Definicion de Tarifas para Servicios Profesionales en Venez

VETRA Group AVV Definicin de Tarifas servicios Profesionales para Venezuela
Centro Profesional Santa Paula - Torre A, ofic. 84 - Caracas - Venezuela Tel. +58 - 212 - 985 2165; mail: contact@vetragroup.com ; www.vetragroup.com
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COMPONENTES DE LA TARIFA
Tarifa competitiva segn mercados

Ganancia Vetra
Ganancia Riesgo Financiamiento ISLR
Ganancia Vetra
Ganancia Empresas Afiliadas Financing fee Finding fee
Ganancia Socios
ISLR
Gastos Departamentales
Infraestructura Software Personal no facturables Electricidad, Telefono Etc.
Labor
Salarios y Beneficios
2
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PREMISAS
SB + BENEFICIOS (L) + GASTOS DEPARTAMENTALES (M) + GANANCIA
Factor Multiplicador:
FM = ( 1 + L/100 + M/100) * ( 1 + U/100)
TARIFA HORARIA = SB*FM/(HH)

3
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PREMISAS
Factores a considerar en el calculo de una tarifa: 1. SB: Salario bsico, lo que recibe mensual la persona, clasificados segn categoras CIV. 2. Nomina total de la empresa ( Personas/ Costos de la nomina)
Personal disponible para los trabajos: 125 ( 100 facturables y 25 no facturables) Personal de apoyo en la oficina: gerentes, mercadeo, administradores, apoyo, etc. Hora totales ao (2.080) das no laborables ( 410) : HH efectivamente ( 1.670)
3. Beneficios Laborales segn LOT ( L):

S.S.O. LP Habitacional LP Forzoso Antigedad Preaviso Utilidad Bono vacacional Fondo de Ahorro Indemnizacin Otros 40,15 7,3 6,22 30 30 60 30 10 45 5
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PREMISAS
Factores a considerar en el calculo de una tarifa: 4. Gastos Departamentales (M)

Oficinas / alquiler / amortizacin Equipos / depreciacin Software Consumibles, material de impresin, copias, reproduccin Telfonos / Fax Electricidad, agua Contratos mantenimiento, vigilancia Adquisicin tecnologa / desarrollo e investigacin Seguros Asesoras, auditorias, legal Promocin y publicidad Personal no facturables, oficina cental, administrativo, comercial
5. Estipendio
ISLR Riesgos ( inflacin, paridad, etc) Financiamiento Utilidad 5
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METODOLOGIA CALCULO DE LA TARIFA
MODEL0 FINANCIERO / CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR VETRA GROUP
FECHA: EMPRESA: FACTOR MULTIPLICADOR (FM) =
diciembre-03 VETRA GROUP 3,83
I. DATOS DE NOMINA DE LA EMPRESA:

