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Los ingenieros X, Y, Z en el 2010 la empresa VIMANSAA, la cual se dedica a

proporcionar servicios de: venta, instalacin y mantenimiento de sistemas de


aire acondicionado, para los sectores domsticos y oficinas.

VIMANSAA siempre ha estado enfocada a dar calidad y confort al cliente
con la mxima rapidez y eficacia, garantizando el mantenimiento de su
instalacin. Nuestro equipo de tcnicos en aire acondicionado disponen de
los mejores conocimientos y tcnicas del sector; as mismo, nuestras tarifas
son muy ajustadas al mercado.

Localizada en Ciudad del Carmen, una de las ciudades ms industrializadas
ubicada al sur del pas ya que cuenta con un gran nmero de empresas de
diferentes ramas y servicios.
Ofrecer un excelente servicio de asesora para
seleccionar el equipo idneo, mantenimiento e
instalacin, satisfaciendo las necesidades del
cliente y brindando un servicio de calidad.
Ser una empresa lder, basada en la calidad de
su trabajo
Nuestro servicio hace la diferencia, garantizando
la satisfaccin del cliente, mediante la mejora
continua de los servicios.
GERENTE
Ing. Jazmin Lizbeth
Altamirano Flores
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES
Ing. Abiel Montero Espinosa
TECNICOS DE AIRE
ACONDICONADO
LOGSTICA
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
Ing. Erick del Jess
Martnez Prez
AUXILIAR
CONTABLE
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS
Ing. Samuel Carrillo
Ortz
PUESTO
Gerente.
DEPENDE DE:
----
SUBORDINADOS: Departamento de operaciones, recursos humanos y recursos financieros.
FUNCIONES:
1. Administrar eficazmente la organizacin, supervisando que cada departamento
cumpla con su funcin.
2. Supervisar que la empresa cumpla con los objetivos y poltica.
AUTORIDAD: Toma de decisiones que direccionan el rumbo de la empresa.
RESPONSABILIDADES:
1. Actualizarse continuamente acerca de las nuevas tecnologas y mtodos de trabajo.
2. Informarse de la situacin del mercado para nuevas oportunidades de negocio.
3. Lograr posicionarse como una empresa competitiva.
4. Hacer una empresa inteligente, dinmica, creativa y rentable.
5. Cumplir la tica profesional de la empresa.
6. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.
AREA / PUESTO: Departamento de operaciones / Jefe de operaciones.
DEPENDE DE: Gerente.
SUBORDINADOS: Tcnicos de aire acondicionado y personal de logstica.
FUNCIONES:
1. Coordinar y planear las ordenes de trabajo de los servicios.
2. Presentar un estado de avance mensual de los servicios realizados.
3. Elaborar y actualizar los procedimientos de trabajo.
AUTORIDAD: Asignacin de actividades de acuerdo a las habilidades de los trabajadores.
RESPONSABILIDADES:
1. Gestionar el material, equipo y herramienta para desarrollar los trabajos.
2. Propiciar un ambiente laboral adecuado para el desempeo de las actividades.
3. Implementar la seguridad e higiene en el trabajo.
4. Cumplir la tica profesional de la empresa.
5. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.
Objetivos Generales Indicador
Frecuencia /
Responsable
Meta ESTRATEGIAS
Lograr una mayor
participacin y
consolidacin en el mercado
regional, por medio de
nuestra competencia y un
servicio al cliente excelente.
clientes
insatisfechos /
clientes
satisfechos
Cada que se d un
servicio (cuestionario
de satisfaccin) / Jefe
de operacin
No rebasar ms del
5% de quejas del total
de los servicios
realizados al ao
1. Establecer un programa de publicidad para
dar a conocer a todo el mercado potencial la
empresa.
2. Investigar los precios que ofrece la
competencia y mantener un porcentaje ms
bajo para atraer a los clientes.
3. Capacitar al personal tcnico en las reas
respectivas de trabajo.
4. Capacitar al personal en Atencin al Cliente.
5. Impartir charlas de tica Profesional.
Lograr incrementar las
ventas en un 100% en
relacin a las ventas del ao
anterior.
Ventas del ao
actual / ventas
del ao pasado
Cada ao / Todos
Nuestros clientes
potenciales que
vuelvan clientes reales
1. Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos
y la calidad de los materiales utilizados.
2. Ofrecer precios razonables de los servicios
ofrecidos.
3. Asistencia tcnica antes, durante y despus
de la instalacin o mantenimiento del equipo.
4. Realizar ms inversin para obtener costos
ms bajos.
Certificarnos bajo la norma
ISO 9001:2008
Auditoras
internas reales
/ auditorias
programadas
Cada 3 meses /
Gerente
Certificarnos en el ao
2011
1. Capacitar a todo el personal con la norma
ISO 9001:2008.
Departamento Objetivo Indicador
Frecuencia /
Responsable
Meta ESTRATEGIAS
Operaciones
Cumplir con las
rdenes de trabajo
programadas
Avance real vs
avance
programado
Mensual / Jefe de
operaciones y
tcnicos
Cumplir al menos con
el 90% de las rdenes
de trabajo
1. Elaborar un formato para el
control y seguimiento de
las solicitudes realizadas
por los clientes.
Brindar servicio
inmediato a los clientes
y con calidad
Fecha en que se
realiz la solicitud
de trabajo / fecha
en que se llevaron
a cabo los trabajos
Mensualmente /
Jefe de operaciones
y tcnicos
Cumplir en tiempo y
forma los servicios
realizados
1. Implementar un sistema de
servicio inmediato, de un
mnimo de 1 hora y un
mximo de 24 horas de
acuerdo a la solicitud de
los clientes.
Finanzas
Mantener actualizados
los registros financieros
de la empresa.

