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N DE SISTEMAS
DE GESTION DE
LA CALIDAD
HECTOR GOMEZ
ARISTIZABAL
4. GENERALIDADES
JERARQUICA
DISTRIBUCION
FACILITA
CONSERVACION
ENTENDIMIENTO
DIFIERE DE UNA
EMPRESA A OTRA
La extensin de la documentacin
PROCESOS
Identificacin
Secuencia
Interaccin
TAMAO
Y TIPO
COMPLEJIDAD
COMPETENCIA
DEL PERSONAL
DOCUMENTACIN
4.2
PROPOSITOS Y BENEFICIOS
DEBEN ESTAR
DOCUMENTADOS EN
DOCUMENTO
INDEPENDIENTE
MANUAL DE
CALIDAD
CONTENIDO DE UN : Manual de la C
. 5 P R O C E D I M I E N T O S D O C U M E N TA D O
CONTENIDO
ttulo;
propsito;
alcance;
responsabilidad y autoridad;
descripcin de actividades;
registros;
anexos;
revisin, aprobacin y modificacin;
identificacin de los cambios.
. 5 P R O C E D I M I E N T O S D O C U M E N TA D O
Procedimiento Documentado para controlar:
Aprobacin,
revisin y
actualizacin
Documentos
obsoletos
Identificacin de
cambios y
estado vigente
Documentos de origen
externo y distribucin
Disponibilidad
Legibilida
d
Estructura Documental
Clientes,
Alta gerencia
Responsable
Responsables
Operadores
MANUAL
DE
CALIDAD
Deber hacer?
Como hacer?
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES
Saber hacer?
DOCUMENTO CONTROLADO
DOCUMENTO NO CONTROLADO
Es aquel del que no hay necesidad de
informar a su poseedor en el momento
de una actualizacin.
CARACTERSTICAS DE UN
DOCUMENTO CONTROLADO
Escritura clara y legible
Codificado
Fecha de emisin
Hojas numeradas
Firmas del o los responsables
Leyenda documento controlado
Nmero de revisin o versin
DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS
ENTREGA DEL DOCUMENTO EN
LOS SITIOS NECESARIOS PARA
SU APLICACIN
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
Forma especfica para llevar a cabo una
actividad o un proceso que se encuentra en
un medio de soporte como:
Papel
Disco magntico, ptico o electrnico
Fotografa o muestra maestra
O una combinacin de stos
PARTES DE UN PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO
ENCABEZADO
CUERPO
PIE DE PAGINA
Encabezado
Logo de la empresa
Ttulo
Cdigo
Paginacin
Fecha de emisin
Versin
Cuerpo
Objetivo
Alcance
Definiciones
Responsables
Procedimiento
Registros
Documentos de referencia
Anexos
QU ES UN INSTRUCTIVO?
ES UN DOCUMENTO QUE EN
ESENCIA, RESPONDE A:
Cmo se hace el trabajo?
4.7 FORMULARIOS
Tienen la finalidad de facilitar el
registro de las actividades que
establecen los procedimientos, las
instrucciones de trabajo u otras
que
se realicen dentro del sgc.
objeto de dejar evidencia de lo que
se hizo.
DEBE CONTENER.
TITULO
ESTADO DE
REVISION
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FECHA DE
MODIFICACION
4.8 PLANES DE
CALIDAD
Necesita referirse slo al sgc documentado,
mostrando cmo ste ha de ser aplicado a la
situacin especifica
en cuestin, e identificar y documentar cmo la
rganizacin lograr aquellos requisitos que son
nicos al producto,
proceso, proyecto o contrato particular.
Documentos
que
Establecen requisitos y
no
se
tratan
en
especfico en el Informe
Tcnico por
ser
nicas
para
el
producto/organizacin
Documentos externos
Se recomienda su control
dentro del sgc.
Registros
.
Deberan indicar el
Cumplimiento de los
requisitos del sgc y de los
especificados para el
producto.
Identificacin
Legibilidad Recuperacin
Disposicin
Proteccin
Almacenamiento
Tiempo de retencin
GENERALIDADES
Registro:
Documento
que
evidencia
de
actividades
Registros controlados
Registros no controlados
CONTROL DE REGISTROS
Todos los registros que se definan en los requisitos
de la norma y en los procedimientos documentados.
Caractersticas a controlar
Identificacin:
Nombre del formato y cdigo.
Legibilidad: Caracterstica que
garantiza la lectura inequvoca
de la informacin.
CONTROL DE REGISTROS
Caractersticas
a
controlar
Almacenamiento: Lugar de
almacenamiento o conservacin
del registro
CONTROL DE REGISTROS
Caractersticas a controlar
Medidas
establecidas para acceder con
facilidad a los registros de
calidad. Forma de Archivo.
Recuperacin:
RECUPERACIN
Acceso: Funcionarios autorizados
RECUPERACIN
Indexar: Orden que se les da a los registro
despus de ser clasificados
Ejemplo:
GRACIAS POR
SU ATENCION