Curso Especializado Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Residuos Slidos Municipales

MDULO DE EVALUACIN DEL PIP

EVALUACIN
4.7 EVALUACIN SOCIAL 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.10 IMPACTO AMBIENTAL 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION 4.13 ORGANIZACIN Y GESTION 4.14 MARCO LOGICO 5. CONCLUSIONES 6. ANEXOS

TEMAS
Evaluacin Social Anlisis de sensibilidad Identificar variables
Determinar cambios en rentabilidad Analizar probabilidad de cambios

Anlisis de sostenibilidad
Organizacin y gestin

Organizacin y Gestin
Fase de inversin Fase de postinversin

Plan de Implementacin
Programaci n de actividades Identificacin de responsables Recursos necesarios

Marco Lgico
Definicin de indicadores

Beneficios sociales Costos sociales

Indicadores de rentabilidad social Rentabilidad social de las MRRD

Riesgos de desastres
Anlisis Ambiental
Disponibilidad de recursos financieros

Cumplimient o de compromisos

4.7 EVALUACIN SOCIAL A diferencia de la evaluacin privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluacin social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.
Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.

4.7 EVALUACIN SOCIAL

Este anlisis comprende la elaboracin de :
1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto
2. Flujo de los costos sociales del proyecto 3. Flujos de beneficios y costos sociales 4. Aplicar Metodologas de evaluacin: a. Costo Beneficio

b. Costo Efectividad o Costo - Eficacia

FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

Identificar todos los beneficios que el proyecto generar durante el horizonte de evaluacin (10 aos). Los fines del PIP permiten identificar los beneficios

Cuantificar todos los beneficios que sea posible.

Valorizar todos los beneficios que sea posible. Utilizar precios sociales.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:
En tanto los recursos son pblicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos quienes se constituyen en los accionistas del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en trminos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Cuales creen que son los Ingresos y Beneficios Sociales de un Proyecto de la temtica de Residuos Slidos?

10

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Proyecto

Ingresos Arbitrios Tarifa por disposicin

Beneficios Sociales Reduccin contaminacin ambiental (aire, suelo, agua) Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reduccin de focos infecciosos, de la proliferacin de vectores y de roedores, entre otros)

Gestin de residuos slidos

11

FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO En la evaluacin social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto. Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cul es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.

12

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parmetros de evaluacin sealados en la Directiva General del SNIP.

13

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.

14

15

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no transables, mano de obra no calificada, calificada.

Aplicar los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales

Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.

Hay factores de correccin globales para costos de inversin, de operacin y de mantenimiento (ver guas simplificadas).

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

16

FACTORES DE CORRECCION
CONSULTAR ANEXO SNIP 10 PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

17

FACTORES DE CORRECCION
Gastos en Bienes Nacionales Gastos en Bienes Importados Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto general a las ventas Factor de correccin de la divisa Gastos en combustibles Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin) Persona jurdica Persona natural Gastos en mano de obra calificada Gastos en mano de obra no calificada Lima Metropolitana urbano Regin costa urbano Regin costa rural Regin Sierra urbano Regin Sierra rural Regin Selva urbano Regin Selva rural Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%) Valor Valor 0.84 0.81

% %
Valor Valor

12 19 1.08 0.66 0.84

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

0.84 0.91 0.91 0.86 0.68 0.57 0.6 0.41 0.63 0.49

0.91

18
INVERSIN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1
N ACTIVIDADES ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS COSTO CANTI UNITARI UNIDAD DAD O ( S/. ) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (S/.) CALIFICACI N F. DE CORR. COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

116,589.70 53,900.00 53,900.00

Unidad

98,329.24 45,294.12 45,294.12 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12

1.1 Almacenamiento 1.1.1 Equipos

Adquisicin de papeleras de 50 lt con

1.1.1.1 instalacin 1.2 Barrido de calles y plazas 1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 1.2.1.1Equipos

110

490.00

53,900.00
62,689.70
52,689.70 13,252.00

53,035.12
43,944.21 10,803.29
Bie. Importa
Bie. Nacion

Adquisicin de Coches de barrido de 1.2.1 polietileno de alta densidad. 120 litros. Casillero metlicos ( lockers de 3 cuerpos de 1.2.1.1 12 casilleros) 1.2.1.2Herramientas
1.2.1.2 Conos de seguridad 1.2.1.2 Escobas de baja polica 1.2.1.2 Escobas metlicas 1.2.1.2 Recogedor Metlico 1.2.1.2 Crucetas de seguridad 1.2.1.3

Unidad
Unidad

26
3

422.00
760.00

10,972.00
2,280.00 9,594.00

0.81
0.84

8,887.32
1,915.97 8,062.18

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

52 156 156 52 52

19.90 16.50 27.90 11.50 19.90

1,034.80 2,574.00 4,352.40 598.00 1,034.80 29,843.70

Bien. Nacion Bien. Nacion Bien. Nacion Bien. Nacion Bien. Nacion

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

869.58 2,163.03 3,657.48 502.52 869.58 25,078.74

Equipos de Proteccin Personal (EPPs)

Unidad Unidad

Camisaco de 100% algodn color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseo. Tela 1.2.1.3 mercerizada
1.2.1.3 Pantaln de drill 100% algodn color naranja

54 81

55 44

2,970.00 3,564.00

Bien. Nacion Bien. Nacion

0.84 0.84

2,495.80 2,994.96

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE M I

19

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRODUCTOS / METAS

PRE INVERSIN

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Total (S/.)
0

II-A COSTO DIRECTO ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE 1 CALLES Y PLAZAS SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE 2 RECOLECCIN Y TRANSPORTE 3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGNICOS ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGNICOS 4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, 5 FINANCIERA Y TECNICA 6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 7 Gastos generales (% de los costos de obras): 10% 10% 5% 5%

