General Affair (Bengkel)

No. Nama SOP Index Daftar Isi Ruang Lingkup

1 Perbaikan kendaraan GA-1 a. Analisa kerusakan - Keluhan kendaraan
- Permintaan perbaikan
b. Pembuatan WO - Historis kendaraan
- Input keluhan kendaraan
- Cetak WO (work order)
c. Perbaikan di bengkel - Penyerahan WO ke bengkel
- Perbaikan kendaraan berdasarkan WO
- Pergantian sukucadang. (Permintaan suku
cadang)
d. Serah terima kendaraan - Info ke user dan GA
- Penerimaan kendaraan dengan user.
- Laporkan ke GA.(BPK)
- Input dalam historis kendaraan.

2 Permintaan suku
cadang
GA-2 a. stock gudang -Ketersediaan suku cadang di gudang
-Serahkan pada montir
-Rubah kartu stock unit suku cadang
b.Pembelian suku cadang -Ketidaksediaan suku cadang
-Buat PO ..(prosedur kasbon)
-Order dan beli suku cadang
c. Serah terima suku cadang -Terima suku cadang ke gudang
- Masukan dalam kartu stock suku cadang di
gudang
-Serahkan suku cadang pada montir.
General Affair (Tiket dan akomodasi Perjalanan Dinas)
No. Nama SOP Index Daftar Isi Ruang Lingkup
1. Permintaan Tiket GA-3 a. Order tiket - Order dengan surat tugas
- Order dengan Memo Senior manager
b. Pemilihan transpotasi - Pemilihan agen dan biro perjalanan yang dituju
- Jenis dan harga transportasi
- Jam keberangkatan dan lokasi tujuan
c. Pembayaran Tiket - SOP Kasbon
- Permintaan kwitansi dan tiket dari agen
- Penyerahan tiket ke user

2. Akomodasi di luar
pulau
N/A -Akomodasi sementara dengan masa tinggal
max 2 minggu
-Akomodasi tetap dengan masa tinggal
lebih dari 1 bulan.
-Level manager (senior/yunior)
-Level staff
-Level kacab/ kasubcab/ kadepo
-Level supervisor

General Affair (Ekspedisi)
No. Nama SOP Index Daftar Isi Ruang Lingkup
1 Ekspedisi untuk rokok N/A a. Terima permintaan - Permintaan dari gudang
- Kelengkapan surat-surat
b. Persiapan kendaraan - Penyediaan kendaraan
- Penyediaan sopir dan kenek
- Pembuatan surat tugas
- Kasbon
c. Keberangkatan - Syarat keluar kantor
- Serah terima barang di lokasi
d. Laporan dan dokumentasi - Pertanggungjawaban kembali ke jakarta
- Pengecekan kendaraan

2. Ekspedisi untuk luar
dan relasi
GA-04 a. Order dari luar - Menghubungi Relasi luar
- Dihubungi relasi
b.Pencatatan order dari luar - Jenis Barang dan Tujuan order
- Pembuatan SPB (surat pengambilan barang)
- Muat barang dari relasi
c. Pengiriman barang ekspedisi - Serah terima barang
3. Penagihan barang
ekspedisi
GA-05 a. Kelengkapan dokumen - Dokumen SPB
- Buat kwitansi tagihan
b. Penagihan - Metode penagihan
c. Penerimaan dan Pelaporan hasil
penagihan
- Setoran hasil tagihan
- Input hasil tagihan
General Affair (Permintaan Barang)
No. Nama SOP Index Daftar Isi Ruang Lingkup
1 Permintaan Barang GA-06 a. Jenis barang - Barang stock
- Tidak dalam stock
- Barang Promosi
b. Proses permintaan - Barang stock
- Tidak dalam stock
- Barang Promosi
c. Serah terima barang - Barang stock
- Tidak dalam stock
- Barang Promosi

2. Pengiriman barang
Ke KP,Cabang, Sub
GA-07 a. Jenis barang - Barang kecil
- Barang besar
b. Proses Pengiriman - Barang kecil
- Barang besar
c. Serah terima barang

- Metode serah terima
General Affair (Tiket dan akomodasi Perjalanan Dinas)
No. Nama SOP Index Daftar Isi Ruang Lingkup
1. Penjualan barang
bekas
GA-07 a. Otorisasi penjualan barang - Jenis barang
- Persetujuan
b. Mencari pembeli - Pemilihan pembeli
- Jenis dan harga
c. Pembayaran - Penerimaan uang dari pembeli
- Setoran uang ke kasir