorar las caractersticas de la infraestructura de la red vial nacional.
Modernizar, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carcter
nacional.
Garantizar la conservacin de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con
participacin del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su
financiamiento.
Mejorar la conexin con los puertos, propiciando el transporte multimodal y contribuir con el desarrollo
de corredores logsticos.
Profundizar la investigacin y aplicacin de nuevas tecnologas para mejorar la eficiencia y eficacia en
las infraestructuras de transportes.
Supervisar la implementacin de programas y planes de manejo socio ambiental en los proyectos en
ejecucin del Sub Sector Transportes.

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logstica de


transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin social.
Promover la formalizacin e impulsar la prestacin de servicios de transportes seguros, eficientes y
competitivos.
Propiciar e incentivar la renovacin de la flota fluvial y area de servicios pblicos y parque vehicular.
Fortalecer y promover la interconexin de los servicios de transporte y logstica asociada, que operan
sobre las redes y nodos de infraestructura.
Promover la educacin vial en coordinacin con las entidades involucradas y operadores del
transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial.
Fortalecer los mecanismos de supervisin y fiscalizacin de los servicios de Transportes.
Gestionar el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros.
Crear y promover la implementacin del marco institucional para ordenar el transporte urbano.
Reformar la normatividad del Sector para que la oferta de servicios se brinden con estndares
internacionales de calidad y seguridad.
Establecer polticas de logstica de transporte y desarrollar acciones orientadas a la disminucin de los
costos logsticos asociados, en coordinacin con las Instituciones del Estado involucradas y el Sector
Privado.
Ampliar la cobertura de vuelos subsidiados a localidades aisladas.

Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad e inters


social.

Contribuir a elevar la competitividad de los servicios de telecomunicaciones.

Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que


permita la conectividad y la integracin virtual del pas, priorizando zonas de inters
social y fronteras.
Fortalecer los mecanismos de supervisin y fiscalizacin de los servicios de
telecomunicaciones.
Promover la investigacin y aplicacin de nuevas tecnologas en los servicios de
telecomunicaciones.
Fortalecer la competencia en los servicios pblicos de telecomunicaciones.
Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha, en especial en reas rurales y
lugares de preferente inters social.

Comprometer la participacin de la inversin privada, a travs de Asociacin Pblico


Privada e inversin directa en infraestructura y servicios de transportes y
telecomunicaciones.
Ampliar la participacin de la inversin privada en nuevos proyectos de
infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.
Propiciar la formulacin de proyectos de infraestructura y de servicios de transportes
y telecomunicaciones, sostenibles e inclusivos, para disponer de una cartera
priorizada dirigidas a la intervencin del Sector Privado.
Propiciar el diseo de instrumentos que faciliten el financiamiento de la
infraestructura y los servicios de transportes.
Comprometer a empresas privadas del Sector Energa y Minas en el mantenimiento
de la infraestructura vial, para hacer sostenible la transitabilidad de las zonas de
inters social.
Monitorear la implementacin del Programa de Manejo ambiental (PMA) en los
proyectos en concesin

Participar activamente en el proceso de descentralizacin, orientado al desarrollo y fortalecimiento de


capacidades, para mejorar la gestin de los gobiernos subnacionales en transportes y
comunicaciones.
Propiciar la complementariedad e integracin de los proyectos de transportes y comunicaciones
con otros proyectos de infraestructura econmica y social que se desarrollen en los mbitos
departamental y vecinal.
Promover las intervenciones planificadas en la ejecucin de programas, proyectos y actividades de
transportes con gobiernos regionales y locales.
Transferir nuevas tecnologas para incrementar, mejorar y hacer sostenible la infraestructura de
transportes en el mbito departamental y vecinal.
Apoyar tcnicamente a los Gobiernos Regionales y Locales en la institucionalidad y gestin de
infraestructura y servicios de transportes.
Implementar mecanismos de evaluacin y seguimiento de las funciones, proyectos y recursos
transferidos a los gobiernos regionales y locales.
Promover Convenios y/o mesas de trabajo con gobiernos subnacionales para el monitoreo de
programas de manejo socio ambiental y prevencin de conflictos socio ambientales

Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos
humanos calificados, que mediante el uso de tecnologas de informacin y administracin por resultados
mejoren los niveles de gestin de los organismos de Sector.
Fortalecer el Sistema de Planificacin Sectorial. Implantar sistemas integrados de informacin para
apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestin institucional.
Identificar y alinear los procesos internos para mejorar la gestin institucional.
Capacitar al personal en materias dirigidas al desempeo de las funciones, alineadas con los objetivos
del Sector.
Implementar mecanismos de coordinacin entre los rganos del Ministerio, Instituciones del Sector y
dependencias Clave del Sector Pblico y Privado, para mejorar la gestin institucional.
Introducir la cultura organizacional, para mejorar la gestin e imagen institucional.
Implantar un Sistema de Evaluacin y Desempeo del personal como herramienta para mejorar la
gestin institucional.
Mejorar la calidad del gasto y el uso eficiente de los recursos presupuestales.
Implantar y fortalecer el Sistema Integrado de Informacin Vial, referido a los datos del Sistema
Nacional de carreteras (SINAC)
Simplificar procedimientos administrativos para autorizaciones, licencias, permisos y de fiscalizacin
con el uso de medios tecnolgicos.