13,116,294 116,590 3,260,940

13,116,294 116,590 3,260,940

3,902 426,768 8,903,224 182,171 222,700 675,447 675,447 655,815 655,815 15,778,818
0 245,541 5,486,013 0 3,408,658 5,486,925 0 0 31,304 0

3,902 426,768 8,903,224 182,171 222,700 675,447 675,447 655,815 655,815 15,778,818

8 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo 9 directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 10 directo) II TOTAL DE INVERSIN

III REINVERSIN
IV POST INVERSIN Operacin Mantenimiento V COSTO TOTAL CON PROYECTO VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

14,658,440

1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717 1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404

15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975
2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740

15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218

-221,218

-189,914

-221,218 27,025,235

CRONOGRAMA DE REINVERSIN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO

20

REINVERSIN Papeleras de 50lts Coches recolectores de polietileno Casilleros Metlicos Trimoviles

Ao 2

Ao 3 490.00 10,972.00 2,280.00 16,650.00

Ao 5

Ao 6 980.00 11,394.00 2,280.00 16,650.00

Ao 9 980.00 11,394.00 2,280.00 16,650.00

TOTAL 2,450.00 33,760.00 6,840.00 49,950.00

Vehculos compactadores
Minicargador sobre ruedas Contruccin de planta de compostaje Construccin de celda de disposicin final Total 245,540.59 5,455,620.77 245,540.59 5,486,012.77

3,089,259.30
179,035.00 140,363.40 5,455,620.77 3,408,657.70 5,486,924.77 31,304.00

3,089,259.30
179,035.00 385,904.00 10,911,241.54 14,658,439.84

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE M
I PRE INVERSIN

21

DESCRIPCIN

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10 Total (S/.)

II-A COSTO DIRECTO 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 5 6 7 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGNICOS ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGNICOS ADECUADA DISPOSICIN FINAL ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN Gastos generales (% de los costos de obras): Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo directo) TOTAL DE INVERSIN REINVERSIN POST INVERSIN Operacin 10.00% 10.00% 5.00%

10,518,513 98,329 2,643,790

10,518,513 98,329 2,643,790

2,835 348,637 7,093,862 150,708 180,351 536,518 536,518 525,926

2,835 348,637 7,093,862 150,708 180,351 536,518 536,518 525,926

8
II III IV

5.00%

525,926
12,643,399
0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0

525,926
12,643,399 11,622,642

1,310,428 1,310,428 1,336,354 1,336,354 1,336,354 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 13,998,555 1,109,365 1,109,365 1,135,291 1,135,291 1,135,291 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 11,987,921

Mantenimiento
V COSTO TOTAL CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

201,063

201,063

201,063

201,063

201,063

201,063

201,063

201,063

201,063

201,063

2,010,634

12,643,399 1,310,428 1,510,233 5,654,941 1,336,354 4,095,879 5,793,067 1,473,727 1,473,727 1,499,113 1,473,727 38,264,597
1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203

VI

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

12,643,399 -389,292 -189,487 3,955,221 -363,366 2,396,159 4,093,347 -225,993

-225,993

-200,608

-225,993 21,267,394

CRONOGRAMA DE REINVERSIN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

22

REINVERSIN Papeleras de 50lts Coches recolectores de polietileno Casilleros Metlicos Trimoviles Vehculos compactadores Minicargador sobre ruedas Contruccin de planta de compostaje Construccin de celda de disposicin final Total

Ao 2

Ao 3 411.60 8,887.32 1,846.80 13,486.50

Ao 5

Ao 6 823.20 9,229.14 1,846.80 13,486.50

Ao 9 823.20 9,229.14 1,846.80 13,486.50

Total 2,058.00 27,345.60 5,540.40 40,459.50 2,502,300.03 145,018.35 312,011.81

2,502,300.03 145,018.35 199,805.45 4,293,954.33 112,206.37 4,293,954.33 25,385.64

8,587,908.67 11,622,642.36

199,805.45 4,318,586.55 2,759,524.75 4,319,339.97

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM

23

Productos / Metas
PRE INVERSIN

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO PARCIAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total (S/.)

II-A COSTO DIRECTO 1 2 3 3.1 3.2 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

13,176,697 116,590 3,260,940

13,176,697 116,590 3,260,940

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE

ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVE. RRSS ORGNICOS ADECUADO REAPROVEC RRSS INORGNICOS

3,902 487,171 8,903,224

3,902

487,171 8,903,224 182,171 222,700 675,447 675,447 658,835 658,835 15,845,262 0.00 1,800,687 1,555,241 245,446 245,540.59 1,800,687 1,555,241 245,446 2,046,227 5,486,012.7 7 1,885,911 1,640,465 245,446 7,371,923 0.00 1,885,911 1,640,465 245,446 1,885,911 3,408,657.70 5,486,924.77 1,885,911 1,640,465 245,446 5,294,568 2,080,262 1,834,816 245,446 7,567,186 0.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,080,262 0.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,080,262 31,304.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,111,566 0.00 2,080,262 1,834,816 245,446 2,080,262 14,658,440 19,660,413 17,205,954 2,454,459 50,164,114

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

182,171
222,700 675,447 675,447 658,835 658,835 15,845,262

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 7 Gastos generales (% de los costos de obras):

10% 10% 5% 5%

8 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 10 directo) 9 II TOTAL DE INVERSIN III REINVERSIN

