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Problemas Percibidos
Pocas conexiones de agua potable. Deficiente disposicin de aguas residuales en la zona urbana.
Intereses
Mayor cobertura de agua y alcantarillado
Junta de regantes
Legumbres contaminadas con Disminucin de la aguas residuales. contaminacin Disminucin del caudal para riego Frecuentes enfermedades por Disminucin de contacto con las aguas las enfermedades residuales
II. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El Diagnstico comprende las siguientes partes: 2.1.1 Aspectos Socioeconmicos y Culturales (poblacion Actual, tasa de crecimiento, salud, habitos y practica Higiene, viviendas).
2.1.4 Gestin del Servicio (gestion comercial, Finaciera, administrativa) 2.1.5 Caractersticas Geogrficas y Meteorolgicas (topografia, altitud, clima)
CAJA DE REUNIN
CASCO URBANO
RO TULUMAYO
III. FORMULACION
Horizonte de Evaluacin
Para los proyectos con sistemas de Agua Potable y Saneamiento considerar como horizonte de evaluacin 20 aos. Para proyectos de Agua Potable y Saneamiento con Piletas y letrinas considerar 10 y 5 aos respectivamente.
3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA Finalidad Estimar el consumo de agua potable por tipo de usuario (domstico, comercial, industrial, estatal, social, etc.) para el horizonte de evaluacin. Estimar el volumen de Aguas Residuales para la evacuacin y/o Tratamiento para el horizonte de evaluacin.
Tomado del Censo de Poblacin 2005 INEI o estudios especializados. Encuestas socioeconmicas Determinado por la Empresa Prestadora. Normado por el RNE
Comercial (6)
Datos
Industrial (7)
Datos
Estatal (8)
Datos
Total (10)
(5)++(9)
l/s (11)
m3/da (12)
(17)*86400/1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15,548 15,840 16,138 16,441 16,751 17,066 17,386 17,713 18,046 18,385 18,731 19,083 19,442 19,808 20,180 20,559 20,946 21,340 21,741 22,150 22,566
52.8 73.6 74.6 75.0 75.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
8,208 11,658 12,039 12,331 12,563 12,799 13,214 13,639 14,076 14,525 14,985 15,457 15,942 16,440 16,951 17,475 17,804 18,139 18,480 18,827 19,181
1,569 2,229 2,302 2,358 2,402 2,447 2,527 2,608 2,691 2,777 2,865 2,956 3,048 3,143 3,241 3,341 3,404 3,468 3,533 3,600 3,668
181 182 183 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 203 204
14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20
9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1,776 2,437 2,511 2,569 2,614 2,660 2,743 2,827 2,911 2,998 3,088 3,180 3,273 3,371 3,471 3,572 3,637 3,703 3,769 3,839 3,908
13.8 18.1 18.5 18.9 19.2 19.5 20.1 20.7 21.2 21.8 22.3 22.9 23.5 24.2 24.8 25.5 25.9 26.4 26.8 27.3 27.8
1,193 1,560 1,602 1,637 1,662 1,689 1,737 1,787 1,835 1,881 1,925 1,977 2,032 2,088 2,145 2,204 2,240 2,279 2,315 2,358 2,398
3.2. Anlisis de Oferta Finalidad Establecer el caudal (en poca de estiaje), calidad y disponibilidad de fuentes de agua. Determinar la capacidad actual de cada uno de componentes de los sistemas (abastecimiento de agua potable y evacuacin de aguas residuales y/o Tratamiento). Establecer la produccin actual de los sistemas.
Nota: La capacidad actual corresponde de ser el caso a la capacidad optimizada.
Practica actual
Usualmente los periodos de diseo de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado se establecen asocindolos a la duracin de su vida til (generalmente 20 aos). Este criterio no toma en cuenta la necesidad de minimizar la capacidad ociosa de dichos componentes evitando inversiones cuantiosas en el presente.
Definicin
Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversin, operacin y mantenimiento durante el periodo de anlisis del proyecto.
PERIODOS PTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES PERIODOS PTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES
ESTRUCTURA O COMPONENTE AGUA POTABLE captacin de ro, lago, manantial galeras filtrantes pozos estaciones de bombeo de agua lneas de conduccin (por gravedad) lneas de impulsin (por bombeo) plantas de tratamiento de agua potable reservorios apoyados reservorios elevados lneas de aduccin (a la salida del reservorio) redes matrices de agua potable ALCANTARILLADO colectores principales interceptores emisores sifones invertidos cmaras de bombeo plantas de tratamiento de desages
Publicada el 04/10/2006 en "El Peruano" con Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15
13 15 10 10 13 14 16 10 16 14 13
18 18 18 18 18 10
COSTOS
Consignar los costos: Para la situacin sin proyecto y con proyecto. Desagregados por rubros y componentes Para cada alternativa del proyecto Considerando la inversin, operacin y mantenimiento. Finalmente determinar los incrementales (diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto).
1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Educacin Sanitaria 10.0 Capacitacin del personal
TOTAL COSTO DIRECTO GASTO GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL
1 95,200 4,938 209 1 1,484,720 1 542,836 979 183 8,690 57 555 274 1,102 167 1 9,758 1 21,967
95,200 1,032,042 1,484,720 542,836 179,157 495,330 151,986 183,759 9,758 21,967
95,200 1,032,042 1,484,720 542,836 179,157 495,330 151,986 183,759 9,758 21,967 4,196,755 335,740 293,773 4,826,268 168,919 144,788 90,000 5,229,975
I. COMPONENTES DE LA INVERSION
A. B. C. D. Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables=0.84 Bienes (materiales, insumos, equipos ) transables=0.86 Mano de obra no calificada= * Mano de obra calificada=0.909
* MANO DE OBRA NO CALIFICADA Valores normados por RD N 001-2004-EF/68.01 REGION Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva
1. Costo de Operacin Costos Fijos de Operacin Combustible 42,486 Ingeniero 16,425 Tcnico 35,040 Obrero 46,720 Costos Variables de Operacin Energa elctrica 1,440 Insumos qumicos 19,335 Control de calidad 4,800 2. Costos de Mantenimiento Costos Fijos de Mantenimiento Ingeniero 16,425 Tcnico 8,760 Obrero 17,520 Costos Variables de Mantenimiento Reparacin de Fugas 9,840 Materiales de consumo 3,720 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
3.7.ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Consiste en analizar las variaciones en los indicadores econmicos del proyecto ante cambios porcentuales en las variables ms relevantes: * Inversiones * Costos de operacin y mantenimiento. * Beneficios
Es un cuadro desagregado en sus componentes, que muestra en forma detallada la programacin de la ejecucin fsica y financiera del proyecto.
Componente 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Educacin Sanitaria 10.0 Capacitacin del personal
3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Seleccionar la alternativa sobre la base de los siguientes criterios: - Tcnico, - Econmico, - Sociocultural, - Ambiental e - Institucional
3.12. FINANCIAMIENTO
Presentar el esquema de financiamiento de las inversiones, especificando las fuentes.
Fuente de Financiamiento Gobierno Regional EPS, Unidad de Gestin o JASS Municipalidad Poblacin Cooperacin Internacional Otros Total Monto (S/.) %
FIN
GRACIAS