MADUREZ DE NOMINA TIPO DE EMPLEADO PROFESIONALES DISPONIBLES (R): PERSONAL GERENCIAL PERSONAL TECNICO PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL APOYO OTROS NOMINA TOTAL DE LA EMPRESA (E) 15,00 No. EMPLEADOS 70,00 12,00 20,00 5,00 8,00 10,00 125,00 AOS SALARIO BASICO ANUAL 2.784.768.000,00 760.320.000,00 476.280.000,00 210.560.000,00 124.651.520,00 180.000.000,00 4.536.579.520,00
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II. CALCULO DE LA TARIFA HORARIA.
1. DETERMINACION DEL FACTOR DE SOBRECOSTO DE LABOR (L, en %). 1.1. HORAS LABORABLES (A): HORAS / DIA DIAS/AO HORAS LABORABLES / MES MESES/AO A = 52 SEMANAS/ANO*40 HORAS/SEMANA = 1.2. HORAS NO LABORABLES (C): VACACIONES FERIADOS PERMISOS ENFERMEDAD CURSOS MATERNIDAD OTROS (ESPECIFIQUE) TOTAL (DIAS/ANO) C = TOTAL (DIAS/ANO)*8 (HORAS/DIA) = 1.3. HORAS A SER TRABAJADAS, B = A - C = 1.4. FACTOR DE BENEFICIOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA (H). SB PROMEDIO DE LA NOMINA (Bs/mes): MADUREZ DE NOMINA (aos): 378.048.293,33 15,00 15,00 11,00 3,00 5,00 4,00 10,00 3,00 51 408,00 1.672,00 HORAS/AO HORAS/AO 8 365 173,33 12,00 2080 HORAS/AO
7
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BENEFICIOS LABORALES
Indemnizacin Ajuste por Indemnizacin Utilidades Preaviso SSO Politica Habitacional Paro Forzoso Bono Vacacional Fondo de Ahorro Otros (Especificar) TOTAL (H): 1.5. FACTOR DE SOBRECOSTO DE LABOR (en %, L):
DIAS/AO 45,00 0,00 60,00 30,00 40,15 7,30 6,22 30,00 10,00 5,00 233,67
% SB 12,33% 0,00% 16,44% 8,22% 11,00% 2,00% 1,70% 8,22% 2,74% 1,37% 64,02%
L = C/B + (H/100)/(B/A) =
104,04%
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2. TOTAL GASTOS GENERALES (N, Bs/ao). 2.1. GASTOS GENERALES DE OFICINA AREA ALQUILADA ALQUILER MENSUAL/M2 ALQUILER ANUAL AMORTIZACION DEL INMUEBLE (si no es alquilado) 2.2. SERVICIOS Y SUMINISTROS PAPELERIA ELECTRICIDAD, TELEFONO, AGUA, ETC COPIAS Y REDUCCIONES LEGAL Y AUDITORIA MATERIAL IMPRESIN EQUIPOS DEPRECIACION EQUIPOS SOFTWARE PROMOCION/SEGUROS/OTROS 2.3. PERSONAL DE APOYO DE LA OFICINA DEL CONTRATISTA 1350 8.000 M2 BS/M2/MES
2.450.543.916,71 129.600.000,00 Bs./Ao
129.600.000,00 0,00 433.280.000,00 Bs./Ao 3.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 50.000.000,00 1.200.000,00 100.000.000,00 10.080.000,00 28.000.000,00 220.000.000,00
1.887.663.916,71 Bs./Ao
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TIPO DE EMPLEADO PERSONAL GERENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL APOYO TOTAL PERSONAL DE OFICINA 2.3.1. SALARIO BASICO 2.3.2. BENEFICIOS
No. EMPLEADOS 12,00 5,00 8,00 25,00
SALARIO BASICO ANUAL SOBRE COSTO DE LABOR 760.320.000,00 210.560.000,00 180.000.000,00 1.150.880.000,00 1.150.880.000,00 736.783.916,71 486.750.614,79 134.798.781,37 115.234.520,55 736.783.916,71
2.4. FACTOR DE SOBRECOSTOS POR GASTOS GENERALES (M): NOMINA DEL PERSONAL PROFESIONAL "R" (Bs/ao) O: NOMINA TECNICA FACTURABLE SIN BENEFICIOS. O = R*B/A = M = N/O = 3. UTILIDAD DEL CONTRATISTA (U). 2.238.525.046,15 109% 2.784.768.000,00
U=
4. CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR (FM).
20%
FM = (1 + L/100+M/100)*(1 + U/100) =
3,76217
TARIFA HORARIA =
86.819 BS/HR
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TARIFAS PARA SERVICIOS EN VENEZUELA
TABULADOR SALARIAL POR TIPO NIVEL PROFESIONAL 1 PROFESIONAL 2 PROFESIONAL 3 PROFESIONAL 4 PROFESIONAL 5 PROFESIONAL 6 PROFESIONAL 7 PROFESIONAL 8 PROFESIONAL 9 PROFESIONAL 10 TOTAL GERENTE NIVEL I GERENTE NIVEL II GERENTE NIVEL III No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 SALARIO BASICO 1.480.000 1.840.000 2.240.000 2.680.000 3.000.000 3.320.000 3.640.000 4.080.000 5.072.000 5.800.000 33.152.000 3.984.000 4.896.000 6.960.000 86.472 106.267 151.066 29 35 50 TARIFA Bs/H-H 32.123 39.937 48.619 58.169 65.115 72.060 79.006 88.556 110.087 125.888 PARALELO TARIFA $/H-H 11 13 16 19 22 24 26 30 37 42
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Resumen Capacidad Comercial de la Organizacin
Personal de la organizacin Personal no Facturable: Personal facturable: Total de horas hombre vendibles: Tarifa promedio Bs/HH Total ingresos mximos MMBs Monto total de la Nomina: Beneficios laborales: Total Gastos Departamentales Utilidad (20%)
125 personas 25 100 167.200 HH 88.819 14.500 3.800 MMBs 4.000 MMBs 4.100 MMBs 2.600 MMBs
Gastos de vida, taxis, pasajes, alojamiento, etc (segn poltica de asignaciones): son Gastos Reembolsables
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Organizacin para efecto de Calculo de laTarifa
Comit Ejecutivo (3 P)
15 PERSONAS
Secretaria (1P)
Asistente Ejecutivo (1P)
Mercadeo (3P)
Eval NEGOCIOS (3P)
Administracin (2P)
RRHH (1P)
Jurdico (1P)
ET3 ET1 ET2 ET4
ET5
ET7 ET6
ET9
ET10
ET8
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110 PERSONAS
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Estructura de la Tarifa
Factor Multiplicador: 3,76
FM = ( 1 + L/100 + M/100) * ( 1 + U/100)
Tarifa promedio para la nomina indicada es: 88.819 Bs/HH
SB + BENEFICIOS (L) + GASTOS DEPARTAMENTALES (M) + GANANCIA
FM
1,04
24.500
1,09
25.800
0,63 14.900
14
Tarifa 23.600
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Resumen de Tarifas Para un profesional categora P5 (10 a 12 aos de experiencia) el salario integral seria: 35.300 Bs/HH ( 12 $/HH) Salario Bsico: 17.300 Bs/HH (6 $/HH) Beneficios Laborales: 18.000 Bs/HH (6 $/HH) Para un profesional categora P7 (14 a 16 aos de experiencia) el salario integral seria: 43.800 Bs/HH (15 $/HH) Salario Bsico: 21.000 Bs/HH (7 $/HH) Beneficios Laborales: 22.800 Bs/HH (8$/HH)
Para un profesional categora P10 (+20 aos de experiencia) el salario integral seria: 68.300 Bs/HH (23 $/HH) Salario Bsico: 33.500 Bs/HH (11 $/HH) Beneficios Laborales: 34.800 Bs/HH (12 $/HH) La capacidad, experiencia y conocimiento requeridos para realizar una actividad debe ajustarse a necesidades: No usar un P10 para hacer un trabajo de P5 y si se hace pagar como P5 ( Ejemplo del piloto).
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SUGERENCIAS
Fase: Conceptualizacin Negocio/Elaboracin Oferta Reconocer 10 $/HH para un Profesional Categora 7 ( 14 a 16 aos experiencia) cubre Salario Bsico 1. Si el negocio o trabajo se concreta: reconocer el delta para completar beneficios segn tarifa competitivas del mercado 2. Tener la opcin de participar en la fase de ejecucin Fase: Operacin/Ejecucin del negocio/trabajo Reconocer tarifa para cubrir salario integral a valor del mercado
Los gastos departamentales y/o participacin de las empresas afiliadas en actividades no facturables se reconocen en proporcin a las HH de participacin en la ejecucin ( Factor M):
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Lo que estamos planteando para Mxico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MERCADO Sueldo Basico Bs./mes 1.500.000,00 1.750.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.250.000,00 3.500.000,00 3.750.000,00 4.000.000,00 4.250.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00
Ganancial Anual Bs./ao 24.750.000,00 28.875.000,00 33.000.000,00 37.125.000,00 41.250.000,00 45.375.000,00 49.500.000,00 53.625.000,00 57.750.000,00 61.875.000,00 66.000.000,00 70.125.000,00 74.250.000,00 78.375.000,00
3000 Ganancial Ayuda costo Anual de vida en Venez. Mexico $/ao $/ao 8.250,00 11.520,00 9.625,00 11.520,00 11.000,00 11.520,00 12.375,00 11.520,00 13.750,00 11.520,00 15.125,00 11.520,00 16.500,00 11.520,00 17.875,00 15.960,00 19.250,00 15.960,00 20.625,00 15.960,00 22.000,00 15.960,00 23.375,00 15.960,00 24.750,00 15.960,00 26.125,00 15.960,00 1,00 2,00
Incentivo Mexico $/ao 12.000,00 13.200,00 14.400,00 15.600,00 16.800,00 18.000,00 19.200,00 20.400,00 21.600,00 22.800,00 24.000,00 25.200,00 26.400,00 27.600,00 3,00
0,3 Gastos Tax vida Consorcio Gross-up Mexico $/ao $/ao 7.056,00 24.360,00 7.416,00 24.360,00 7.776,00 24.360,00 8.136,00 24.360,00 8.496,00 24.360,00 8.856,00 24.360,00 9.216,00 24.360,00 10.908,00 28.440,00 11.268,00 28.440,00 11.628,00 28.440,00 11.988,00 28.440,00 12.348,00 28.440,00 12.708,00 28.440,00 13.068,00 28.440,00 4,00 5,00
195 TOTAL $/ao 63.186,00 66.121,00 69.056,00 71.991,00 74.926,00 77.861,00 80.796,00 93.583,00 96.518,00 99.453,00 102.388,00 105.323,00 108.258,00 111.193,00 12 TOTAL $/mes 5.265,50 5.510,08 5.754,67 5.999,25 6.243,83 6.488,42 6.733,00 7.798,58 8.043,17 8.287,75 8.532,33 8.776,92 9.021,50 9.266,08
$/hh 27,00 28,26 29,51 30,77 32,02 33,27 34,53 39,99 41,25 42,50 43,76 45,01 46,26 47,52
1. Pagadero en Venezuela 2. Gastos de vida / es un viatico 3. Incentivo pagadero por ao que se mantenga en el proyecto 4. ISLR 5. Gastos de alojamineto / Viatico
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Consideraciones finales
ES ESTE MODELO UNA BUENA ESTIMACION DEL TAMAO DE LA EMPRESA PARA EL PRIMER AO?
SEGN OPORTUNIDADES EN EL PLAN DE NEGOCIOS CUANTOS TRABAJOS TENEMOS QUE GANAR CON UNA EMPRESA DE ESTE TAMAO PARA ALCANZAR SU POTENCIALIDAD/ CAPACIDAD DE EJECUCION? CADA NEGOCIO U OFERTA DEBE REALIZAR UNA ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS Y DE SUS PROYECCIONES DE GANANCIA PARA CADA AO DE OPERACION
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apoyos
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CATEGORIAS PROFESIONALES Y SALARIOS BASICOS @ FEB 2004

