Atividades Prticas

Supervisionadas
Administrao

Plano de Negcios - Visual Vest Confeces LTDA. ME.

Faculdade Anhanguera
2014

Plano apresentado como exigncia parcial para

obteno de aprovao das disciplinas
integradas do 1 ano, do curso de administrao

Nosso Grupo
Alex A. Conceio
Heber Rodrigo
Giuliano Silva
Felipe mantovani
Aline dos santos

RA: 8062793230
RA: 8494195996
RA: 8497211493
RA: 8489176189
RA: 8412135921

PROFESSORA : ILZA MARQUES

Sumrio

1 Sumrio Executivo:
1.1 Propsito da empresa:
1.2 Viso:
1.3 Misso:
1.4 Valores:
1.5 Princpios:
1.6 Abrangncia:
2 Localizao e Infra-estrutura do Imvel:
3 Produtos
3.1 Portflio de produtos
4 Anlise Setorial
4.1 Cenrio brasileiro
4.2 As transformaes do setor
5 Planejamento de Marketing
5.1 Segmento de atuao no mercado
5.2 Comportamento do consumidor (pblico-alvo)
5.3 Estratgia de Preo:
5.4 Programa de Promoo
5.5 Estratgia de Vendas
5.6 Previso de Vendas
6 Planejamento de Operaes
6.1 Sistema de Transformao
6.2 Critrios competitivos
6.3 Capacidade
6.4 Layout
7 Planejamento de Logstica
7.1 Logstica de suprimentos
7.1.1 Administrao de materiais
7.1.2 Compras
7.1.3 Armazenagem matria prima
7.2 Logstica Interna
7.3 Logstica externa
7.3.1 Layout do Processo Logstico
8 Planejamento de Sistemas de Informao
8.1 Hardware

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8.2 Software
8.3 Site institucional
8.4 Segurana da informao
8.4.1 Senhas
8.4.2 Backups
8.4.3 Investimento em tecnologia da informao
9 Estrutura Organizacional
9.1 Organograma Funcional Visual Vest
9.2 Descrio de cargos
9.3 Planejamento de cargos e salrios
9.4 Planilha com salrios
9.5 Poltica de recrutamento e seleo
9.6 Assessorias externas
10 Anlise Estratgica
10.1 Posicionamento estratgico
10.1.1 Analise de Swot
10.1.2 Pontos fortes
10.1.3 Pontos fracos
10.1.4 Oportunidades
10.1.5 Ameaas
10.2 Anlise de portflio
10.3 Estratgia
10.4 Objetivos e metas
10.5 Balanced scorecard (BSC)
10.6 Modelo de Gesto
11 Planejamento financeiro e oramentrio
11.1 Investimentos iniciais
11.2 Plano econmico
11.3 Plano de marketing e vendas
11.4 Plano de produo materiais e logstica
11.5 Plano de recursos humanos
11.6 Plano de informtica
11.7 Plano de despesas gerais administrativas e de
vendas
11.8 Fluxo de caixa, DRE e Balano patrimonial

1 Sumrio Executivo

1.1 Propsito da empresa:

Atender a necessidade bsica da sociedade visando gerao de empregos com
responsabilidade social, treinando e preparando mo de obra qualificada buscando fornecer ao
mercado consumidor produtos com padro de qualidade em nvel de excelncia, devidamente
norteados por princpios ticos e morais.

1.2 Viso:
Ser referncia regional no setor de confeco.

1.3 Misso:
Atender as expectativas dos clientes oferecendo produtos dentro dos mais rgidos padres de
qualidade, inovando e buscando aperfeioamento contnuo.

1.4 Valores:
tica, profissionalismo, comprometimento com o meio ambiente e responsabilidade social.

1.5 Princpios:
Honestidade, competncia e comprometimento.

1.6 Abrangncia:
A empresa devera atuar no mercado atacadista focando publico consumidor infanto-juvenil e
adulto masculino, dentro de um permetro regional abrangendo quatro municpios
do interior do estado de So Paulo: Americana, Santa Brbara DOeste, Nova Odessa e
Sumar, que, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatsticas (IBGE),
juntos somam aproximadamente 662.000 habitantes. A regio conta ainda com franco apoio
das prefeituras que vem incentivando a vinda de novas empresas para o Plo
Txtil promovendo incentivos fiscais.