Reporte de
entradas y salidas
de efectivo
Mensualmente
/Jefe de finanzas
Minimizar el tiempo de
espera de resultados
o datos estadsticos y
estados de resultados
de la empresa
1. Adquirir un software
contable que contribuya al
control y orden de los
registros financieros para
reflejar los estados
financieros de la empresa.
Recursos
Humanos
Cumplir con el
programa de
Capacitacin del
personal
Cursos reales vs
cursos
programados
Bimestral / Jefe de
recursos humanos
Cumplir al menos con
el 95% de los cursos
programados
1. Programar oportunamente
los servicios solicitados por
los clientes.
Conexiones
Elctricas y del
dren de
condensados
Instalacin del
Condensador
Instalacin
lneas de alta y
baja presin del
Condensador
Conectar
Condensador
a la lnea de
120 o 220
Volts.
Conectar Bomba al
Condensador para
extraccin de
impurezas, humedad y
formar vaco por 30
minutos.
Retirar Bomba de
vaco del
Condensador,
mantener vlvulas
cerradas y conectar
botella de gas
refrigerante R-122
Instalar y
asegurar Mini-
Split
Instalar soportes para
el Mini-Split
habilitar barreno de 1-
1/4 en la pared

Funciona?
SI
NO

Revisar
conexiones
probar
funcionalidad



Encender
Compresor
Abrir vlvulas de succin y
compresin del
Condensador, abrir botella e
inyectar gas
R-122. hasta obtener
presin de 50 PSI


Cerrar botella de
gas, retirar botella.
Dejar abiertas las
vlvulas de succin
y compresin
INICIO
Existen
Fugas?
Opera bien?
NO
Reparar
Fugas
SI
SI
Entrega
al
Cliente
NO
FIN
Analizar fallas y
Reparar
Presenta fugas?
SI
Reparar Fugas (retiro
y sustitucin de
elemento daado,
recargar gas)
Inspeccin del condensador
del estado de las
conexiones elctricas y de
las lneas de alta y baja
presin
Inspeccin de las
condiciones de
presin de las lneas
de alta (50 psi) y
baja (20 psi) del
condensador
Desmontar
evaporador para
realizar limpieza,
aplicando espuma
acida
Secado, armado
y reinstalacin
de mini-split
Entrega
al cliente






