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(rebate agreements)
Contenido
Que es un acuerdo de rappel?
Configuracin / customizing
Carga de acuerdos
Administracin de acuerdos
Configuracin
Pre-requisitos
Tcnica de condiciones
Clase de acuerdo
Grupos de condicin
Asignaciones
Pre-requisitos
Para que rappel funcione tiene que estar activado para:
Areas de ventas
Pagador
Clase de factura
Pre-requisitos
Pagador:
Pre-requisitos
Areas de ventas y clase de factura:
En SPRO Comercial Facturacin Gestin de rappel
Activar gestin de rappel
Tcnica de condiciones
Tablas de condicin
Crear tablas para rappel (son distintas a las usadas por pricing)
Secuencias de acceso
Tambin son distintas a las usadas para pricing, ya que no tienen
activo el flag de exclusin
Tcnica de condiciones
Clase de condicin
Tcnica de condiciones
Esquema de clculo
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Clase de acuerdo
Valores predeterminados
Fecha desde / hasta (fecha del da, inicio o fin de la
semana, mes, ao, vaco)
Va de pago (con que procedimiento se paga, por
ejemplo cheque, transferencia)
Status
Control
Grupo de clases de condicin
Alcance (nivel de detalle al visualizar facturas)
Fechas (registros de condicin = acuerdo?)
Provisin manual (habilitada, tipo de pedido)
Calendario
Pago manual
Procedimiento de pago (no permitido, s/ provisiones, s/
valor liquidacin final, sin limitacin)
Liquidacin parcial (tipo de pedido, habilitado)
Periodo de liquidacin
Liquidacin
Liquidacin final (tipo de pedido)
Correccin (documento para corregir valores)
Status mnimo (para liquidacin final)
Determinacin de texto
Esquema de texto (para la cabecera del documento)
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Asignar clases/tablas de condicin a grupos de clases de condicin (que tablas de que clase de condicin se
permiten para un grupo de clases de condiciones y en que orden aparecen en el acuerdo)
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Carga de acuerdos
Crear acuerdo
Crear registros de condicin
Material de liquidacin
Esquema de calculo en la factura
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Carga de acuerdos
Transaccin VBO1
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Carga de acuerdos
15
Carga de acuerdos
Condiciones
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Carga de acuerdos
Material de liquidacin
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Carga de acuerdos
Visualizacin en la factura
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Administracin de acuerdos
Comprobantes
Provisin manual
Pago parcial
Liquidacin final
Liquidacin en masa
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Administracin de acuerdos
Comprobantes
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Administracin de acuerdos
Provisin manual
Monto a provisionar (limitado segn customizing)
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Administracin de acuerdos
Provisin manual
Genera la solicitud de NC. Luego de facturarla (tx VF01) se
puede visualizar en el acuerdo de la siguiente forma:
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Administracin de acuerdos
Pago parcial
Se carga el importe a pagar por registro de condicin con la
limitaciones del customizing
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Administracin de acuerdos
Pago parcial
El proceso estandar genera la solicitud de NC que luego hay que
facturar (tx VF01). Despus de facturarla se puede visualizar en
el acuerdo:
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Administracin de acuerdos
Liquidacin final
Se carga el importe que se quiere liquidar por registro de
condicin.
Trae propuesto el valor correspondiente pero puede modificarse.
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Administracin de acuerdos
Liquidacin final
Genera la solicitud de NC que debe facturarse. Despus se puede
visualizar en el acuerdo entrando por la opcin de liquidacin
final.
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Administracin de acuerdos
Liquidacin en masa: Tx VB(7
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Administracin de acuerdos
Liquidacin en masa
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Administracin de acuerdos
Liquidacin en masa
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