Los ingenieros X, Y, Z en el 2010 la empresa VIMANSAA, la cual se dedica a
proporcionar servicios de: venta, instalacin y mantenimiento de sistemas de
aire acondicionado, para los sectores domsticos y oficinas.
VIMANSAA siempre ha estado enfocada a dar calidad y confort al cliente con la mxima rapidez y eficacia, garantizando el mantenimiento de su instalacin. Nuestro equipo de tcnicos en aire acondicionado disponen de los mejores conocimientos y tcnicas del sector; as mismo, nuestras tarifas son muy ajustadas al mercado.
Localizada en Ciudad del Carmen, una de las ciudades ms industrializadas ubicada al sur del pas ya que cuenta con un gran nmero de empresas de diferentes ramas y servicios. Ofrecer un excelente servicio de asesora para seleccionar el equipo idneo, mantenimiento e instalacin, satisfaciendo las necesidades del cliente y brindando un servicio de calidad. Ser una empresa lder, basada en la calidad de su trabajo Nuestro servicio hace la diferencia, garantizando la satisfaccin del cliente, mediante la mejora continua de los servicios. GERENTE Ing. Jazmin Lizbeth Altamirano Flores DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Ing. Abiel Montero Espinosa TECNICOS DE AIRE ACONDICONADO LOGSTICA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Ing. Erick del Jess Martnez Prez AUXILIAR CONTABLE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ing. Samuel Carrillo Ortz PUESTO Gerente. DEPENDE DE: ---- SUBORDINADOS: Departamento de operaciones, recursos humanos y recursos financieros. FUNCIONES: 1. Administrar eficazmente la organizacin, supervisando que cada departamento cumpla con su funcin. 2. Supervisar que la empresa cumpla con los objetivos y poltica. AUTORIDAD: Toma de decisiones que direccionan el rumbo de la empresa. RESPONSABILIDADES: 1. Actualizarse continuamente acerca de las nuevas tecnologas y mtodos de trabajo. 2. Informarse de la situacin del mercado para nuevas oportunidades de negocio. 3. Lograr posicionarse como una empresa competitiva. 4. Hacer una empresa inteligente, dinmica, creativa y rentable. 5. Cumplir la tica profesional de la empresa. 6. Cumplir con el reglamento interno de la empresa. AREA / PUESTO: Departamento de operaciones / Jefe de operaciones. DEPENDE DE: Gerente. SUBORDINADOS: Tcnicos de aire acondicionado y personal de logstica. FUNCIONES: 1. Coordinar y planear las ordenes de trabajo de los servicios. 2. Presentar un estado de avance mensual de los servicios realizados. 3. Elaborar y actualizar los procedimientos de trabajo. AUTORIDAD: Asignacin de actividades de acuerdo a las habilidades de los trabajadores. RESPONSABILIDADES: 1. Gestionar el material, equipo y herramienta para desarrollar los trabajos. 2. Propiciar un ambiente laboral adecuado para el desempeo de las actividades. 3. Implementar la seguridad e higiene en el trabajo. 4. Cumplir la tica profesional de la empresa. 5. Cumplir con el reglamento interno de la empresa. Objetivos Generales Indicador Frecuencia / Responsable Meta ESTRATEGIAS Lograr una mayor participacin y consolidacin en el mercado regional, por medio de nuestra competencia y un servicio al cliente excelente. clientes insatisfechos / clientes satisfechos Cada que se d un servicio (cuestionario de satisfaccin) / Jefe de operacin No rebasar ms del 5% de quejas del total de los servicios realizados al ao 1. Establecer un programa de publicidad para dar a conocer a todo el mercado potencial la empresa. 2. Investigar los precios que ofrece la competencia y mantener un porcentaje ms bajo para atraer a los clientes. 3. Capacitar al personal tcnico en las reas respectivas de trabajo. 4. Capacitar al personal en Atencin al Cliente. 5. Impartir charlas de tica Profesional. Lograr incrementar las ventas en un 100% en relacin a las ventas del ao anterior. Ventas del ao actual / ventas del ao pasado Cada ao / Todos Nuestros clientes potenciales que vuelvan clientes reales 1. Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos y la calidad de los materiales utilizados. 2. Ofrecer precios razonables de los servicios ofrecidos. 3. Asistencia tcnica antes, durante y despus de la instalacin o mantenimiento del equipo. 4. Realizar ms inversin para obtener costos ms bajos. Certificarnos bajo la norma ISO 9001:2008 Auditoras internas reales / auditorias programadas Cada 3 meses / Gerente Certificarnos en el ao 2011 1. Capacitar a todo el personal con la norma ISO 9001:2008. Departamento Objetivo Indicador Frecuencia / Responsable Meta ESTRATEGIAS Operaciones Cumplir con las rdenes de trabajo programadas Avance real vs avance programado Mensual / Jefe de operaciones y tcnicos Cumplir al menos con el 90% de las rdenes de trabajo 1. Elaborar un formato para el control y seguimiento de las solicitudes realizadas por los clientes. Brindar servicio inmediato a los clientes y con calidad Fecha en que se realiz la solicitud de trabajo / fecha en que se llevaron a cabo los trabajos Mensualmente / Jefe de operaciones y tcnicos Cumplir en tiempo y forma los servicios realizados 1. Implementar un sistema de servicio inmediato, de un mnimo de 1 hora y un mximo de 24 horas de acuerdo a la solicitud de los clientes. Finanzas Mantener actualizados los registros financieros de la empresa.