IV POST INVERSIN Operacin Mantenimiento V COSTO TOTAL CON PROYECTO VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

15,845,262

1,800,687

2,265,274

2,265,274 -219,047

2,265,274 5,106,649

2,265,274 -379,363

2,265,274 3,029,294

2,265,274 5,301,912

2,265,274 -185,012

2,265,274 -185,012

2,265,274 -153,708

2,265,274 -185,012

22,652,740 27,511,374

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

15,845,262

-464,587

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE M DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 I PRE INVERSIN II-A COSTO DIRECTO 1 2 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE

24

Total (S/.) 0

10,568,044 98,329 2,643,790

10,568,044 98,329 2,643,790

ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES ADECUADO REAPROVECH. RRSS 3.1 ORGNICOS ADECUADO REAPROVECH. RRSS 3.2 INORGNICOS

2,835 398,168 7,093,862 150,708 180,351 536,518 536,518 528,402 528,402 12,697,883
0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0

2,835 398,168 7,093,862 150,708 180,351 536,518 536,518 528,402 528,402

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 7 Gastos generales (% de los costos de obras): 10% 10% 5% 5%

8 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 10 directo) 9

II TOTAL DE INVERSIN
III REINVERSIN

12,697,883
11,622,642

IV POST INVERSIN Operacin Mantenimiento V COSTO TOTAL CON PROYECTO VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

1,330,142 1,330,142 1,360,745 1,360,745 1,360,745 1,502,628 1,502,628 1,502,628 1,502,628 1,126,328 1,126,328 1,156,935 1,156,935 1,156,935 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 203,814 203,814 203,811 203,811 203,811 203,588 203,588 203,588 203,588

1,502,628 14,255,660 1,299,040 12,218,659 203,588 2,037,000

12,697,883 1,330,142 1,529,948 5,679,332 1,360,745 4,120,270 5,821,968 1,502,628 1,502,628 1,528,013 1,502,628 38,576,185
1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203 -197,093 21,578,982

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

12,697,883 -369,578 -169,773 3,979,612 -338,975 2,420,550 4,122,247 -197,093

-197,093

-171,707

25

METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL

Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y sociales, es complejo. Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin social distinto al mtodo costo beneficio.

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del proyecto en trminos monetarios, es posible usar la

metodologa costo-efectividad o costo eficacia

26

METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL

Para utilizar esta metodologa, necesitamos definir un indicador: 1. indicador de efectividad: expresa los impactos del PIP. 2. indicador de eficacia: basada en resultados inmediatos del PIP.

Proyecto
Ampliacin de los servicios de recoleccin de residuos Slidos

Indicadores de eficacia (resultados)

Cantidad de toneladas de residuos slidos tratados

Indicadores de efectividad (impactos)

Disminucin de enfermedades infecto contagiosas

27

EVALUACIN SOCIAL
Clculo del Costo Eficacia: Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada alternativa, aplicando el factor de correccin.

Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del flujo a precios privados, aplicando el factor de correccin.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para cada alternativa. Se calcula el ratio CE

CE =

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES INDICADOR DE EFICACIA

28

EVALUACIN SOCIAL
QU BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO EFICACIA?

El costo promedio por tonelada de residuo tratada

CMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

N de TM de residuos slidos tratados en el horizonte del proyecto

29

EVALUACIN SOCIAL
El Valor Actual de Costos Sociales (VACS): se calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%). Los Resultados para ambas alternativas se muestran en los siguientes cuadros. El Indicador de Eficacia: es el nmero de Toneladas tratadas que se brindarn a los usuarios y ser igual a la sumatoria de las toneladas del horizonte de evaluacin considerado. El Ratio costo eficacia: nos indica el costo social por cada tonelada de residuos tratada.

ANALISIS Costo Eficacia Alternativa I

ALTERNATIVA ALTERNATIVA11 (En (Ennuevos nuevossoles solesa aprecios preciossociales) sociales)
DESCRIPCION DESCRIPCION 00 7,878,389 7,878,389 11% 11% 13,178,594 13,178,594 223,027 223,027 59.09 59.09 11 429,909 429,909 22 442,806 442,806 33 495,754 495,754 44 469,773 469,773 AOS AOS 55 3,254,067 3,254,067 66 538,046 538,046 77 2,129,284 2,129,284 88 528,734 528,734 99 584,260 584,260

A. A. INVERSION INVERSION Tasa Tasade deDescuento Descuento11% 11% VACS VACSCostos Costosde deInversion Inversion(S/.) (S/.) Indicador Indicadorde deEfectividad Efectividad Costo CostoEfectividad Efectividad--CE CE(S/ton.) (S/ton.) DESCRIPCION DESCRIPCION YY

10 10 509,249 509,249

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 7,247,785 7,247,785 223,027 223,027 32.50 32.50 que:

B. B. POST POSTINVERSION INVERSION C. C. COSTOS COSTOS DE DE OPERACIN OPERACIN MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOSIN SINPROYECTO PROYECTO