NO


INICIO
FIN
FORTALEZAS:
1.- Equipos de aire acondicionado de alta calidad.
2.- Infraestructura propia.
3.- Ubicacin geogrfica cntrica.
4.- Servicio de calidad.
5.- Herramienta y equipo de trabajo nuevo.
6- Procedimientos y programas de trabajo
establecidos.
7.- Auditorias internas peridicamente.
8.- El personal esta comprometido con la poltica
de la empresa.
DEBILIDADES:
1.- Algunos de nuestros tcnicos no cuentan con la
experiencia necesaria.
2.- Infraestructura insipiente.
3.- Falta de experiencia administrativa.
OPORTUNIDADES:
1.- Aumentar la participacin en el mercado
regional.
2.- Aprovechar la experiencia laboral en el rea de
trabajo de los empleados actuales.
3.- Capacitar al personal en las respectivas reas
de trabajo y en atencin al cliente.
4.- Adquirir software de tecnologa de punta para las
reas administrativas y operativas.
5.- Obtener las certificaciones correspondientes
para obtener mayores contratos.
6.- Proveedores cercanos a nuestro alcance.
AMENAZAS:
1.- La empresa tiene bastante competencia de otras
empresas que ofrecen servicios similares en el
mercado regional.
2.- La empresa est limitada con respecto a los
recursos financieros y materiales para poder invertir y
as obtener mayor participacin en el mercado.
3.- La empresa no puede competir con el catlogo
que maneja otras empresas.
4.- Ser una empresa nueva (falta de confianza del
cliente).
Factores crticos internos:
Factor Importancia % Calificacin Resultados
Equipos de aire acondicionado de alta calidad 15 4 60
Infraestructura propia 3 2 6
Ubicacin geogrfica cntrica 2 2 4
Servicio de calidad 20 3 60
Herramienta y equipo de trabajo nuevo 10 3 30
Procedimientos y programas de trabajo establecido 10 3 30
Auditorias interna peridicamente 8 2 16
El personal esta comprometido con la poltica de la
empresa 9 4
36
Algunos de nuestros tcnicos no cuentan con la
experiencia necesaria 10 1 10
Infraestructura insipiente 3 1 3
Falta de experiencia administrativa 10 1 10
Total 100 265
Factores crticos externos:
Factor Importancia % Calificacin Resultados
Aumentar la participacin en el mercado regional 20 4 80
Aprovechar la experiencia laboral en el rea de trabajo de los
empleados actuales 8 2 16
Capacitar al personal en las respectivas reas de trabajo y
en atencin al cliente 6 3 18
Adquirir software de tecnologa de punta para las reas
administrativas y operativas 2 3 6
Obtener las certificaciones correspondientes para obtener
mayores contratos 15 4 60
Proveedores cercanos a nuestro alcance 10 3 30
La empresa tiene bastante competencia de otras empresas
que ofrecen servicios similares en el mercado regional 15 1 15
La empresa esta limitada con respecto a los recursos
financieros y materias para poder invertir y as obtener
mayor participacin en el mercado 7 0 0
La empresa no puede competir con el catalogo que maneja
otras empresas 8 2 16
Ser una empresa nueva (falta de confianza del cliente) 9 1 9
Total 100 250
Criterio de Calificacin:
4= Excelente, 3= Bien, 2= Regular, 1= Malo, 0= Psimo
A) INVERSIN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA)
DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO
RBOL DE PRUEBAS CON JUEGO DE TRES MANGUERAS CON
SUS CONECTORES.