Organograma Funcional Visual Vest

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Figura 1: mapa da regio abrangida

2 Localizao e Infra-estrutura do Imvel:

A Visual Vest confeces ter sua indstria instalada em Americana, na Rua Eugnio Bertini n 800, Jardim So Luiz.
Para a escolha do local foram observados os seguintes aspectos:
A cidade de americana sedia o Plo Tecnolgico da Indstria Txtil e de Confeco (Plo Tec Tex), que auxilia as
empresas da regio para a administrao sustentvel do empreendimento, a capacitao de pessoal, a atrao e
aproveitamento de oportunidades de negcios, tambm em sua gesto;
Facilidade para escoamento de produtos acabados e recepo de matria prima e insumos diretamente
relacionados produo, devido proximidade do fornecedor e dos
clientes;

 Custo mensal com locao de acordo com as caractersticas do empreendimento.

O tamanho do imvel a ser locado de 700 metros quadrados a ser utilizado de acordo
com o layout da empresa.
3 Produtos
3.1 Portflio de produtos

Figura 2: Portflio de produtos da empresa Visual Vest

Cada produto ser confeccionado em trs cores por modelo. Devido sazonalidade alguns produtos s sero fabricados em
determinadas estaes, como o caso da regata e
da camiseta de manga longa.
A linha infantil ter seus produtos confeccionados nos tamanhos 1, 2, 3, 4, 6.
A linha juvenil ter seus produtos confeccionados nos tamanhos 8, 10, 12, 14 e 16.
A linha adulto ter seus produtos confeccionados nos tamanhos P, M, G, GG.
4 Anlise Setorial
4.1 Cenrio brasileiro
O setor txtil brasileiro obteve faturamento da ordem de US$ 26,5 bilhes em 2005. O Brasil um dos poucos pases em
desenvolvimento que possuem todas as etapas de
produo bem desenvolvidas.
Ainda concentrada regionalmente, a produo bastante fragmentada em nmero de empresas. As de grande porte
respondem por apenas 16% da produo e as pequenas
e mdias ficam com 66%. As microempresas respondem pelos demais 8%%. A cadeia gera 1,6 milho de empregos. A maior
parte deles, 71%, gerada nas empresas de
pequeno porte. As microempresas respondem por 8% dos postos e as de grande porte detm os demais 21%.
Em 2004, havia 3.847 empresas no setor txtil e 16.531 atuando especificamente na confeco.
O segmento de confeco o que rene o maior nmero de empresas. A maior parte da produo nacional est concentrada
nas regies Sul e Sudeste, que juntas renem
86% do total. Apesar disso, a participao das empresas da regio Nordeste, de 12% em 2004, tem se mostrado crescente.
No segmento de vesturio, cerca de 43% das vendas nacionais so da linha de produtos classificada como lazer, que
engloba peas de casual wear, como jeans, camisetas,
bermudas e shorts. A linha social (ternos, tailleurs, por exemplo) fica com 15% e a esportiva, com outros 10%. Os demais
32% esto divididos entre os segmentos de moda
profissional, praia, gala, inverno, beb, meias, ntima, de dormir, acessrios e roupas de segurana.
O pblico masculino representa 35% do mercado. A moda infantil tem participao de 18% e a beb, 5%.
A produo e o consumo aparente (produo mais importao menos exportao) praticamente se equivalem. O pas
produziu em 2004 o equivalente a US$ 15,9 bilhes e o
consumo aparente foi de US$ 15,7 bilhes. Ainda o mercado interno que sustenta a indstria da moda no Brasil.
O consumo de fibras no pas, por sua vez, gira em torno de 8 a 9 quilos por habitante, enquanto em naes com o mesmo
nvel de desenvolvimento atinge de 10 a 12 quilos.
Esses nmeros indicam a existncia de potencial de crescimento no setor.