11 2,467,124 2,467,124 1,532,457 1,532,457 934,667 934,667

22 2,541,138 2,541,138 1,532,457 1,532,457 1,008,681 1,008,681

33 2,617,372 2,617,372 1,532,457 1,532,457 1,084,915 1,084,915

44 2,695,893 2,695,893 1,532,457 1,532,457 1,163,436 1,163,436

AOS AOS 55 2,776,770 2,776,770 1,532,457 1,532,457 1,244,313 1,244,313

66 2,873,056 2,873,056 1,532,457 1,532,457 1,340,599 1,340,599

77 2,959,248 2,959,248 1,532,457 1,532,457 1,426,791 1,426,791

88 3,048,025 3,048,025 1,532,457 1,532,457 1,515,568 1,515,568

99 3,139,466 3,139,466 1,532,457 1,532,457 1,607,009 1,607,009

10 10 3,233,650 3,233,650

1,532,457 1,532,457 1,701,193 1,701,193

Tasa Tasade deDescuento Descuento11% 11% VACS VACSCostos Costosde deInversion Inversion(S/.) (S/.) Indicador Indicadorde deEfectividad Efectividad Costo --CE CostoEfectividad Efectividad CE(S/ton.) (S/ton.) Del cuadro

se tiene VACS = Valor actual de costos sociales incrementales= S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785) IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton 389,389.8 Entonces: CE = VACS CE: VACS 20,426,379 = 52.45 S/ton INDICADOR DE EFECTIVIDAD INDICADOR DE EFICACIA 389,389.80 CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton 223027

ANALISIS Costo Eficacia Alternativa II

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2 (En nuevos soles a precios sociales) (En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION DESCRIPCION A. INVERSION A. INVERSION Tasa de Descuento 11% Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversion (S/.) VACS Costos de Inversion (S/.) Indicador de Efectividad Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) Costo Efectividad - CE (S/ton.) DESCRIPCION DESCRIPCION B. POST INVERSION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN C. COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Tasa de Descuento 11% Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversion (S/.) VACS Costos de Inversion (S/.) Indicador de Efectividad Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) Costo Efectividad - CE (S/ton.) 0 0 7,634,991 7,634,991 0.11 0.11 12,926,087 12,926,087 223,027 223,027 57.96 57.96 0 0 Y Y 1 1 429,909 429,909 2 2 442,806 442,806 3 3 495,754 495,754 4 4 469,773 469,773 AOS AOS 5 5 3,254,067 3,254,067 6 6 7 7 2,129,284 2,129,284 8 8 528,734 528,734 9 9 584,260 584,260 10 10 483,383 483,383

538,046 538,046

0.00 0.00 0.00 0.00

1 1 2,655,104 2,655,104 1,532,457 1,532,457 1,122,647 1,122,647

2 2 2,734,757 2,734,757 1,532,457 1,532,457 1,202,300 1,202,300

3 3 2,816,800 2,816,800 1,532,457 1,532,457 1,284,343 1,284,343

4 4 2,901,303 2,901,303 1,532,457 1,532,457 1,368,846 1,368,846

AOS AOS 5 5 2,988,343 2,988,343 1,532,457 1,532,457 1,455,886 1,455,886

6 6 3,091,366 3,091,366 1,532,457 1,532,457 1,558,909 1,558,909

7 7 3,184,107 3,184,107 1,532,457 1,532,457 1,651,650 1,651,650

8 8 3,279,630 3,279,630 1,532,457 1,532,457 1,747,173 1,747,173

9 9 3,378,019 3,378,019 1,532,457 1,532,457 1,845,562 1,845,562

10 10 3,479,359 3,479,359 1,532,457 1,532,457 1,946,902 1,946,902

0.11 0.11 8,486,282 8,486,282 223,027 223,027 38.05 38.05

Del cuadro se tiene que: VACS = Valor actual de costos sociales incrementales =

S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)

IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton 389,389.8 Entonces: CE = VACS CE: VACS 21,412,369 = 54.99 S/ton INDICADOR DE EFECTIVIDAD

INDICADOR DE EFICACIA

389,389.80

CE =

21,412,369 = 96.01 Soles/Ton 223027

Costo Eficacia en proyectos integrales

(Declarados Viables)
Cdigo SNIP 118716 114126 158958 178352 Muni. distrital / Departamento Lamas (San Martin) Pomabamba (Huaraz) Ayaviri (Puno) Sivia (Ayacucho) C/E (S/./Ton) 330.39 436.19 120.00 677.22 Beneficiaros directos Inversin (PM) 10.767 6.845 22.667 3.607 5,796,266 2,985,750 2,706,731 1,712,477

32

Caracterstica principal
Construccin y equipamiento del complejo sanitario de disposicin final de los residuos slidos; capacitacin, sensibilizacin Implementacin con maquinarias y equipos, habilitacin de relleno sanitario y relleno de seguridad, construccin de cobertura de lombricultura, habilitacin de rea de compost. Canalizacin con sistema de drenes y evacuacin de aguas, programacin de campaa de de salud publica, y capacitacin a beneficiarios. Instalacin de recipientes diferenciados de dos colores. Adquisicin de volquete. Implementacin de unidad de Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada. Equipos de recoleccin de residuos, equipos para el servicio de barrido de vas publicas, programa de segregacin en la fuente, construccin y equipamiento de maestranza municipal, programas de difusin, capacitacin y sensibilizacin a la poblacin. Infraestructura de disposicin final semi mecanizada con reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de la materia orgnica. Sensibilizacin ambiental y planta de reciclaje, compostaje, humus y disposicin final. Adquisicin de equipo, medio de transporte de recoleccin, contratacin de personal, capacitacin de los vecinos y el personal, construccin de infraestructura de disposicin final de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento, implementacin de sistema de monitoreo, programas de sensibilizacin a la poblacin. Desarrollo de campaas de pago. Adquisicin de equipo, infraestructura de disposicin final, equipo para el reaprovechamiento, implementacin de sistema de monitoreo, programas de sensibilizacin a la poblacin. Capacitacin personal de la limpieza, adquisicin de compactadoras. Campaas de concientizacin a la poblacin. Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes de medio ambiente.

