Integrantes:

Pedro Eduardo Jurado Montoya

Heriberto Alvarado
Ener-Gym es un centro de bienestar cuya misin es
motivar, educar e inspirar a un exclusivo nmero de
personas de todas las edades a vivir un estilo de vida
saludable. Esto se logra a travs de un programa
personalizado de entrenamiento, relajacin,
nutricin y actividad fsica que preserve y/o mejore
su salud, es por eso que contamos con profesionales
especializados en el tema, as como tecnologa e
instalaciones de punta y un servicio de alta calidad.
Consolidarnos como el mejor Centro de
Bienestar a nivel regional y cuya
exclusividad, servicio personalizado y
resultados basados en ciencia y tecnologa de
punta sea valorado por las personas que
formen parte de esta gran familia,
posicionando nuestra marca como la primera
y mejor opcin en temas de salud, bienestar
y ejercicio.
Debido a un estudio realizado por las OMS en el 2011 arrojo que Mxico es
el primer paisa a nivel mundial con problemas de obesidad en su
poblacin.
Innovamos en un nuevo concepto de negocio donde se deja de lado el
concepto de gimnasios de SPA y lugares de terapias a base de otros
mtodos, para concentrarnos en el clsico concepto de mquinas donde el
usuario se permite desarrollar musculo y desarrollar condiciones fsico y
mentales para su salud y creamos un especio donde le mexicano puedo
adquirir nuevos hbitos alimenticios y donde adems recibe una serie de
instrucciones por gente profesional como nutrilogos e instructores para
realizar ejercicios incluso sin mquinas y ejecutarlas de manera natural.
El nivel de ingresos mensuales familiar segn el nivel
socioeconmico es el siguiente:

Segn esta tabla podemos determinar de que nivel o
estrato socioeconmico deben cubrir nuestros
clientes. Se contemplaron tan solo tres estratos
debido a sus capacidades monetarias y a sus
costumbres.
Nivel Ingreso Mnimo Ingreso Mximo
C+ 35,000.00 84,999.00
C 11,600.00 34,999.00
D+ 6,800.00 11,599.00
Fuente: Niveles Socioeconmicos AMAI, actualizacin 2005.
AO POBLACIN %
2005 91,858 15.366%
2006 94,413 15.793%
2007 97,856 16.369%
2008 101,978 17.059%
2009 104,532 17.486%
2010 107,160 17.926%
597,797
14.0%
14.5%
15.0%
15.5%
16.0%
16.5%
17.0%
17.5%
18.0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
15.4%
15.8%
16.4%
17.1%
17.5%
17.9%
y = 3171.1x - 6E+06
R = 0.9942
90,000
92,000
94,000
96,000
98,000
100,000
102,000
104,000
106,000
108,000
110,000
2004 2006 2008 2010 2012
O
b
l
a
t
i
o
n

Ao
poblacion
Linear (poblacion)
Anlisis de la grafica 1.1
Matamoros tiene un buen porcentaje de jvenes en
edades desde los 15 y los 24 aos que es donde
normalmente el cliente empieza a adquirir hbitos de
salud y se preocupan por su apariencia fsica. En tanto
vemos tambin que la poblacin de entre los 50 y 60 aos
de edad se relegan debido a sus condiciones de salud,
estilos de vida y sus prioridades son otras distintas. La
poblacin que rebasa su cuarta dcada de vida pierde
inters en un 2% en Matamoros respecto a su tendencia
sostenida que prevaleca desde los 30s, sin embargo an
tienen inters en cuanto al uso correcto de su tiempo y por
cuestiones pico-sociales, les mantiene an interesados en
mantenerse en forma. Del rango de los 25 a los 39 aos de
edad, hay un incremento en la poblacin, lo que bien lo
podemos interpretar como una oportunidad fuerte de
negocio donde corresponde al 48% de la poblacin total de
Matamoros.
y = 6413.4x - 1E+07
R = 0.2049
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
420,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
P
I
B

Ciclo
Series1
Linear (Series1)
Dispersin 1.2
Interpretacin: En comparacin con el porcentaje anual nacional, Coahuila llev hasta el
2008 mejores expectativas desde inicio de esta dcada e incluso estuvo aportando en
2002, 2003, 2004 y 2006 mayor porcentaje de la media nacional.
Entonces podemos determinar que Coahuila tiene una estabilidad por mantener cerca de
la media del PIB nacional.
Grafico 1.3
Inflacin Anual a 3 aos
Ao Total Promedio
2011 101.0415833
2012 105.1959167
2013 108.6858889
96
98
100
102
104
106
108
110
2011 2012 2013
Inflacion Anual a 3 aos 101.0415833 105.1959167 108.6858889

n
d
i
c
e

d
e

P
r
e
c
i
o
s

Inflacin Anual a 3 aos
Grafica 2.1
Segn la grafica 2.1 en el 2012 hubo una inflacin del 4% respecto al 2011, y si bien la
inflacin subi para el 2013, se estima que para el mes de septiembre respecto al 2012
solo existe una inflacin del 3%.
y = 3.8222x - 7585.2
R = 0.9975
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5
I
P
C
N
Inflacin Anual a 3 aos
Linear (Inflacin Anual a 3
aos)
Interpretacin:

Segn la tabla de Dispersin 2.2 al subir el ndice Nacional de Precios y
Cotizaciones a nivel nacional la Inflacin, el poder adquisitivo del nuestros
consumidores baja. Lo que nos da como resultado un riesgo l invertir en un
gimnasio, porque todo tiende subir, no alcanza para la canasta bsica. Y a la
vez redunda en que nadie ira a nuestro gimnasio. Y nuestro punto de
equilibrio se mueve al caer las ventas de nuestra membresas.