4.2 As transformaes do setor

A crise do setor verificada no incio dos anos 1990 conduziu a uma srie de transformaes na organizao produtiva. Elas
redundaram em um grande movimento de
recuperao, que teve como caractersticas principais os seguintes fatores:
a) Aproveitamento das condies cambiais favorveis (1994-99) para promover uma profunda modernizao no parque
industrial interno;
b) Esforos de promoo e divulgao do produto nacional nos mercados externos, dedicando ateno especial aos itens de
maior valor agregado (confeccionados) para
reverter o papel tradicional de pas exportador de matrias-primas e commodities;
c) Organizao de um calendrio oficial para a produo nacional de moda em vesturio, marcado por eventos de grande
escala e repercusso, de que so exemplo o So
Paulo Fashion Week (SPFW) e o Fashion Rio;
d) Crescente desverticalizao das empresas, associada aos esforos de investimentos em ativos imateriais, tais como
desenvolvimento de produto, marcas e design, marketing,
comercializao e distribuio dos produtos; e
e) Deslocamento da produo para outras regies via investimentos ou subcontratao da produo, marcadamente da regio
Sudeste para a Nordeste. Essa desconcentrao
regional produtiva, no entanto, resumiu-se s etapas materiais do processo, pois no aconteceu, pelo menos com a mesma
intensidade, nas etapas e funes de planejamento
e concepo da cadeia txtil-vesturio.

3/16

Uma das conseqncias mais marcantes da modernizao do parque de mquinas foi eliminao de hiatos tecnolgicos,
sobretudo nos elos mais importantes da cadeia que
so responsveis pela produo de fios e tecidos.
Tal modernizao foi alcanada por meio da importao macia de equipamentos. Como reflexo, esse movimento culminou
na quase completa eliminao do parque industrial
interno dedicado produo de mquinas e equipamentos txteis, o que colocou o pas em situao de dependncia de
bens de capital txteis importados.
No segmento final da cadeia, as transformaes foram ainda mais visveis. O So Paulo Fashion Week e o Fashion Rio,
alm de expor a produo de moda nacional para o
pblico estrangeiro, cumpriram tambm o papel de estabelecer um calendrio oficial, que tende a orientar as aes de toda
a cadeia, principalmente para as empresas que
exploram o conceito moda.
A existncia de datas firmadas para o lanamento de colees anuais, ao mesmo tempo em que disciplina a cadeia, pode
acabar comprimindo os prazos de transformao de
modelos em peas comercializveis.
Essa falta de sincronia ainda existente em alguns segmentos especficos demanda uma melhor coordenao entre aqueles
que desenvolvem os modelos, seus fornecedores de
matrias-primas e de servios de costura. Mas uma preocupao que nem sequer existia h pouco mais de dez anos.
Embora seja visvel a evoluo em termos de design, criatividade e posicionamento de marca, perceptvel que ainda
existem pontos a serem melhorados em reas como
desenvolvimento do produto e posicionamento mercadolgico. Isso mostra que o segmento no pas ainda tem de avanar
em termos de competitividade internacional.
5 Planejamento de Marketing
5.1 Segmento de atuao no mercado
Com base em criteriosa pesquisa de mercado junto a entidades e sindicatos da regio, a Visual Vest definiu, aps anlise
dos dados levantados, produzir roupas de lazer
masculinas, sendo camisetas, regatas e plos.
A deciso por atuar no segmento da indstria do vesturio, foi a mais acertada possvel, pois o momento, apesar da
concorrncia interna acirrada e tambm com o fantasma
dos importados em funo do mercado globalizado, os nmeros continuam em alta e, a busca do consumidor por produtos
mais baratos e com nveis de qualidade agregada
vieram de encontro com o propsito de uma equipe comercial e tecnicamente preparada para novos desafios e com muita
vontade de fazer acontecer a partir do diferencial.

5.2 Comportamento do consumidor (pblico-alvo)

Por ter optado pelo mercado regional varejista que muito bem definido pela necessidade de antecipao das entregas dos
produtos adquiridos e, ofertas normalmente em
nmero maior do que a procura, necessariamente de imediato deve-se desdobrar para que o diferencial da Visual Vest fique
em evidncia.
5.3 Estratgia de Preo:
Pelo fato ser uma entrante num mercado evidentemente concorrido a empresa decidiu trabalhar com preos pouco abaixo do
praticado pela concorrncia buscando ganhar
participao no mercado frente aos concorrentes.