2 $ 800.00
ADAPTADOR PARA VLVULA DE BOTELLA R-122. 2 $ 40.00
BANCO DE TRABAJO DE MADERA. 2 $ 700.00
BOMBA DE VACO. 1 $ 1,000.00
CAJA DE HERRAMIENTA PORTTIL DE FIBRA DE VIDRIO 2 $ 400.00
BOTELLA DE GAS BUTANO CON BOQUILLA 6 $ 50.00
ECALERA DE ALUMINIO DE 5 PELDAOS 2 $ 1,200.00
ESCALERA RETRCTIL DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 PELDAOS 2 $ 3,200.00
EXTENSIN ELCTRICA DE 15 MTS. 4 $ 300.00
HIDROLAVADORA 1 $ 1,200.00
JUEGO DE BROCAS PARA METAL (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 400.00
JUEGO DE BRICAS OARA PARED (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 500.00
LOTE DE HERRAMIENTA MECANICA. 2 $ 2,000.00
MULTMETRO 2 $ 1,500.00
TALADRO CON BROQUERO DE 2 $ 1,500.00
CAMIONETA CON BATEA LARGA (MEDIO USO) 1 $ 30,000.00
SUBTOTAL $ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO)
DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO
ARCHIVERO 5 $ 800.00
ESCRITORIO 5 $ 2,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (BLANCO Y NEGRO) 2 $ 1,500.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COLOR) 1 $ 1,500.00
LAP-TOP 16 CON ACCESORIOS 5 $ 8,000.00
JUEGO DE PAQUETE PAPELERIA 5 $ 2,000.00
TELEFONIA NEXTEL (TELEFONO MVIL CON RADIO-
COMUNICADOR)
5 $ 2,000.00
SUBTOTAL $ 78,500.00
C) GASTOS (MENSUALES)
DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO
AGUA 1 $ 300.00
LUZ 1 $ 2,000.00
TELEFONIA NEXTEL 5 $ 400.00
PAQUETE TELMEX CON INTERNET 1 $ 2,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 2,500.00
GASOLINA PARA CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 6,000.00
SUBTOTAL $ 14,800.00
D) INVERSIN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO (STOCK PARA ALMACN)
DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO
ROLLO DE CABLE ELCTRICO AWG No. 14 (100 MTS.) COLOR
NEGRO
2 $ 1,500.0
ROLLO DE CABLE ELCTRICO AWG No. 10 (100 MTS.) COLOR ROJO 2 $ 1,500.00
CUBETA DE ESPUMA LIMPIADORA (19 LTS. C/U) 2 $ 1,000.00
BOTELLA DE GAS BUTANO CON QUEMADOR 5 $ 50.00
TUBO DE COBRE 7/8 DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 400.00
TUBO DE COBRE 5/8 DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 380.00
TUBO P.V.C. CED. STD . 1-1/4 DIAM. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 200.00
CODO 90 P.V.C. CED. STD . 1-1/4 DIAM. 30 $10.00
T RECTA P.V.C. CED. STD . 1-1/4 DIAM. 30 $ 10.00
ANCLAS DE ACERO GALVANIZADO, PARA TUBO DE 1-1/4 DIAM 50 $10.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. 15 $ 6,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. 15 $ 7,000.00
CONDENSADOR DE 1 2 TON. 5 $ 2,000.00
COMPRESOR DE 1 2 TON. 5 $ 1,000.00
MINI-SPLIT 5 $ 2,000.00
SUBTOTAL $ 248,950.00
E) PRESUPUESTOS DE INSTALACIN
DESCRIPCIN CANT. COSTO
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI-
SPLIT, CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE,
INCLUYE MATERIALES E INSTALACIN
1 $ 8,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI-
SPLIT, CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE,
INCLUYE MATERIALES E INSTALACIN
1 $ 9,500.00
E) PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN CANT. COSTO
APLICACIN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 1 $ 500.00