TABULADOR SALARIAL POR TIPO NIVEL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL TOTAL GERENTE NIVEL I GERENTE NIVEL II GERENTE NIVEL III TOTAL TSU TSU TSU TSU TSU 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 SALARIO BASICO 1.480.000 1.840.000 2.240.000 2.680.000 3.000.000 3.320.000 3.640.000 4.080.000 5.072.000 5.800.000 33.152.000 3.984.000 4.896.000 6.960.000 15.840.000 1.134.000 1.669.500 1.953.000 2.331.000 2.835.000 9.922.500 1.480.000 1.840.000 2.240.000 2.680.000 3.000.000 3.320.000 3.640.000 4.080.000 5.072.000 5.800.000 3.315.200 3.984.000 4.896.000 6.960.000 5.280.000 1.134.000 1.669.500 1.953.000 2.331.000 2.835.000 1.984.500
TOTAL
ADMINISTRATIVO 1 ADMINISTRATIVO 2 ADMINISTRATIVO 3 TOTAL
1 1 1 3
2.800.000 3.360.000 4.368.000 10.528.000
2.800.000 3.360.000 4.368.000 3.509.333
PERSONAL DE APOYO 1 PERSONAL DE APOYO 2 PERSONAL DE APOYO 3 TOTAL
1 1 1 3
1.036.000 1.243.200 1.616.160 3.895.360
1.036.000 1.243.200 1.616.160 1.298.453
OTROS
1.500.000
1.500.000
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Organizacin para efecto de Calculo de laTarifa