Reporte de entradas y salidas de efectivo Mensualmente /Jefe de finanzas Minimizar el tiempo de espera de resultados o datos estadsticos y estados de resultados de la empresa 1. Adquirir un software contable que contribuya al control y orden de los registros financieros para reflejar los estados financieros de la empresa. Recursos Humanos Cumplir con el programa de Capacitacin del personal Cursos reales vs cursos programados Bimestral / Jefe de recursos humanos Cumplir al menos con el 95% de los cursos programados 1. Programar oportunamente los servicios solicitados por los clientes. Conexiones Elctricas y del dren de condensados Instalacin del Condensador Instalacin lneas de alta y baja presin del Condensador Conectar Condensador a la lnea de 120 o 220 Volts. Conectar Bomba al Condensador para extraccin de impurezas, humedad y formar vaco por 30 minutos. Retirar Bomba de vaco del Condensador, mantener vlvulas cerradas y conectar botella de gas refrigerante R-122 Instalar y asegurar Mini- Split Instalar soportes para el Mini-Split habilitar barreno de 1- 1/4 en la pared
Funciona? SI NO
Revisar conexiones probar funcionalidad
Encender Compresor Abrir vlvulas de succin y compresin del Condensador, abrir botella e inyectar gas R-122. hasta obtener presin de 50 PSI
Cerrar botella de gas, retirar botella. Dejar abiertas las vlvulas de succin y compresin INICIO Existen Fugas? Opera bien? NO Reparar Fugas SI SI Entrega al Cliente NO FIN Analizar fallas y Reparar Presenta fugas? SI Reparar Fugas (retiro y sustitucin de elemento daado, recargar gas) Inspeccin del condensador del estado de las conexiones elctricas y de las lneas de alta y baja presin Inspeccin de las condiciones de presin de las lneas de alta (50 psi) y baja (20 psi) del condensador Desmontar evaporador para realizar limpieza, aplicando espuma acida Secado, armado y reinstalacin de mini-split Entrega al cliente
NO
INICIO FIN FORTALEZAS: 1.- Equipos de aire acondicionado de alta calidad. 2.- Infraestructura propia. 3.- Ubicacin geogrfica cntrica. 4.- Servicio de calidad. 5.- Herramienta y equipo de trabajo nuevo. 6- Procedimientos y programas de trabajo establecidos. 7.- Auditorias internas peridicamente. 8.- El personal esta comprometido con la poltica de la empresa. DEBILIDADES: 1.- Algunos de nuestros tcnicos no cuentan con la experiencia necesaria. 2.- Infraestructura insipiente. 3.- Falta de experiencia administrativa. OPORTUNIDADES: 1.- Aumentar la participacin en el mercado regional. 2.- Aprovechar la experiencia laboral en el rea de trabajo de los empleados actuales. 3.- Capacitar al personal en las respectivas reas de trabajo y en atencin al cliente. 4.- Adquirir software de tecnologa de punta para las reas administrativas y operativas. 5.- Obtener las certificaciones correspondientes para obtener mayores contratos. 6.- Proveedores cercanos a nuestro alcance. AMENAZAS: 1.- La empresa tiene bastante competencia de otras empresas que ofrecen servicios similares en el mercado regional. 2.- La empresa est limitada con respecto a los recursos financieros y materiales para poder invertir y as obtener mayor participacin en el mercado. 3.- La empresa no puede competir con el catlogo que maneja otras empresas. 4.