5.4 Programa de Promoo

De forma a fixar a marca Visual Vest no mercado atacadista, a empresa adotou como estratgia de divulgao:
Insero semanal (com pagina indicada) de anuncio colorido de meia pgina aos domingos no jornal de maior tiragem na
regio (R$ 5.222,00 por anuncio)
Elaborao de pagina na Web de forma a divulgar virtualmente a marca e produtos com atualizaes peridicas antecipando
e informando os lanamentos de acordo com
programa de produo (custo da pagina R$ 2.000,00 + custo FEE R$ 300,00 ms)
Catlogos impressos para os representantes comerciais como material de apoio para divulgao do lanamento junto aos
clientes ao custo de R$ 2.000,00 por coleo.
5.5 Estratgia de Vendas
Com estratgia de vendas a Visual Vest est comprometida com calendrio predefinido de acordo com as estaes do ano,
conforme cronograma descrito:
a) Dezembro: lanamento da linha de uniformes escolares, com plano de vendas que tem inicio em dezembro terminando em
28 de fevereiro do ano seguinte.
b) Maro: lanamento da coleo inverno, com plano de vendas que tem inicio em maro terminando em 31 de maio.
c) Junho: lanamento da coleo primavera, com plano de vendas que tem inicio em junho terminando em 31 de agosto.
d) Setembro: lanamento da coleo vero, com plano de vendas que tem inicio em setembro terminando em 30 de
novembro.
A estratgia de vendas definida e entendida como diferencial a utilizao da estrutura dos representantes comerciais que
simultaneamente a agenda de visitas junto aos
clientes ter tambm a responsabilidade de entrega dos pedidos pelo cliente efetuados no onerando seu cliente com o custo
do frete bem como a responsabilidade de
resolver toda e qualquer no conformidade oriundas de vendas. Como fator motivacional fica institudo premiao para os
representantes a partir de metas de vendas definidas
4/16

5.6 Previso de Vendas

6 Planejamento de Operaes
6.1 Sistema de Transformao

Figura 4: Tabela de Sistema de Transformao

6.2 Critrios competitivos

Os principais critrios competitivos adotados pela Visual Vest sero o prazo de entrega (25 dias) e o estoque adequado do
produto acabado.
As operaes produtivas da empresa tm incio com a anlise da carteira de pedidos feita pelo Gerente de Produo com
auxilio do sistema de gesto, realizada todas as
segundas-feiras. Aps a anlise desenvolvida a ordem de produo semanal, que repassada para as reas de corte,
expedio e para o encarregado de produo. A anlise
de compra realizada as quintas-feiras tambm pelo Gerente de Produo.
De forma a melhor aproveitar fora de trabalho, o recebimento de matria prima e expedio de produto acabado so tarefas
executadas pela mesma equipe, que recebe a
matria prima e envia ao setor de corte. Depois de cortada, as peas so transferidas para setor de costura, refilagem e
embalagem com posterior envio para o setor de
produto acabado onde tem inicio o processo de separao dos pedidos.
Contamos com 10 funcionrios na rea de produo, tendo como carga horria 9 horas trabalhadas de segunda a quinta-feira
e 8 horas trabalhadas na sexta-feira.

6.3 Capacidade
Abaixo, tabela e grfico com capacidade de produo da Visual
Vest e Previso de venda classificadas pelo lanamento das
colees.

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6.4 Layout

Figura 7: Layout da empresa Visual Vest

7 Planejamento de Logstica
7.1 Logstica de suprimentos

Figura 8: Foto do Prdio Visual Vest

7.1.1 Administrao de materiais

Matrias primas: Malha de Algodo de cor solida, malha de algodo listrada (fio tinto), malha de PV (67%
Polister, 33% Viscose), todos fornecidos em 12 cores.
Linhas / Agulhas / Elsticos / Embalagens / Fita adesiva / etiquetas / Peas reposio.
Fornecedores: Malha de algodo de cor solida e de PV, fornecedor regional; malha listrada, fornecedor da
regio sul (devido qualidade e preo).