168733

Ancon (Lima)

70.36

33.367

2,874,000

147839

Salas (Ica)

142.00

16.373

3,407,091

146332

Tambobamba (Apurimac)

191.09

3.193

2,045,042

158763

Carabayllo (Lima)

2.91

244.91

3,310,189

154558

Vitor (Arequipa)

99.13

2693

1,239,154

33

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE PARA: Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la seleccin de alternativas o los valores lmite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.

34

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

PASOS PARA EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD: Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.

Determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

35

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Qu factores podran afectar el xito del proyecto y que seran materia de anlisis? La generacin per cpita

Los costos de inversin

36

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC

37

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD - CI

38

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida til.

Es necesario que el PIP responda a los siguientes aspectos en la evaluacin de la sostenibilidad:

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del PIP en la

etapa de operacin. Arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento. Participacin de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestin del riesgo de desastres.

39

FINANCIAMIENTO
Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda?. Existe un sistema de recaudacin efectivo que permita reducir los niveles de morosidad? Se fomenta en el proyecto alianzas pblico - privadas para brindar el servicio? El financiamiento de costos de operacin y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio a terceros o con algn subsidio inicial?.

40

Disponibilidad de recursos financieros

Proyeccin de ingresos: Cules seran los ingresos sin proyecto? El pago por servicio de recoleccin Cules seran los ingresos con proyecto?

El pago por servicio de barrido, recoleccin y disposicin final (Arbitrios)

El pago por el servicio de disposicin final prestado a terceros.

41

Disponibilidad de recursos financieros

Consideraciones para estimar ingresos: Considerar gradualidad en mejora de niveles de cobranza
Ingresos por la prestacion del servicio Proyeccion de la recaudacin (nivel actual 50% de la facturacin; crece hasta llegar al 80%). 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Generacion de Residuos slidos (ton/ao) 33465 34577 35726 36913 38139 39407 40716 42069 43467 44912

Costo de residuos gestionados (S/.ton) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ingresos Proyectados (S/.) 1,664,887 2,064,254 2,488,324 2,938,298 3,035,937 3,136,822 3,241,058 3,348,759 3,460,038 3,575,015 28,953,391

42

Determinacin de la Tarifa
Tarifa que cubre los costos de inversin, operacin y mantenimiento

Tarifa que cubre los costos de operacin y mantenimiento

Clculo de la Tarifa 1/3

Se trabaja con costos a precio de mercado
Componente Ao 0 1 493,916 493,916 2 508,733 508,733 3 571,195 571,195 Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin) 4 5 6 7 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584
Ao 1 - 10 1 COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.) VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.) 22,191,489 3,365,414 3,365,414 2 3,466,376 3,466,376 3 3,570,367 3,570,367 4 3,677,478 3,677,478 5 3,787,803 3,787,803 6 3,916,437 3,916,437 7 4,033,930 4,033,930 8 4,154,948 4,154,948 9 4,279,596 4,279,596 10

43

COSTO DE INVERSION 9,553,998 TOTAL (Flujo de inversion) VACS Costos de Inversion (S/.) 15,844,553
Componente Ao 0

8 607,454 607,454

9 672,878 672,878

10 582,943 582,943

4,407,984 4,407,984

Clculo de la Tarifa 2/3

Del cuadro se tiene que: VAC = Valor actual de costos de Inversin, operacin y mantenimiento: S/ 38,036,042 (15,844,533 + 22,191,489) IE = ndice de eficacia = 223,027 Ton CIP = VAC INDICADOR DE EFICACIA

44

CIP = 38,036,042 171 Soles/Ton 223,027 VAC =Valor actual de costos de operacin y mantenimiento = S/. 22,191,489 IE =Indice de eficacia = 223,027 Ton CIP = 22,191,489 100 Soles/Ton 223,027

Clculo de la Tarifa 3/3

Calculo de Tarifa Mensual (costos de operacin y mantenimiento) por Vivienda
Concepto
Generacin per capita (Kg./hab./da) Personas promedio por vivienda Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) Tarifa (S/. - vivienda/mes)

45

Valor
0.56 5 2.8 84 0.084 8.36

Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversin y de operacin y mantenimiento) por Vivienda

Concepto Generacin per capita (Kg./hab./da) Personas promedio por vivienda Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) Tarifa (S/. - vivienda/mes) Valor 0.56 5 2.8 84 0.084 14.33

46

Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2

Criterios para determinar la tarifa:
1. Costo del servicio 2. Longitud de calles que reciben el servicio 3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideracin la longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.
BARRIDO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO ( km / ao ) 21,856 21,943 22,029 22,116 22,204 22,291 22,379 22,468 22,556 22,645 ( S/. / ao ) 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 261,731 ( S/. / km ) 11.98 11.93 11.88 11.83 11.79 11.74 11.70 11.65 11.60 11.56

47

Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2

TARIFA: BARRIDO DE CALLES
Determinacin de arbitrios : Barrido de calles
Barrido de calles Barrido estimado de frontis por viviendas (m/da) 10 tarifa diaria (S/. / da) 0.12

Soles/km*

Soles/m

tarifa mensual (S/. /mes)

3.53

12

0.01

*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 aos

48

Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin y disposicin final

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RECOLECCIN ( S/. / ao ) 902297.949 902297.949 902297.949 902297.949 902297.949 916897.949 916897.949 916897.949 916897.949 916897.949 REAPROVECHAMIENTO ( S/. / ao ) 32471 32471 74305.8 74305.8 74305.8 125446 125446 125446 125446 125446 DISPOSICIN FINAL ( S/. / ao ) 447636.3179 447636.3179 447636.3179 447636.3179 447636.3179 605130.802 605130.802 605130.802 605130.802 605130.802