- Ser una empresa nueva (falta de confianza del cliente). Factores crticos internos: Factor Importancia % Calificacin Resultados Equipos de aire acondicionado de alta calidad 15 4 60 Infraestructura propia 3 2 6 Ubicacin geogrfica cntrica 2 2 4 Servicio de calidad 20 3 60 Herramienta y equipo de trabajo nuevo 10 3 30 Procedimientos y programas de trabajo establecido 10 3 30 Auditorias interna peridicamente 8 2 16 El personal esta comprometido con la poltica de la empresa 9 4 36 Algunos de nuestros tcnicos no cuentan con la experiencia necesaria 10 1 10 Infraestructura insipiente 3 1 3 Falta de experiencia administrativa 10 1 10 Total 100 265 Factores crticos externos: Factor Importancia % Calificacin Resultados Aumentar la participacin en el mercado regional 20 4 80 Aprovechar la experiencia laboral en el rea de trabajo de los empleados actuales 8 2 16 Capacitar al personal en las respectivas reas de trabajo y en atencin al cliente 6 3 18 Adquirir software de tecnologa de punta para las reas administrativas y operativas 2 3 6 Obtener las certificaciones correspondientes para obtener mayores contratos 15 4 60 Proveedores cercanos a nuestro alcance 10 3 30 La empresa tiene bastante competencia de otras empresas que ofrecen servicios similares en el mercado regional 15 1 15 La empresa esta limitada con respecto a los recursos financieros y materias para poder invertir y as obtener mayor participacin en el mercado 7 0 0 La empresa no puede competir con el catalogo que maneja otras empresas 8 2 16 Ser una empresa nueva (falta de confianza del cliente) 9 1 9 Total 100 250 Criterio de Calificacin: 4= Excelente, 3= Bien, 2= Regular, 1= Malo, 0= Psimo A) INVERSIN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA) DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO RBOL DE PRUEBAS CON JUEGO DE TRES MANGUERAS CON SUS CONECTORES. 2 $ 800.00 ADAPTADOR PARA VLVULA DE BOTELLA R-122. 2 $ 40.00 BANCO DE TRABAJO DE MADERA. 2 $ 700.00 BOMBA DE VACO. 1 $ 1,000.00 CAJA DE HERRAMIENTA PORTTIL DE FIBRA DE VIDRIO 2 $ 400.00 BOTELLA DE GAS BUTANO CON BOQUILLA 6 $ 50.00 ECALERA DE ALUMINIO DE 5 PELDAOS 2 $ 1,200.00 ESCALERA RETRCTIL DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 PELDAOS 2 $ 3,200.00 EXTENSIN ELCTRICA DE 15 MTS. 4 $ 300.00 HIDROLAVADORA 1 $ 1,200.00 JUEGO DE BROCAS PARA METAL (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 400.00 JUEGO DE BRICAS OARA PARED (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 500.00 LOTE DE HERRAMIENTA MECANICA. 2 $ 2,000.00 MULTMETRO 2 $ 1,500.00 TALADRO CON BROQUERO DE 2 $ 1,500.00 CAMIONETA CON BATEA LARGA (MEDIO USO) 1 $ 30,000.00 SUBTOTAL $ 58,180.00 B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO) DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO ARCHIVERO 5 $ 800.00 ESCRITORIO 5 $ 2,000.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (BLANCO Y NEGRO) 2 $ 1,500.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COLOR) 1 $ 1,500.00 LAP-TOP 16 CON ACCESORIOS 5 $ 8,000.00 JUEGO DE PAQUETE PAPELERIA 5 $ 2,000.00 TELEFONIA NEXTEL (TELEFONO MVIL CON RADIO- COMUNICADOR) 5 $ 2,000.00 SUBTOTAL $ 78,500.00 C) GASTOS (MENSUALES) DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO AGUA 1 $ 300.00 LUZ 1 $ 2,000.00 TELEFONIA NEXTEL 5 $ 400.00 PAQUETE TELMEX CON INTERNET 1 $ 2,000.00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 2,500.00 GASOLINA PARA CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 6,000.00 SUBTOTAL $ 14,800.00 D) INVERSIN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO (STOCK PARA ALMACN) DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO ROLLO DE CABLE ELCTRICO AWG No. 14 (100 MTS.) COLOR NEGRO 2 $ 1,500.0 ROLLO DE CABLE ELCTRICO AWG No. 10 (100 MTS.) COLOR ROJO 2 $ 1,500.00 CUBETA DE ESPUMA LIMPIADORA (19 LTS. C/U) 2 $ 1,000.00 BOTELLA DE GAS BUTANO CON QUEMADOR 5 $ 50.00 TUBO DE COBRE 7/8 DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 400.00 TUBO DE COBRE 5/8 DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 380.00 TUBO P.V.C. CED. STD . 1-1/4 DIAM. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 200.00 CODO 90 P.V.C. CED. STD . 1-1/4 DIAM. 30 $10.00 T RECTA P.V.C. CED. STD . 