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O estoque mnimo ser 300 kg suficiente para cinco dias produo

Lead-time: fornecedor regional com pronta entrega, 24 horas e 72 horas. Fornecedor do sul com prazo de entrega de 20 dias.
Plano de ao p/ interrupo de fornecimento est alicerado na outras duas malharias regionais com atendimento similar.
7.1.2 Compras
A matria prima comprada aps a entrada do pedido em nosso sistema, sendo responsvel pela concretizao o Gerente de
Produo e os prazos para pagamento variando
entre 30, 90 e 120 dias. A quantidade comprada planejada de compra de 1.200 kg/ms. O critrio usado para compras
baseado na qualidade, preo e prazo de entrega, o
pedido formalizado por e-mail, telefone, fax.
Toda a matria prima utilizada chega empresa por meio de transporte rodovirio.
7.1.3 Armazenagem matria prima.
Consiste em uma rea de 10 metros quadrados, com sistema FIFO de giro de estoque. A matria prima chega em rolos
envoltos em embalagem plstica protegidos por strech
film.
7.2 Logstica Interna
O material e recepcionado pelo Gerente de produo que faz a conferencia do pedido e o auxiliar de expedio faz a entrada
no estoque via sistema. O abastecimento do
setor de produo feito a partir do momento em que o encarregado de corte emite uma solicitao de retirada de matria
prima e apresenta ao auxiliar de expedio, que a
entrega e baixa no estoque via sistema. Matria prima cortada separada em corte/modelo e segue para a produo
manualmente, sem embalagem, depois de concludas as
peas so levadas manualmente para mesa de separao de pedidos. O processo de produo utiliza o sistema de materiais
em processos, so camiseta coloridas sem estampas
e sem embalagem final, so separadas por tamanho e cor e acondicionadas e embalagens plsticas. Acondicionamento de
produto final em prateleira dentro de embalagem
individual. As peas do pedido so acondicionadas em caixa de papelo identificada com etiqueta, contendo os dados do
cliente, numero da nota fiscal e quantidade de peas.

7.3 Logstica externa

Toda a distribuio dos produtos da Visual Vest e feita pelos representantes comerciais. O representante comercial fica
encarregado da entrega dos pedidos de seus clientes,
tendo a possibilidade de efetuar novas vendas. Por ser uma empresa de abrangncia regional a distribuio de seus produtos
feita por transporte rodovirio. O pedido de
vendas e feito pelo Representante comercial terceirizado, enviado para a Visual Vest por fax ou pessoalmente onde so
lanados no sistema. O Gerente de Produo envia
pedido para produo. O Prazo de entrega para o representante Comercial de 25 dias que entregar ao varejista em 48
horas.
7.3.1 Layout do Processo Logstico

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8 Planejamento de Sistemas de Informao

8.1 Hardware
A empresa optou pela implantao de uma rede local fixa, a empresa no necessitar de uma rede muito sofisticada, pois ela
contar com poucos equipamentos de TI. Para a
escolha deste tipo de tecnologia foi considerado os seguintes benefcios:
- Tecnologia simples, baixo custo com equipamentos;
Figura 10: Diagrama de rede local fixa

7/16

A rede ser criada e configurada por uma empresa contratada, que prestar suporte tcnico sempre que necessrio.
Conforme na figura 0, acima, optamos por um servidor
dedicado (cliente/servidor). Neste servidor ser armazenado todo contedo intranet (arquivos, e-mails) e tambm o banco de
dados do sistema SIM confeco.
Este servidor ser o ponto de acesso para internet.
Para proteger contra qualquer falha de segurana na rede em potencial alguns cuidados e medidas devero ser tomadas,
entre elas: habilitao e configurao da encriptao
de dados, definio de um service set identifier (SSID), mudana de senha de administrador do seu hot spot, regulao da
intensidade do sinal, instalao de um firewall,
bloqueio de portas e protocolos no utilizados.
8.2 Software
O software de gerenciamento de banco de dados utilizado ser o firebird, um produto de cdigo livre desenvolvido sobre
licena Interbase License, sendo assim no incide
custos sobre ele. Algumas caractersticas do firebird:
Oferece uma excelente soluo como sistema gerenciador de banco de dados de alto desempenho e possibilidade de
customizao.
A empresa utilizar o software SIM confeco para a gesto de seu negcio. Este sistema foi desenvolvido pela empresa
Microdata sistemas, que est a 24 anos no mercado
desenvolvendo softwares especficos voltados para rea txtil. As principais funes deste software so:
Cadastramento Utilizando Grades
Grades, Coleo, Cor, Estao, Desenho, Grupo, Sub-Grupo, Marca
Controle de Estoques
Cdigo EAN
Carteira de Pedidos
Faccionista
Revenda
Consignados - Mark-Ups
Controle De Produo OP

