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ANTECEDENTES
Proyecto CIER 11
Con qu Objetivo se defini el Proyecto?
Seleccionar empresas dedicadas a la actividad de transmisin de energa Identificar los procesos establecidos para la prestacin del servicio de transporte y su conexin a travs de una cadena de valor Determinar los costos de AOM por procesos y recursos, requeridos por las empresas para la prestacin del servicio Definir la metodologa para determinar costos eficientes de AOM de las empresas en funcin de las variables relevantes de los sistemas Establecer, mediante criterios homologados, indicadores de operacin y mantenimiento que permitan evaluar su desempeo Identificar las prcticas asociadas al servicio que permitan calificar el desempeo de acuerdo con estndares internacionales
Proyecto CIER 11
Qu resultado se espera del Proyecto?
Posibilitar una comparacin (homologada) de gastos AOM de las empresas a partir de su estructura de costos Formalizar un proceso de comparacin detallada de indicadores tcnicos (productividad y calidad) y su evolucin en el tiempo Identificar las variables adecuadas para medir y explicar los factores de costo asociados a la actividad de transmisin Estimar la funcin de costo eficiente de AOM para la prestacin del servicio de transmisin
Relacionar los resultados obtenidos (en trminos de indicadores y costos eficientes) con las prcticas identificadas
REFERENCIAMIENTO
Fundamentos de un referenciamiento
Definiciones
The search for industry best practices which lead to superior performance (Xerox Corporation) Proceso de evaluacin continuo y sistemtico mediante el cual se analizan y comparan permanentemente los procesos empresariales de una organizacin frente a los procesos de las compaas lderes en cualquier parte del mundo, a fin de obtener informacin que pueda ayudar a la organizacin a mejorar su desempeo (International Benchmarking Clearinghouse)
Requerimientos (S-M-A-R-T)
S M A R T
El estudio es concreto Requiere mediciones (cuantificable) Est dentro de los objetivos del negocio Enfocado a los objetivos del negocio Tiene una fecha de inicio y una de terminacin
Benchmark are not the end-all. A benchmark performance does not remain a standard for long. Continuous improvement must be the goal
Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa
Adaptar el estudio
Mejoramiento e implementacin
A
V
Planificar el estudio
Analizar informacin
A V
Gap
Desempeo
P
Fase I Fase II Fase III
Tiempo
H
Referenciamiento: Adapte, no adopte
METODOLOGA DE REFERENCIAMIENTO
Metodologa de referenciamiento
Paso 1
Paso 2
- Empresas y pases del referenciamiento - Cadena de valor - Pool de recursos - Paridad de poder adquisitivo
A V
H
Paso 3 Paso 4
- Kilmetros y bahas equivalentes - Desempeo econmico - Distribucin AOM - Desempeo tcnico - Prcticas de transporte
- Artus
Paso 5
Paso 6
Sistema de informacin:
Empresas participantes
Pas Empresa
TRANSENER TRANSBA LITSA Bolivia Brasil TDE ELETRONORTE CTEEP
Pas
Costa Rica Ecuador Nicaragua Panam Paraguay Per
Empresa
ICE TRANSELECTRIC ENTRESA ETESA ANDE REP
Paso 1
Argentina
Colombia
ISA
TRANSELCA EPM EEB EPSA DISTASA Pases Uruguay Chile
ISA PER
TRANSMANTARO UTE TRANSELEC
12
Empresa
22
Mayores 2,500 km
Menores 2,500 km
km-reales
DISTASA
0 de Referenciamiento 8.000 16.000 24.000 0 Estudio Internacional para Empresas de Transporte de Energa
O
Expansin del sistema (infraestructura) Operar el sistema de transmisin
M
Realizar el mantenimiento
GC
Realizar la gestin comercial
Gestionar materiales y equipos Ejecutar mejoramiento del negocio Administrar asuntos ambientales Administrar relaciones externas Administrar servicios generales Administrar recursos financieros Administrar el talento humano Administrar los servicios legales Planear y administrar el negocio Desarrollar y mantener sistemas de informacin y tecnologa
Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa
Soporte
Pool de recursos
Paso 2
10 20 30 40 50 60 70 Gastos de personal Gastos de viaje y viticos Combustibles y lubricantes Honorarios Seguros Materiales y suministros Servicios pblicos 100 110 120 130 140 Vigilancia y seguridad Publicidad, propaganda e impresos Otros gastos Inversin Mantenimientos activados (reposiciones) Impuestos, contribuciones y tasas 80 Mantenimiento y reparaciones
90
Procesos y recursos
Administracin Operacin Mantenimiento AOM
A1
Pool de recursos Personal Viajes y viticos Materiales
A2
A3
O1
O2
O3
M1
M2
M3
Honorarios
... Seguros
Gasto
A Inversin O M Repuestos Reposicin
Costo
Ajuste macroeconmico
Paso 3 PPP - Paridad de Poder Adquisitivo
Es la tasa de conversin monetaria por la cual una cantidad determinada de moneda puede comprar el mismo volumen de productos y servicios en dos pases diferentes Expresado de otra forma, PPP es el factor que al utilizarse como conversor de monedas asegura que los niveles de precios sean similares en los diferentes pases.