1-1/4 DIAM. 30 $ 10.00 ANCLAS DE ACERO GALVANIZADO, PARA TUBO DE 1-1/4 DIAM 50 $10.00 PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. 15 $ 6,000.00 PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. 15 $ 7,000.00 CONDENSADOR DE 1 2 TON. 5 $ 2,000.00 COMPRESOR DE 1 2 TON. 5 $ 1,000.00 MINI-SPLIT 5 $ 2,000.00 SUBTOTAL $ 248,950.00 E) PRESUPUESTOS DE INSTALACIN DESCRIPCIN CANT. COSTO PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI- SPLIT, CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIN 1 $ 8,000.00 PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI- SPLIT, CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIN 1 $ 9,500.00 E) PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO DESCRIPCIN CANT. COSTO APLICACIN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 1 $ 500.00 INSPECCIN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 1 $ 100.00 RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIN DE GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD) 1 $ 700.00 SUBTOTAL $ 1,300.00 F) GANANCIAS MENSUALES DESCRIPCIN CANTIDADES COSTO PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT, CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIN 30 $ 8,000.00 PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT, CABLEADO ELCTRICO, TUBERA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIN 10 $ 9,500.00 APLICACIN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 45 $ 500.00 INSPECCIN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 30 $ 100.00 RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIN DE GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD) 25 $ 700.00 VENTA RETIRO SUSTITUCIN DE CONDENSADOR DE 1 2 TON. 5 $ 2,500.00 VENTA RETIRO SUSTITUCIN DE COMPRESOR DE 1 2 TON. 5 $ 1,500.00 VENTA RETIRO SUSTITUCIN DE MINI-SPLIT DE 1 2 TON. 5 $ 2,500.00 SUBTOTAL $ 410,500.00 A) INVERSIN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA) $ 58,180.00 B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO) $ 78,500.00 C) GASTOS INICIALES (INSUMOS) $ 14,800.00 TOTAL $ 151,480.00 A) GASTOS (A PARTIR DEL 2 MES) $ 14,800.00 B) INVERSIN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO (STOCK PARA ALMACN) $ 249,950.00 TOTAL $ 263,750.00 A) BASICO ESTIMADO MENSUAL $ 410,500.00 TOTAL $ 410,500.00 DESDE EL MOMENTO QUE INICIAMOS LA EMPRESA, PROCURAMOS 3 ETAPAS: ETAPA A.- CONSTA DE INVERSIN INICIAL (EQUIPO, HERRAMIENTA Y MOBILIARIO) MS LOS GASTOS INICIALES (INSUMOS). TODO ESTO PARA ACTIVAR EL NEGOCIO. $ 664,180.00 ETAPA B.- RE INVERSIN MENSUAL, EN CUANDO AL TRMINO DEL 1er.MES DE INICIADA LA EMPRESA, SE REQUIERE DE UNA CAPITALIZACIN PARA MANTENER ACTIVO EL NEGOCIO. $ 263,750.00 ETAPA C.- GANANCIAS. TOMANDO COMO HERAMIENTA UN BSICO (PRESUPUESTOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR) MENSUAL, ES COMO SE PROYECTAN Y/O ESTIMAN LASENTRADAS DE CAPITAL. $ 410,500.00 UNA VEZ ANALIZADAS LAS ETAPAS ARRIBA MENCIONADAS SE EFECTA EL CLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: PUNTO DE EQUILIBRIO = - ETAPA A - (ETAPA B X 7 MESES) + (ETAPA C X 7 MESES) = - $664,180.00 - ($263,750.00 X 7 MESES) + ($410,500.00 X 7 MESES) PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 363,070.00 AL FINAL DEL SPTIMO MES NOTA: PARA EL INICIO DEL 9 MES LA EMPRESA YA ES AUTOFINANCIABLE CON STE LTIMO MONTO NOS SIRVE PARA AUTO RE-INVERTIRLO AL INICIO DEL OCTAVO MES YA QUE CADA MES SE RE-INVIERTE $ 263,750.00 Y SE PROYECTAN GANANCIAS BRUTAS DE $ 410,500.00 MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = GANACIAS MENSUALES BRUTAS PROYECTADAS RE-INVERSIN = $ 410,500.00 - $ 263,750.00 MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = $ 146,750.00 A PARTIR DEL FIN DEL 8 MES. Instalaciones de PEMEX Km. 4.5 Av. Navegantes Av. Puerto de Campeche IMSS de Santa Isabel C a l l e