A estrutura de TI proporciona desde o desenvolvimento do fornecedor, compra de MP, entrada de MP (malhas) no momento
certo no estoque evitando altos custos de
inventrio, gerenciamento do estoque, (por lote de malhas do fornecedor) industrializao com acompanhamento dos
processos em cho de fbrica, envio do tecido para
beneficiamento estamparia (externo), no final do processo com a reviso do tecido o sistema identifica quebras cruzando
dados de artigo, cor, qualidade,(gerando eficincia e
dando rastreabilidade ao tecido) entrada do produto no estoque de matria prima podendo ser enviada ao corte, ou
faccionistas (externo), no retorno dando valores a pagar
por prestador de servios cruzando quantidade de peas enviadas, retorno e valor tratado (gerando a pagar ao prestador de
servios), neste momento o produto passa a fazer
parte de estoque de produto acabado, com controle por cdigo de barras estando pronto a atendimento da carteira de
pedidos ,integrando a parte financeira com gerao
de faturamento, contas a receber, fluxo de caixa, envio de duplicatas automtico ao banco, inclusive gerando *arquivos fiscais
referentes ao faturamento, integrando ao
escritrio contbil que presta servio a indstria. (* Sob consulta da linguagem utilizada pelo escritrio contbil).
As vantagens apresentadas na utilizao do sistema vo da rastreabilidade do tecido possibilitando em caso de defeito
identificar os lotes de produtos e fornecedores dos
mesmos alem de diminuir o custo de estoques, monitorar a produtividade dos colaboradores, e organizao financeira da
empresa o que reflete no bom atendimento aos
clientes.
Utilizao de cada setor do suporte tecnolgico:

8/16

Figura 11: Tabela de Utilizao do Sistema por setor

A empresa utilizar tambm para a automao de suas atividades o pacote Microsoft Office XP, que inclui os seguintes
aplicativos:
- Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point.
8.3 Site institucional
A web site uma ferramenta poderosa na divulgao de informao e comunicao com o cliente. Foi pensando nestes
fatores que planejamos o desenvolvimento de um site
institucional para a empresa, que ter as seguintes funcionalidades:
- Informaes institucionais: Disponibilidade de maiores informaes institucionais com suas fotos, misso, viso e princpios,
endereo.
- Produtos: Divulgar todos os tipos de lanamentos, coleo.
- Diferenciais e objetivos de atuao: Informar a que tipo de pblico se destina.
- Relacionamento: O cliente poder entrar em contato com a empresa enviando suas dvidas e sugestes atravs de uma
ferramenta de e-mail inserida no prprio site. Em
todas as telas do site devero ficar bem visveis todas as possveis formas de contato: telefones, celulares, e-mail e fax.
- Mural: Esta ferramenta incorporada ao site permitir o cliente enviar e tornar pblicas suas dvidas e sugestes sobre
assuntos que envolvam os produtos da empresa e
tambm haver constantes atualizaes sobre assuntos e temas pertinentes ao interesse do cliente.
Obs.: Sero excludas todas as mensagens de contedo imprprio e indevido.
-Localizao: Mapa interativo que possibilita ao cliente visualizar como se chega empresa.
8.4 Segurana da informao
8.4.1 Senhas
Cada usurio dependendo do setor e funo cadastrada no sistema e lhe dado os direitos de menu, de maneira que ao
fazer o login no sistema ele visualize somente s
funes compatveis com sua funo. A senha de acesso de poder e responsabilidade de cada usurio j que o sistema
grava um Log. (registro) de acesso e uso no sistema
(log. disponvel na parte financeira).
8.4.2 Backups
Os backups so feitos de maneira manual onde o funcionrio da empresa responsvel pela respectiva maquina inserem uma
mdia (DVD ou Pendrive) e acionam o backup,
direcionando os arquivos para a mdia onde pretende gravar os arquivos. Esta ferramenta essencial, pois atravs dela
possvel restaurar o banco de dados do sistema de
9/16
maneira a recuperar todo o trabalho realizado at o momento do backup.