ETAPA 4
VERIFICAR LA IMPLEMENTACIN DEL
PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO:
GOBIERNOS REGIONALES

La evaluacin del Plan Estratgico Institucional del Ministerio de Transportes y


Comunicaciones, se realiza en el marco de las Directivas Tcnicas emitidas por la Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas.
La evaluacin est dirigida fundamentalmente a analizar el cumplimiento de los objetivos
estratgicos vinculados con los Programas mas relevantes que ejecuta el ministerio:
Transporte Terrestre y Telecomunicaciones; en ambos se incide en el componente inversin,
dado que el Ministerio destina el 95.5% de los recursos asignados en la ejecucin de
proyectos y realizar actividades de mantenimiento

En el I Semestre del ao 2014 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha continuado sus esfuerzos
a la consecucin de los objetivos estratgicos considerados en el Plan Estratgico Institucional para el periodo , y
sus acciones han estado orientadas a cumplir con el objetivo fundamental: Desarrollo de la infraestructura de
transporte en concordancia con la dinmica de la demanda de los distintos sectores econmicos, de las
necesidades de la poblacin y con el uso eficiente de los recursos, as mismo Promocionar la inversin privada en
el desarrollo de la infraestructura de transporte, dentro de un marco jurdico de estabilidad y seguridad, priorizacin
efectiva de la conservacin de la infraestructura de transportes, tercerizacin del mantenimiento y promocin de
desarrollo y optimizacin de los servicios vinculados a la infraestructura de transporte, para lo cual han obtenido
los siguientes resultados:

En cuanto al Programa Multianual de Inversin Pblica 2012 2016 del MTC, la programacin de recursos ao
2015 en el PEI para toda las actividades y Proyectos previstos del MTC fue de S/. 3,474.9 millones, en tanto que
los recursos asignados al 30 de junio del 2014 asciende a S/.7.352.6 millones que representa un incremento en
111.6% respecto a lo previsto para el ao 2014.

En trminos de ejecucin al 30.jun.2014, representa el 101 % de los recursos previstos para el ao 2014 y el
47.9% del Presupuesto modificado. Los mayores niveles de ejecucin respecto a los recursos previstos en el PEI
se debe a la participacin de la asociacin Pblico-Privada en obras de infraestructura vial, cuya ejecucin se
increment en 154.34% de lo programado en el PEI, as mismo, en el mantenimiento de la transitabilidad a nivel
de servicio y la tercerizacin que representa el 322.1% de los recursos previstos para el ao 2014.

En el Subsector Comunicaciones, en el periodo de enero del 2015, se ha concluido con la ejecucin del Proyecto
Banda Ancha para localidades aisladas (BAS), en el marco de dicho proyecto se han instado 1,019 accesos a Internet,
3,010 Telfonos Pblicos y 497 telfonos fijos abonados.
Tambin destacan: la expedicin del Decreto Supremo N 001-MTC del 05.Ene.2015 mediante el se modifican el Texto
Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, mediante el cual se aprueba el Plan
Maestro de Implementacin de la Televisin Digital y sus modificatorias que modifica los artculos 61 y 68 del
Reglamento de la Ley 28278- Ley de Radio y Televisin .

Principales normas que incidieron en el desempeo


institucional y cambios en la estructura organizativa si
los hubiere.

Respecto a las normas que han incido en el desempeo del Sector, entre las de mayor relevancia,
estn las relacionadas con aquellas dirigidas a implementar el proceso de descentralizacin del
Estado, especialmente la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y que establece los programas a ser
transferidos a los Gobiernos Regionales; en cuanto al MTC, se ha concluido con la transferencia de
las 8 funciones establecidas en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, relacionadas con el MTC.

As mismo, cabe mencionar el impacto positivo que ha tenido la flexibilizacin de las normas del
Sistema Nacional de Inversin Pblica y su simplificacin en la ejecucin de los proyectos para las
Unidades Ejecutoras en los aspectos de formulacin de Proyectos, as como la delegacin de
atribuciones a los gobiernos Regionales y Locales.

REPROGRAMACION DE PARAMETROS DE TRANSMISION

En el presente ao personal de la Subgerencia de Comunicaciones realiz viajes a los Centros


Poblados de Rolf Laumer en el distrito de Mariscal Caceres y La Planchada y Pescadores en el
distrito de Ocoa todos ubicados en la Provincia de Caman en los mismos, se reprogramaron los
parmetros de transmisin de las Estaciones Rurales de Televisin a fin de que la poblacin de
dichos poblados tenga acceso al servicio de Televisin Nacional del Per de manera gratuita, en los
meses siguientes se tiene planificada la reprogramacin de 30 centros poblados

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