49

Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin y disposicin final

Determinacin Cargo por Factor Frecuenci Factor Arbitrio de arbitrios : la de Arbitrio N de Generacin a porcentu mensual N Fuente de recoleccin proporc anual viviendas (t/da) servicios/ al (S/. / generacin : de barrido ionalida (S/. / ao) da (%) mes) Domicilios (t/da) d 1 Totale s Tarifa promedio Domiciliarios 21,257 21,257 27.26 27.26 6.55 1 33.81 33.81 100% 100% 42.71 907,973.29 3.56

3.56

50

Determinacin de Tarifa para terceros: Servicio de Disposicin final

DISPOSICIN FINAL

( t / ao ) 18,787 18,961 19,137 19,316 19,496

( S/. / ao ) 447,636 447,636 447,636 447,636 447,636

( S/. / t ) 23.83 23.61 23.39 23.17 22.96

19,679
19,863 20,050 20,240 20,431

605,131
605,131 605,131 605,131 605,131

30.75
30.46 30.18 29.90 29.62

51

SE DEBE CONSIDERAR
La actualizacin de unidades fsicas se aplica slo para encontrar una tarifa promedio, a largo plazo. Se aplica el VAN como un algoritmo matemtico de clculo. Por consiguiente se considera la sumatoria de toneladas tratadas como IE.

52

Clculo del valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados

N 0 1 2 Ao 2010 2011 2012 Poblacin Hab. 7771 8154 8556 GPc Kg/hab/da 0.2 0.2 0.2 Generacin de Generacin de Generacin de Generacin de RSD ton/da RS ton/da RSM ton/da RSM ton/ao 1.55 1.65 1.75 0.21 0.22 0.24 1.77 1.87 1.98 646.05 682.55 722.7

3
4 5 6 7 8 9 10

2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8978
9421 9885 10372 10884 11420 11983 12574

0.21
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22

1.85
1.96 2.08 2.2 2.33 2.47 2.62 2.78

0.25
0.27 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38

2.1
2.23 2.36 2.5 2.65 2.81 2.98 3.16 TOTAL

766.5
813.95 861.4 912.5 967.25 1025.65 1087.7 1153.4 8,993.60 5,039.52

Valor Actual de la Demanda de Residuos Slidos en Toneladas

53

CAPACIDAD DE GESTIN
Asegurar que la Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica y administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos asignados al proyecto. Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idneo para llevarlo a cabo.

Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.
Establecer un programa de sensibilizacin tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.

54

CAPACIDAD DE GESTIN
Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de operacin y mantenimiento) identificados en el Diagnstico de los involucrados. Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades. Establecer un sistema de supervisin, control monitoreo de cada uno de los servicios considerados: y

Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recoleccin y disposicin final empleando los indicadores sealados en la Matriz de Marco Lgico.

55

ARREGLOS INSTITUCIONALES
Identificar los arreglos institucionales necesarios para

el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos: cul de los gobiernos locales involucrados ser responsable de la administracin del relleno sanitario. todos los gobiernos locales se hacen responsables del transporte de sus respectivos residuos municipales al relleno sanitario, etc.

56

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se tiene que demostrar que se efectu el anlisis del riesgo y que, de ser el caso, se han incluido medidas de reduccin, previa evaluacin de su rentabilidad social.

Flujo de Costos e Ingresos

IT E M ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Productos / Metas AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
I PRE INVERSIN
IICOSTO DIRECTO A ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE 1 CALLES Y PLAZAS 2 3 3.1 3.2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES 10,043,111 76,856 3,320,477

57

Total (S/.)

10,043,111 76,856 3,320,477

ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS

ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS

261,000 548,309 5,455,898 184,671 195,900 3,563,195 6,138,915 341,000

261,000 548,309 5,455,898 184,671 195,900 3,563,195 6,138,915 341,000 356,320 356,320 502,156

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 5

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 1 Obras 2 Equipamiento 3 Consultorias Gastos generales (% de los costos de 5 obras): 6 Utilidad (% de los costos de obras) Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) Supervisin y liquidacin (% del costo 8 directo) 7 II TOTAL DE INVERSIN INVERSION POR REPOSICION 10% 10% 5%

356,320 356,320 502,156

5%

502,156
11,760,061 0 0 2,788,75 9 0 3,298,83 2,908,73 4 5 0 0 37,482 0

502,156
11,760,061 9,033,810

58

Flujo de Costos e Ingresos

ITE M

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Productos / Metas

AO 0 AO 1 2,177,241 1,931,628 245,613 11,760,061 2,177,241 1,482,632 694,609 1,177,056 -11,760,061 482,446 AO 2 2,177,241 1,931,628 245,613 2,177,241 1,482,632 694,609 1,199,511 504,902 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total (S/.)

III POST INVERSIN Operacin Mantenimiento IV COSTO TOTAL CON PROYECTO V OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

2,427,25 2,427,25 2,437,28 23,032,857 7 7 3 2,180,68 2,180,68 2,190,23 1,931,628 1,941,181 1,941,181 2,161,581 2,180,686 20,571,124 6 6 9 2,177,241 2,187,227 2,187,227 2,407,626 2,427,257 245,613 246,046 246,046 246,046 246,571 246,571 246,571 247,044 2,461,733

2,427,25 2,464,73 2,437,28 43,826,728 7 9 3 1,482,63 1,482,63 1,482,63 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 14,826,320 2 2 2 4,966,000 2,187,227 5,486,061 5,316,361 2,427,257 3,483,368 704,595 4,003,429 3,833,729 944,625 944,625 982,107 954,651 29,000,408 1,748,29 1,814,27 1,812,39 23,895,177 1 1 7

VI COSTOS INCREMENTALES(IV-V) VII INGRESOS VIII FLUJOS NETOS

4,010,905 1,251,356 4,573,266 4,588,048 1,720,077 527,537 546,761 569,837 754,319

775,452 803,666 832,163 857,746 -5,105,231

59

SE DEBE CONSIDERAR.
Se debe presentar y analizar en todo perfil de PIP el flujo de ingresos y egresos resultante de la alternativa seleccionada. Se debe demostrar que el PIP ser sostenible.