Plano de negocios de uma empresa de confeco

Figura 12: Tabela de Investimento em Tecnologia da Informao

10/16
9 Estrutura Organizacional
9.1 Organograma Funcional Visual Vest

Figura 13: Organograma Visual Vest

Por se tratar de uma pequena empresa, o Diretor Administrativo Financeiro responsvel por todo o processo relacionado
s reas de finanas e recursos humanos.

9.2 Descrio de cargos

11/16

9.3 Planejamento de cargos e salrios

O planejamento de cargos e salrios da empresa ser o piso salarial da funo, porem utilizar uma poltica de premiao por
produtividade, com base em superao de metas
previamente estabelecidas e monitoradas continuamente atravs de controle da produo.
9.4 Planilha com salrios

Figura 14: Tabela de salrios

9.5 Poltica de recrutamento e seleo

A empresa contara com uma agncia de empregos para recrutamento e seleo de pessoal com as caractersticas almejadas,
mas poder tambm contratar por conta.

12/16

9.6 Assessorias externas

A assessoria contbil ficara encarregada de fazer a folha de pagamento, lanamento das contas e declaraes junto
receita, balanos patrimoniais.
A assessoria de representao comercial ficara responsvel pela abertura de clientes, vendas e entregas.
10 Anlise Estratgica
10.1 Posicionamento estratgico
Foi adotado como posicionamento estratgico da empresa a atuao no mercado com preos abaixo da concorrncia,
mas com produtos de alta qualidade. Buscando firmar a
marca Visual Vest como fornecedora de produtos diferenciados com preos acessveis.
10.1.1 Analise de Swot

Figura 15: Matriz PFOA Visual Vest

10.1.2 Pontos fortes

De acordo com a anlise da Matriz PFOA, constata-se que a empresa Visual Vest Confeco possui pontos fortes como:
prazos de entrega, inovao, equipe treinada e preo,
pois est situada na regio plo txtil, a empresa tem facilidades de entrega, por estar mais prximo de seus clientes e
fornecedores.
O prazo de entrega pode variar conforme a distncia e tipo de produto. Na escolha do endereo de entrega o sistema emite o
prazo mximo para entrega do seu produto,
que ter validade depois da confirmao de crdito. A cada coleo lanada pela empresa os produtos so totalmente
reformulados (com exceo dos uniformes escolares)
com novas estampas, novas cores e combinaes diferentes. Com uma equipe treinada espera-se atender rapidamente a
necessidade do consumidor, podendo sempre estar
atualizada com as tendncias do mercado, obtendo assim produtividade e qualidade. Pretende-se utilizar a pratica de preos
acessveis como critrio competitivo buscando se
estabilizar no mercado rapidamente.
10.1.3 Pontos fracos
Muitas vezes a empresa depende de terceiros, por exemplo, fornecedor de matria prima, que pode no entregar a matria
prima no prazo estipulado, acarretando o atraso na
entrega dos pedidos, o que pode causar o desgaste da marca.
Um outro ponto fraco relacionado terceirizao e o de a representao comercial ser autnoma (terceirizada) e a empresa
no ter controle efetivo sobre este setor, ficando
sujeita a disposio dos representantes.
10.1.4 Oportunidades
Como j dito acima a empresa esta localizada na Regio do Plo Txtil (RPT) que referencia no setor em que atua, atraindo
oportunidades de negcios, promovendo eventos
e capacitao de pessoal.
Essa regio concentra uma grande quantidade de empresas do setor txtil, o que tenhamos certa disponibilidade de matria
prima.