Dispersin 2.2
PEA MATAMOROS
AO
ENE-
MARZ
ABRI-MAYO JUN-SEP OCT-DIC
2005 55,962 62,580 65,090 66,988
2006 60,786 61,907 72,998 73,055
2007 59,689 64,751 62,958 64,955
2008 71,920 73,465 72,504 72,872
2009 73,669 73,696 72,598 73,451
2010 75,897 77,789 76,016 77,055
Se puede observar que cada ao la PEA va en
incremento lo cual puede ser favorable para
nuestro proyecto.
INEGI 2010
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ENE-MARZ
ABRI-MAYO
JUN-SEP
OCT-DIC
segn la grafica de PEA en los ultimos 5 aos
registrados por el INEGI existe una creciente
cantidad de pea quienes se convierten en
clientes posibles para nuestro negocio y esto
favorece el negocio ya que cada ao la
poblacin crece la poblacin.
INVERSIN INICIAL 2013
C
O
S
T
O
S

F
I
J
O
S

Mobiliario Cantidad Precio Unitario Mes Real SubTotal Total
Espejos 10
$
1,300.00
$
13,000.00
Sillas 4
$
350.00
$
1,400.00
Refigerador 1
$
4,000.00
$
4,000.00
Caja 1
$
3,000.00
$
3,000.00
Casillero 5
$
700.00
$
3,500.00
Equipo de Limpieza 1
$
500.00
$
500.00
Cubiculo de Recepcin 1
$
4,500.00
$
4,500.00
sonido 1 $8,000

$
8,000.00
$
37,900.00
Equipo
Banco de pesas 10
$
100.00
$
1,000.00
Par de Mancuernas 10
$
1,000.00
$
10,000.00
Gimnasio de 3 estaciones
2
$
10,000.00
$
20,000.00
Gimnasio de 2 estaciones
3
$
8,000.00
$
24,000.00
Banco de pesas Gimpack
libre 5
$
8,000.00
$
40,000.00
Banco de pesas gimpack
5
$
4,000.00
$
20,000.00
Caminadora elctrica 2.75
CHP 5
$
10,000.00
$
50,000.00
Bicicleta
10
$
4,000.00
$
40,000.00
Prensa de 45 grados
2
$
12,000.00
$
24,000.00
Barras de peso de Set
Olimpico 8
$
7,300.00
$
58,400.00
Barra de Mancuernas
5
$
1,990.00
$
9,950.00
Rack para Mancuerna
2
$
5,000.00
$
10,000.00
Rack para Discos y
Barras 2
$
1,490.00
$
2,980.00
Barra Romana Olimpica
10
$
1,100.00
$
11,000.00
$
321,330.00
C
O
S
T
O
S

V
A
R
I
A
B
L
E
S

Personal



Instructor de pesas 1 $ 4,800.00
12
$ 57,600.00
Instructor de baile 1 $ 4,000.00
12
$ 48,000.00
Instructor cardiovascular 1 $ 4,800.00
12
$ 57,600.00
Tec. En mantenimiento 1 $ 4,800.00
12
$ 57,600.00
Limpieza 1 $ 4,000.00
12
$ 48,000.00
Recepcionista y Cajera 1 $ 4,800.00
12
$ 57,600.00
Gerente 2 $ 30,000.00
12
$ 360,000.00
Contador 1 $ 4,800.00
12
$ 57,600.00
Velador 1 $ 3,200.00
12
$ 38,400.00 $ 782,400.00
Gastos de Admon.
Mantenimiento $ 5,000.00
2
$ 10,000.00