Ejercicio N3: Sostenibilidad

61

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

EFECTOS EN EL AMBIENTE

62

IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL RESPECTIVAS GENERACIN COMERCIALIZACION SEGREGACION REAPROVECHAMIENTO - Reciclaje, Reuso -Compost - Biogs

ALMACENAMIENTO

A CARGO DEL MUNICIPIO

RECOLECCIN SEGREGACION TRATAMIENTO Residuos peligrosos

TRANSPORTE Directo
BARRIDO DISPOSICIN FINAL

63

Impacto Ambiental
Se aplican normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA). Si el PIP como lo es un PIP de Residuos Slidos se encuentra en el listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA y sus actualizaciones, se debe considerar: 1. La identificacin de las dimensiones ambientales que estn siendo afectadas o pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar como base el diagnstico del rea de estudio.

64

Impacto Ambiental
2. Los recursos naturales que se utilizan o se utilizarn tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento. Considerar como base el diagnstico del o los servicios que se intervendrn con el PIP y el planteamiento de los requerimientos de recursos sealado en numeral de Anlisis tcnico de las alternativas de solucin. 3. Los residuos que se generan o generarn por la unidad productora o por el PIP, as como los procesos de tratamiento y disposicin final. Considerar como base el diagnstico del o los servicios que se intervendrn con el PIP y el anlisis tcnico de las alternativas de solucin.

65

Impacto Ambiental

4. Las medidas de mitigacin o control de los impactos ambientales actuales y futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas. 5. Las actividades que se desarrollarn para el cierre o abandono en la fase de inversin y de post-inversin.

66

Impacto Ambiental
6. Los costos de elaboracin de los estudios Declaracin de Impacto Ambiental - DIA, Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd), segn corresponda. Si la Autoridad Competente ya hubiese emitido la Calificacin Anticipada considerar el nivel de estudio establecido.

Para el caso de residuos slidos la autoridad competente exige EIA. La formulacin del EIA se realiza en la fase de inversin

67
Infraestructura de residuos slidos

ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin

Impacto Medida de Mitigacin Impacto

2. Operacin
Medida de Mitigacin

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal

Generacin material particulado. de

Reforestacin con especies nativas

Riego de vas de acceso interior

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal

Generacin material particulado de

Reforestacin con especies nativas

Riego de vas de acceso interior

Generacin ruido

Implementacin de Cortina vegetal en el permetro del predio

Relleno Sanitario

Generacin ruido

Implementacin de cortina vegetal en el permetro del predio

Generacin de olores molestos. Proliferacin de vectores Cobertura diaria de los residuos

3. Clausura Impacto Infiltracin de aguas residuales en el subsuelo Medida de Mitigacin Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en pozo percolador. Impacto Generacin lixiviados Generacin biogs de de

4. Post clausura Medida de Mitigacin Construccin de drenes Construccin de chimeneas e Instalacin de quemadores

Infiltracin de lixiviados

68
Infraestructura de residuos slidos Impacto Generacin ruido ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas de acceso interior y suelos expuestos Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Reforestacin con especies nativas Impacto Generacin ruido Generacin material particulado Emisin gases de 2. Operacin Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas de acceso interior y suelos expuestos Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Generacin material particulado

de

Emisin de gases

de

Planta de Tratamiento de Residuos Slidos

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal. Generacin de olores molestos Proliferacin de vectores 3. Clausura

Reforestacin nativas

con

especies

Recubrimiento transportado

del

material la las

Efectuar continuamente limpieza de todas instalaciones.

Impacto
Infiltracin de aguas residuales en el subsuelo

Medida de Mitigacin
Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en pozo percolador.

69
Infraestructura de residuos slidos ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin y Cierre Impacto Generacin de ruido Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas y suelos expuestos de acceso interior Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Reforestacin con especies nativas 2. Transporte y descarga de residuos Impacto Generacin de ruido Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas y suelos expuestos de acceso interior Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Recubrimiento del material transportado

Generacin de material particulado Generacin de gases

Generacin de material particulado Generacin de gases

Estacin de Transferencia

Perdida de la cobertura vegetal

Generacin de Olores molestos

Proliferacin de vectores

Efectuar continuamente la limpieza de todas las instalaciones

Recojo continuo suelo contaminado de

Vertido accidental de aceites, combustibles.

3. Mantenimiento
Impacto Generacin de ruido Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio

Generacin de efluentes

Encauzamiento de trampas de grasa.

efluentes,

instalacin

de

70

4.11 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Se realiza de acuerdo con los resultados de: la evaluacin social (mejor ratio costo / eficacia), el anlisis de sensibilidad (mejor respuesta al cambio) y el anlisis de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin.

71

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.