10.1.5 Ameaas
Uma das ameaas analisada foram os produtos importados, pois cada vez mais os clientes esto tendo acesso aos mesmos,
que possuem preos muito competitivos e acabam
abocanhando uma fatia significativa do mercado.
Outra ameaa detectada foi o crescente aumento de entrantes no setor, o que torna ainda mais acirrada a concorrncia. Sem
contar ainda, que muitas vezes estas empresas
operam na informalidade atuando de forma desleal no mercado.
10.2 Anlise de portflio
A cada trs meses lanada uma nova coleo com foco em uma estao do ano e, os produtos da coleo anterior morrem,
dando espao a novos produtos que se
adquam as tendncias do momento como cores, estampas e acabamento.
Os produtos oferecidos que so divididos em quatro famlias: camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, plo e
regata. Devido sazonalidade alguns produtos so
produzidos somente em determinadas pocas do ano como o caso da regata e da camiseta de manga longa, que acabam
tendo um ciclo de vida muito curto sendo lanados
uma nica vez no ano.
10.3 Estratgia
A estratgia da empresa tem objetivos coerentes que almejam ganhar participao no mercado atravs de proporcionar e
oferecer aos seus clientes, produtos dentro dos mais
rgidos padres de qualidade com preos acessveis, de modo a manter lealdade e apoio dos representantes e cultivar junto ao
cliente a fidelidade pela marca Visual Vest.
10.4 Objetivos e metas
Para obter preos competitivos a empresa tem como objetivo superar metas de produo buscando atender a previso de
vendas dentro do prazo de entrega, capacitar seus
colaboradores por meio de treinamentos, buscando a maior efetividade produtiva possvel dentro da nossa realidade, a fim de
fixar sua marca como empresa integra e focada
na satisfao do cliente, atuando no mercado de forma a rentvel para perpetuar prosperamente.

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10.5 Balanced scorecard (BSC)

Figura 16: Balanced Scorecard Visual Vest

10.6 Modelo de Gesto.

O acompanhamento do desenvolvimento da empresa Visual Vest Confeco, ser realizado por meio de reunies semanais,
que ocorrero toda segunda-feira, onde o diretor,
juntamente com o gerente de produo, o gerente comercial, representantes de vendas e os colaboradores, alinharo as
informaes sobre o negcio e analisaro os
indicadores, tais como conquista de novos clientes, questes relativas a finanas e entre outros indicadores presentes no
Balanced ScoreCard e sero discutidas as propostas
de melhorias e novas estratgias para uma melhor performance da empresa. Sendo assim a empresa utilizara um sistema de
gesto participativa utilizando melhor os talentos
internos e gerando comprometimento da equipe.
11 Planejamento financeiro e oramentrio
11.1 Investimentos iniciais
A empresa planeja investir inicialmente R$ 200.000,00, divididos da seguinte maneira: R$119.258,19 em caixa, R$ 129.900,50
em estoque, R$ 73.553,11 em imobilizado.
11.2 Plano econmico
O plano econmico quanto a reajuste de preo ser definido de acordo com os lanamentos das colees, ou seja, a cada
coleo os preos sero reajustados conforme
reajuste da matria prima.
11.3 Plano de marketing e vendas
A empresa planeja vender no ano 54648 peas, a faturar R$ 579.571,63, conforme figura 4 (pag. 11), com prazo de 30, 60 e
90 dias, com suposta inadimplncia de 10%.
11.4 Plano de produo materiais e logstica
A empresa vai trabalhar com estoque para 5 dias de produo pois a produo ser sob carteira de pedidos, e planeja comprar
no ano R$ 180.540,97 o que da uma media ms
de R$15.045,08, com prazo de pagamento de 30, 60 e 90 dias.

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11.5 Plano de recursos humanos

Figura 17: Tabela de salrios e numero de funcionrios

Os encargos gerados por esta folha de pagamento sero de aproximadamente R$3.381,37.

11.6 Plano de informtica

O investimento em tecnologia da informao ser de R$ 29.519,00 em hardware, software e servios, e R$ 1.679,00 em
manuteno de rede, sistema e site.
11.7 Plano de despesas gerais administrativas e de vendas
As despesas gerais da empresa ficaram por volta de R$ 10.000,00 podendo variar de acordo com as vendas e utilizao da
capacidade produtiva. As despesas comerciais e de
vendas sero de 17% das vendas e sero pagas dentro do ms.
11.8 Fluxo de caixa, DRE e Balano patrimonial

Figura 18: Fluxo de caixa, DRE e Balano patrimonial Visual Vest

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