Renta $ 3,000.00
12
$ 36,000.00

Luz $ 1,500.00
6
$ 9,000.00

Agua $ 500.00
12
$ 6,000.00

Telfono $ 900.00
12
$ 10,800.00

Publicidad $ 3,000.00
12
$ 36,000.00

Lic. comercial $ 300.00
1
$ 300.00

Instalacin equipos $ 4,000.00
1
$ 4,000.00

Acondicionamiento del lugar $ 6,000.00
1
$ 6,000.00
$ 118,100.00 $ 1,259,730.00
ESTADO PROFORMA
INGRESOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
# DE CLIENTES
9,722 9,770.61 9,829.23 9,868.55 9,917.89 9,987.32
INSCRIPCIN
$ 300.00
330.00 359.70 402.86 435.09 476.43
MENSUALIDAD
$ 1,092.00
$ 1,201.20 $ 1,309.31 $ 1,466.42 $ 1,583.74 $ 1,734.19
TOTAL ANUAL $ 1,005,108.00 $ 1,105,618.80 $ 1,205,124.49 $ 1,349,739.43 $ 1,457,718.59 $ 1,596,201.85
EGRESOS
INSTRUCTORES
$ 163,200.00 $ 179,520.00 $ 197,472.00 $ 217,219.20 $ 238,941.12 $ 262,835.23
RECEPCIN
$ 57,600.00
$ 63,360.00 $ 69,696.00 $ 76,665.60 $ 84,332.16 $ 92,765.38
LIMPIEZA
$ 48,000.00
$ 52,800.00 $ 58,080.00 $ 63,888.00 $ 70,276.80 $ 77,304.48
GUARDIA
$ 38,400.00
$ 42,240.00 $ 46,464.00 $ 51,110.40 $ 56,221.44 $ 61,843.58
CONTADOR
$ 57,600.00
$ 63,360.00 $ 69,696.00 $ 76,665.60 $ 84,332.16 $ 92,765.38
GERENTE
$ 360,000.00
$ 396,000.00 $ 435,600.00 $ 479,160.00 $ 527,076.00 $ 579,783.60
TEC. MANTENIMIENTO
$ 57,600.00
$ 63,360.00 $ 69,696.00 $ 76,665.60 $ 84,332.16 $ 92,765.38
SUBTOTAL
$ 782,400.00
$ 860,640.00 $ 946,704.00 $ 1,041,374.40 $ 1,145,511.84 $ 1,260,063.02
GASTOS DE OPERACIN


AGUA
$ 6,000.00
$ 6,540.00 $ 7,128.60 $ 7,770.17 $ 8,469.49 $ 9,231.74
LUZ
$ 9,000.00
$ 9,810.00 $ 10,692.90 $ 11,976.05 $ 12,934.13 $ 14,162.87
TELFONO
$ 10,800.00
$ 11,880.00 $ 12,949.20 $ 14,503.10 $ 15,663.35 $ 17,151.37
SUBTOTAL
$ 25,800.00
$ 28,230.00 $ 30,770.70 $ 34,249.33 $ 37,066.97 $ 40,545.99
TOTAL DE EGRESOS
$ 808,200.00
$ 888,870.00 $ 977,474.70 $ 1,075,623.73 $ 1,182,578.81 $ 1,300,609.01
INGRESOS TOTALES $ 1,005,108.00 $ 1,105,618.80 $ 1,205,124.49 $ 1,349,739.43 $ 1,457,718.59 $ 1,596,201.85
UTILIDAD ANTES DE IMP.
$ 196,908.00 $ 216,748.80 $ 227,649.79 $ 274,115.71 $ 275,139.77 $ 295,592.84
Inv. Inicial
$ 1,259,730.00
Costos variables
$ 860,640.00 $ 946,704.00 $ 1,041,374.40 $ 1,145,511.84 $ 1,260,063.02
Deuda
$ 215,964.00 -$ 71,538.60
Por Pagar
$ 1,076,604.00 $ 875,165.40 $ 1,041,374.40 $ 1,145,511.84 $ 1,260,063.02
%
82.86% 106.64% 143.00% 134.60% 132.15% 131.55%
Utilidad
-$ 215,964.00 $ 376,310.03 $ 360,278.09 $ 368,272.84 $ 397,531.21
Tabla de Precios de 2013
Unidad Tiempo Precio 30%

Precio de
Venta Miembros
12 meses
$
10,080.00
$
3,024.00
$
13,104.00
7
$
91,728.00
6 meses
$
5,040.00
$
1,512.00
$
6,552.00
15
$
98,280.00
3 meses
$
2,520.00
$
756.00
$
3,276.00
50
$
163,800.00
1 mes
$
840.00
$
252.00
$
1,092.00
150
$
163,800.00
1 semana
$
210.00
$
63.00
$
273.00
500
$
136,500.00
1 dia
$
30.00
$
9.00
$
39.00
9000
$
351,000.00

$
18,720.00
9722
$
1,005,108.00
Con la inversin que se realizo en 2013 para nuestro gimnasio fue de $
$1,259,730.00 con un una retribucin en ese mismo ao de $1,005,108.00,
Lo que nos constituye reponer el 79.29% de la deuda adquirida
originalmente quedando solamente una deuda de $254,622.00 el resto de la
duda para el 2014 un deuda de $9,643.00 pendiente se terminara de pagar
hasta el ao 2015.
V P N
Aos A
Inv. Inicial $ 1,259,730.00
2013 -$ 215,964.00
2014
2015 $ 376,310.03 $ 171,283.58
2016 $ 360,278.09 $ 126,143.37
2017 $ 368,272.84 $ 99,186.58
2018 $ 397,531.21 $ 82,359.01
$ 478,972.55
VPN= -$ 780,757.45
TIR
Inv. Inicial -$ 1,259,730.00
2013
2014
2015 $ 376,310.03
2016 $ 360,278.09
2017 $ 368,272.84
2018 $ 397,531.21
TIR= 7%