72

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Identificacin de actividades. Anlisis de tiempos y secuencia. Elaboracin del cronograma de actividades Definicin de responsables Detalle de recursos necesarios

73

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

Fases

1 0

1 2

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin INVERSIN
Expediente Tcnico

Post inversin

xx
xx x x x x

Adecuado almacenamiento y barrido

1. Adquisicin de papeleras metlicas, contenedores y bolsas.

2. Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de almacenamiento. 3. Adquisicin de contenedores de plstico con ruedas y bolsas plsticas para el servicio de barrido 4. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de barrido.
5. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de barrido.

x x

74

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

Fases

1 0

1 2

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin
INVERSIN
Eficiente capacidad operativa de la recoleccin y transporte

Post inversin

1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte

2. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de recoleccin.

xx x
xx xx x xxxx x x

3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de barrido. Apropiado reaprovechamiento

1. Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado

2. Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento.

3. Adquisicin de Materiales

4. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de reaprovechamiento.

75

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao . Ao 5 Ao 6 Ao Ao 10

Fases

1 0

1 2

Inversin INVERSIN
Apropiada Disposicin Final 1. Construccin de infraestructura de disposicin final. 2. Adquisicin de equipamiento para disposicin final. 3. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de disposicin final. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos. 1. Cierre del botadero existente.

Post inversin

xx

x x x x x x xx x x

2. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad.

xx x

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

76
Ao 1 Ao 2 Ao . Ao 5 Ao 6
Ao

Fases

1 0

1 2

Ao 10

Inversin
INVERSIN
Eficiente Gestin Financiera Tcnica Administrativa y

Post inversin

1. Elaboracin de un programa de Capacitacin para el personal tcnico, administrativo y financiero.

2. Elaboracin base datos de contribuyentes 3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza 4. Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuos slidos
5. Implementacin de un sistema supervisin de la prestacin del servicio 6. Implementacin de un sistema informtico de costeo para el manejo de residuos slidos. Adecuadas Practicas de la Poblacin

x xx xx xx xx xx xxxx xxxx

1. Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin a la poblacin

2. Implementacin de campaas de difusin de normas y sanciones

77

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

Fases

1 0

12

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin

Post inversin

POST INVERSIN
1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 3. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
4. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado

5. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final

6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero

7. Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin 8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de celdas)

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

78

4.13 Organizacin y Gestin

Se describir los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados.

79

Organizacin y Gestin
En etapa de inversin: En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

80

Organizacin y Gestin
En etapa de operacin y mantenimiento: Vas Administracin Directa: Unidad de gestin Empresa Municipal Con intervencin del Sector Privado Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados.

81

4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO

82

MATRIZ ML

rbol de Objetivos

1era Columna de la MMM

Fin ltimo Fin Indirecto A Fin Directo A Fin Directo B Objetivo Central Medio de Primer Nivel A Medio de Primer Nivel B Medio de segundo nivel B1 Medio Fundamental A Medio Fundamental B11 Medio Fundamental B12 Medio de segundo nivel B2 Medio Fundamental B21 Fin Indirecto B Fin Directo C

Fin ltimo

Propsito

Componentes: -Componente A - Componente B11 - Componente B12 -Componente B21

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

83
SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

4.9 MARCO LOGICO

Fin o FIN LTIMO Coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de San Martin Alao o Indicadores Disminucin de enfermedades en un 5% (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Colera, Disenteria) Satisfaccin de la poblacin por el ornato y limpieza de la ciudad Medios de Verificacin o o Encuestas a la poblacin Estudio socioeconmico de la Poblacin Beneficiada Ordenanza de creacin de Jefatura de Limpieza Pblica. Informe de jefatura de limpieza pblica Registro de volmenes y pesos que ingresan al relleno sanitario Informes de inspeccin y fotos. Registro de ingresos por el servicio Supuestos Elevada y constante participacin activa de la poblacin e instituciones

PROPSITO o Adecuada Gestin Integral de los residuos slidos municipales en la localidad de San Martin Alao o Al inicio del primer ao opera la Jefatura de Limpieza Pblica. El 90 % de los residuos slidos recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un ao de operacin El 100 % de los puntos crticos de acumulacin no existen al primer ao. Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pblica, adicionalmente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.

o o

Hay voluntad poltica para priorizar el tema de los residuos slidos Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de programas de capacitacin y sensibilizacin. Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente

o o

COMPONENTES 1. Adecuado almacenamiento y barrido 2. Adecuada recoleccin y transporte de los residuos slidos 1.1 Adquisicin de equipos para el barrido y almacenamiento de residuos solidos

2.1 Adquisicin de vehculos para la recoleccin y transporte apropiados. 2.2 El 100% de los residuos slidos son recolectados y transportados a partir del segundo ao.

o Registro de compra o Fotografas o Informes de los supervisores del servicio y chferes

El GPC domiciliaria se incrementar en 1% anual.

4.9 MARCO LOGICO

4.9 MARCO LOGICO

87

5. CONCLUSION

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto.

88

6. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podran considerarse -Estudio de caracterizacin (domestico y no domestico). -Estudio de Seleccin de sitio -Estudio del mercado de reciclaje local -Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados -Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado) -Fotografas de las diferentes etapas de elaboracin del perfil -Encuestas aplicadas a la poblacin sobre predisposicin de pago -Compromisos de participacin del sector privado -Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento referidos a los diversos clculos. Memorias de clculo -Estudios de campo (suelos, topografa, encuestas, cotizaciones, anlisis de precios unitarios, metrados, etc.) - Pre-diseo de las alternativas de solucin

89

CONSIDERAR LO SIGUIENTE .
La gua, es una pauta y es difcil que abarque a detalle todo el universo de posibilidades de proyectos de inversin que sobre un servicio especifico. Aplquela considerando la situacin del servicio y su realidad especifica.

90

Muchas Gracias !