3.000
Km de circuito
41%
2.500
Nmero de bahas
33% 29%
Total 87.174 km
110-155
210-265
400-550
725-765
23-46
'10-15
60-70
110-155
210-265
400-550
725-765
23-46
'10-15
60-70
5 4
Contaminacin Leve
y = 0,463e0,003x
3 2 1 0 y = 0,195e0,006x
100 200 300 400 500 600 0
100
200
300
400
500
600
700
800
Eficiencia Econmica
Costo AOM Real Costo AOM Referencia
Eficiencia Tcnica
Indicadores Operacin Indicadores Mantenimiento
Ubicacin Sobrecosto
Destinaci n de recursos
Sistema de informacin
Paso 6
COSTOS AOM
ESTRUCTURA INDICADORES SERIES DE TIEMPO INFORMACIN ORIGINAL
INDICADORES
OPERACIN MANTENIMIENTO
PRCTICAS
OPERACIN MANTENIMIENTO
FINANCIEROS
Sistema de Informacin
Paso 6
Manejo de la informacin
(PwC CIER - Empresas)
Empresas Instalaciones PWC
Bodega de datos
1. ARTUS Administrator Las empresas remiten informacin a PwC para que sea consolidada en una bodega de datos PwC construye el repositorio de Datos y genera los cubos analticos con las herramientas ARTUS Administrator y Designer Los cubos son remitidos a la sede del COCIER quien dispone de un servidor y las licencias de Artus Web La comunidad de usuarios consulta los cubos conectndose al servidor va explorer
2
Fuentes de Informacin ARTUS Designer
2.
3.
3 4
Empresas del referenciamiento consultando informacin va WEB
4. Cubos transferidos
Instalaciones CIER
RESULTADOS
Eficiencia: Desempeo Econmico
Eficiencia Econmica Eficiencia Tcnica
Cuales son las variables que pueden explicar el valor del Costo AOM?
70 60
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Miles USD / km
70 60 50 40 30 20 10 0 0
Miles USD / km
5.000
10.000
15.000
300
600
km - equivalente 230 kV
Anlisis de regresin lineal (Modelos de eficiencia media) Mnimos cuadrados ordinarios - OLS Proyecto CIER 11 Mnimos cuadrados corregidos - COLS
Fase III
Etapa 1
Estimacin de la funcin de costos de AOM Encontrar la relacin matemtica que mejor describe (o explica) el comportamiento del nivel de costos de AOM de la actividad de transmisin. Forma de la ecuacin y variables Estimacin del modelo de frontera estocstica Obtener los parmetros del modelo de la frontera estocstica estimada de los costos de AOM a partir del modelo identificado en la Etapa 1 Funcin de costos de AOM Clculo de la eficiencia relativa de los costos de AOM de cada empresa mediante el uso del modelo de la frontera estocstica obtenido en Etapa 2 Costo Estimado vs Costo Real
Etapa 2
Etapa 3
Y=
Variable dependiente
Funcin
Variables candidatas
Lineal
Xi
Polinmica
Xi
Exponencial/ Logartmica
Xi
Y =bo+
bi Xi
Variables candidatas
Etapa 1
Variable dependiente Costo de AOM por kilmetro equivalente de 230 kV (CAOM / km-eq) Variables independientes candidatas (17) Caractersticas de la red (9)
Entorno (5)
Administrativas (2)
Nivel de tensin Kilmetros de circuito Nmero de torres Nmero de bahas Nmero de subestaciones Capacidad transformacin Complejidad subestaciones Antigedad lneas Antigedad subestaciones
Propiedad Integracin
Nivel de tensin Kilmetros de circuito Contaminacin lneas Nivel de tensin Nmero de bahas Contaminacin subestaciones Acceso lneas Altitud lneas Topografa Antigedad lneas Antigedad transformadores
Kilmetros de circuito equivalentes por tensin y contaminacin Nmero de bahas equivalentes por tensin y contaminacin Localizacin
Antigedad de red
Componentes principales Tcnica estadstica de sntesis de informacin, o reduccin de la dimensin (nmero de variables)
Bahas - subestaciones
Entorno
Administrativas
Kilmetros de circuito equivalentes por tensin y contaminacin Nmero de bahas equivalentes por tensin y contaminacin Valor de reposicin a nuevo (VRN) Nmero de torres Relacin bahas - subestaciones Capacidad transformacin Complejidad subestaciones Antigedad de red
Propiedad Integracin
FRONTERA (SFA)
Modelo
EFICIENCIA
Costo
OLS
80
SFA
60
Ineficiencia Error
COLS
40
20 Produccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Propiedad
Niveles de eficiencia
(sobrecosto relativo de AOM de cada empresa)
Costo AOM / km
Etapa 3
Sobrecosto
z% y% x% w%
Sobrecosto Ei
SFA
MAYOR Eficiencia
Eficiencia MEDIA
MENOR Eficiencia
Empresas
Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa
RESULTADOS
Distribucin AOM: Procesos y Recursos
Eficiencia Econmica Eficiencia Tcnica
2,44%
40,98%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
26,04%
Gestin Comercial Mantenimiento Operacin Administracin
30,53%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006
100%
Procesos
Recursos
Operacin Mantenimiento
Inversin Seguros
2002
2003
2004
2005
2006
A O M
0%
RESULTADOS
Eficiencia: Desempeo Tcnico
Eficiencia Econmica Eficiencia Tcnica
D3
E3 E1 D1 E2 D2 Dmax
Etotal
T1
T2
T3
Ttota
l
O1 O2 O3 O4
= = = =
E1 + E2 + E3
MWh = %
Etotal
D1 + D2 + D3 Dmax E1 + E2 + E3
MWh
MW = Veces MW MWh = Horas
Dmax
Nmero Interrupciones (Long/100)x(Horas/8760)
MW
Interrupciones 100 km Horas
O5
Confiabilidad
Ttotal - (T1+T2+T3)
=
Horas
230 kV - 500 kV
1,0E-04
1,0E-05
1,0E-06
1,0E-07
1,0E-08
Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa
230 kV - 500 kV
1,00E-05
2,00E-05
3,00E-05
4,00E-05
5,00E-05
6,00E-05
7,00E-05
8,00E-05
9,00E-05
1,00E-04
1,10E-04
1,20E-04
1,30E-04
1,40E-04
1,50E-04
1,60E-04
1,70E-04
1,80E-04
1,90E-04
0,00E+00
2,00E-04
Veces
Horas
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
O4 Tasa de interrupcin
TF =
7
100%
6
75%
Interrupciones / 100 km
5
50%
4
25%
3
0%
2 1 0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
O5 Confiabilidad en el suministro
CONF = Tiempo en que el sistema ha atendido toda la demanda
100,0 99,5 99,0
500 kV 230 kV
RESULTADOS
Eficiencia: Prcticas de O&M
Eficiencia Econmica Eficiencia Tcnica
Liderazgo y Organizacin
Mantenimiento Programado
Soporte Administrativo
R. Gestin Documentacin S. Gestin Instalaciones y Equipamiento Soportes Auxiliares Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa T. Gestin Seguridad y Ambiental
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
Liderazgo y organizacin Matto programado Soporte administrativ Control gerencial Soporte auxiliar
Empresas de referencia EX
N O P Q
R Documentos S Instalacin y equipamento T Seguridad y ambiental Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa
Liderazgo y Organizacin
Pre operacin
Tiempo Real
Post operacin
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Estudio de Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energa
Aspectos destacados
Referenciamiento
El estudio de referenciamiento se constituye en una herramienta de gestin que apoya a las empresas en la bsqueda de un desempeo superior, a travs de la ejecucin de buenas prcticas recomendadas y demostradas Adems de la comparacin entre empresas, permite analizar la evolucin del desempeo de cada empresa, ao a ao, midiendo la efectividad de las prcticas adoptadas La eficiencia de una empresa depende de muchas variables; la correlacin entre su desempeo econmico y tcnico determina que tan adecuadas son las prcticas que desarrolla
Aspectos destacados
Costos AOM
Para realizar un buen referenciamiento de AOM es esencial la homologacin de la definicin de la actividad, la organizacin de los costos (el enfoque de cadena de valor es valioso) y su desagregacin en trminos de procesos y recursos Los anlisis demuestran que existe una fuerte interrelacin entre los Gastos AOM y los Costos de Inversin de AOM (trade-off), por lo cual no es correcto aislar estos dos conceptos Los resultados del estudio deben analizarse de manera integral: No existe una nica estructura (ptima) de Gastos y Costos de AOM La medicin de la eficiencia en AOM adquiere sentido cuando se evala en trminos del desempeo tcnico de la empresa
Aspectos destacados
Costos AOM
El valor del AOM en transmisin depende de mltiples factores: No controlables por los administradores de las empresas (caractersticas de la red y variables de entorno) Controlables por los administradores (decisiones entre Gasto AOM o Inversin de AOM (trade-off), tercerizacin de procesos, disponibilidad de recursos, organizacin geogrfica de las operaciones) A travs de este estudio, las empresas cuentan con informacin de valor agregado para orientar sus decisiones y definir las acciones bajo su control que permitan avanzar hacia la eficiencia tcnica y econmica
FIN