CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Etapas de implementacin

IMPLEMENTACIN EN PEQUEAS
EMPRESAS

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Estructura de la
Documentacin

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Herramienta
de ventas,
gua del SGC.
Manual
de
calidad

Procedimientos
documentados
del sistema de
calidad

Otros documentos
(instrucciones de trabajo,
formatos, fichas tcnicas)

24/09/2010

Control de
documentos.

Procedimientos
, Flujograma y
normas y
polticas.

Instrucciones
de trabajo.
Fichas tcnicas
Formatos
Diplomado HSEQ

Control de
registros.
2

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Como se documenta un
Sistema

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Politica y Objetivos de Calidad

Organigrama
Procesos. Mapa de procesos
Caracterizan los procesos (PHVA)
Manual de Calidad
Procedimientos documentados
Documentos del sistema

24/09/2010

Diplomado HSEQ

Poltica
Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Poltica

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Requisitos

Observaciones

Calidad

Adecuada al propsito de la
organizacin.
Cumplir
requisitos
de
producto.

Ambient
al

Apropiada a naturaleza,
magnitud
e
impactos
ambientales
de
sus
actividades, productos y
servicios.
Prevencin contaminacin.

OHSAS

Apropiada a naturaleza y
escala
de
riesgos
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional
Prevencin
lesiones
y
enfermedades.
HSEQ
CumplimientoDiplomado
de requisitos

Marco referencia
establecer
y
revisar objetivos.
Compromiso con
mejora continua.
Documenta,
implementa
y
mantiene.
Revisin
peridica
para
asegurar
pertinencia.
Disponible
a
partes
interesadas.

24/09/2010

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Objetivos (metas - programas)

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Establecer, implementar y mantener.

Medibles y coherentes con la poltica.
Incluidos compromisos de: Producto, prevencin
contaminacin,
prevencin
de
lesiones
y
enfermedades, requisitos legales y los organizacin.
Al revisar objetivos se debe tener en cuenta:
requisitos legales, organizacin, cliente, aspectos
ambientales,
riesgos.
Considerar
opciones
tecnolgicas y requisitos financieros, operacionales y
comerciales.
Asignacin de responsabilidades para el logro de
objetivos y metas.
Medios y plazos para lograrlos.
24/09/2010

Diplomado HSEQ

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Manual de Calidad

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Titulo y alcance
Tabla de contenido
Revisin, aprobacin, modificacin
Poltica y objetivos
Organizacin, responsabilidad y
autoridad
Referencias
Descripcin del sistema integrado
Anexos
24/09/2010

Diplomado HSEQ

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Procedimientos documentados

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Estructura y formato
Contenido
Ttulo
Propsito
Alcance
Responsabilidad y autoridad
Polticas
Descripcin de actividades
Recursos: Personal, formacin, equipos, y materiales.
Documentacin apropiada relacionada
Elementos de entrada y resultados del proceso
Definicin de medidas a tomar

Registros
Anexos
24/09/2010

Diplomado HSEQ

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Instrucciones de trabajo

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Estructura y formato
Contenido
Tipos de instrucciones
Propsito
Alcance
Objetivos
Procedimientos documentados

24/09/2010

Diplomado HSEQ

Crear
o cambiar

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Proceso para el control

documental

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Revisar
Involucrados

Editar
documento

Borrador

Solicitud

Comit
Documentacin

Objetivo
Alcance
Normas y polticas
Documentos relacionados

Revisar, Aprobar
y colocar fecha
Jefe Inmediato
Gerente General

24/09/2010

Eliminar
Obsoletos

Distribuir y
Divulgar

Gestin Calidad

Jefe inmediato

Diplomado HSEQ

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Revisin, aprobacin y
modificacin

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Evidencia de la revisin
Evidencia de la verificacin
Fecha de la modificacin
(establecer verificacin periodica)
La identificacin de los cambios
debera estar identificada en el
documento o anexos pertinentes.
24/09/2010

Diplomado HSEQ

10

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Registros

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

El mtodo requerido para

diligenciamiento,
archivo
conservacin.
Estructura y formato.
Emisin con los documentos.

24/09/2010

Diplomado HSEQ

el
y

11

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Control de Registros

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

LOGO
Nombre
del
registro
Fecha
Cdigo
Versin
24/09/2010

Tinta no
borrable, no
lpiz
Claros,
legibles,
totalmente
diligenciados y
firmados.
No modificar,
no borrar, no
usar corrector

Diplomado HSEQ

Archivo
tiempo
establecido

Copia no
controlada
(cliente,
proveedor, rea
especfica).

12

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Como se Implementa los

documentos

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Levantamiento informacin
Documentan en borrador
Se revisan y aprueban
documentos
Se distribuyen los documentos
Se divulgan los documentos
Se ponen en practica
Se ajustan documentos
(procedimiento de control
documentos)
24/09/2010

Diplomado HSEQ

13

Documentacin

24/09/2010

Diplomado HSEQ

14

Sistemas Integrados de
Gestin

CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Taller prctico

Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial

Cambio de una llanta

Amarrar el nudo de un zapato
Parada y arranque de semforo.

24/09/2010

Diplomado HSEQ

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