INSPECCIN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 1 $ 100.00
RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIN DE GAS
REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
1 $ 700.00
SUBTOTAL $ 1,300.00
F) GANANCIAS MENSUALES
DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT,
CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE, INCLUYE
MATERIALES E INSTALACIN
30 $ 8,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT,
CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE, INCLUYE
MATERIALES E INSTALACIN
10 $ 9,500.00
APLICACIN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 45 $ 500.00
INSPECCIN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 30 $ 100.00
RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIN DE GAS
REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
25 $ 700.00
VENTA RETIRO SUSTITUCIN DE CONDENSADOR DE 1 2
TON.
5 $ 2,500.00
VENTA RETIRO SUSTITUCIN DE COMPRESOR DE 1 2
TON.
5 $ 1,500.00
VENTA RETIRO SUSTITUCIN DE MINI-SPLIT DE 1 2 TON. 5 $ 2,500.00
SUBTOTAL $ 410,500.00
A) INVERSIN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA) $ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO) $ 78,500.00
C) GASTOS INICIALES (INSUMOS) $ 14,800.00
TOTAL $ 151,480.00
A) GASTOS (A PARTIR DEL 2 MES) $ 14,800.00
B) INVERSIN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO
(STOCK PARA ALMACN)
$ 249,950.00
TOTAL $ 263,750.00
A) BASICO ESTIMADO MENSUAL $ 410,500.00
TOTAL $ 410,500.00
DESDE EL MOMENTO QUE INICIAMOS LA EMPRESA, PROCURAMOS 3 ETAPAS:
ETAPA A.- CONSTA DE INVERSIN INICIAL (EQUIPO, HERRAMIENTA Y MOBILIARIO) MS LOS GASTOS INICIALES
(INSUMOS). TODO ESTO PARA ACTIVAR EL NEGOCIO.
$ 664,180.00
ETAPA B.- RE INVERSIN MENSUAL, EN CUANDO AL TRMINO DEL 1er.MES DE INICIADA LA EMPRESA, SE
REQUIERE DE UNA CAPITALIZACIN PARA MANTENER ACTIVO EL NEGOCIO.
$ 263,750.00
ETAPA C.- GANANCIAS. TOMANDO COMO HERAMIENTA UN BSICO (PRESUPUESTOS DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR) MENSUAL, ES COMO SE PROYECTAN Y/O ESTIMAN LASENTRADAS DE CAPITAL.
$ 410,500.00
UNA VEZ ANALIZADAS LAS ETAPAS ARRIBA MENCIONADAS SE EFECTA EL CLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:
PUNTO DE EQUILIBRIO = - ETAPA A - (ETAPA B X 7 MESES) + (ETAPA C X 7 MESES)
= - $664,180.00 - ($263,750.00 X 7 MESES) + ($410,500.00 X 7 MESES)
PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 363,070.00 AL FINAL DEL SPTIMO MES
NOTA: PARA EL INICIO DEL 9 MES LA EMPRESA YA ES AUTOFINANCIABLE
CON STE LTIMO MONTO NOS SIRVE PARA AUTO RE-INVERTIRLO AL INICIO DEL OCTAVO MES YA QUE CADA MES
SE RE-INVIERTE $ 263,750.00 Y SE PROYECTAN GANANCIAS BRUTAS DE $ 410,500.00
MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = GANACIAS MENSUALES BRUTAS PROYECTADAS RE-INVERSIN
= $ 410,500.00 - $ 263,750.00
MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = $ 146,750.00 A PARTIR DEL FIN DEL 8 MES.
Instalaciones de PEMEX
Km. 4.5
Av. Navegantes
Av. Puerto de Campeche
IMSS
de Santa Isabel
C
a
l
l
e


J
u
r
i
s
t
a
s

Super de Milln
#25 Manzana 6
Fracc. Sta. Teresa
VIMASAA
Localizacin: Calle Juristas #25 Mza. 6, Fracc. Sta. Teresa , C.P. 24155
Tel: 38-3-26-86 casa, 938-55-595-355 cel.

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