No Facturable
Como considerar en la tarifa de un profesional de una empresa afiliada, la alcuota correspondiente a los gastos departamentales y personal no facturable de su empresa? Como reconocerle esos costos a una afiliada?
Comit Ejecutivo (3 P)
15 PERSONAS
Secretaria (1P)
Asistente Ejecutivo (1P)
Mercadeo (3P)
Eval NEGOCIOS (3P)
Administracin (2P)
RRHH (1P)
Jurdico (1P)
ET3 ET1 ET2

Personal Freelance y proveniente de empresas afiliadas Incluye una persona no facturable
ET5
ET7 ET6
ET9
ET10
ET4 ET8
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VETRA
110 PERSONAS
Group A.V.V.
Gastos Departamentales de Vetra Estimado de Gastos de oficinas, suministros y servicios MMBs/Ao
Oficinas / alquiler / amortizacin Equipos / depreciacin Software Consumibles, material de impresin, copias, reproduccin Telfonos / Fax Electricidad, agua Contratos mantenimiento, vigilancia Adquisicin tecnologa / desarrollo e investigacin Seguros Asesoras, auditorias, legal Promocin y publicidad Otros
129.600.000 100.000.000 28.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 50.000.000 150.000.000 50.260.000 552.860.000
22
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Definicion de Tarifas para Servicios Profesionales en Venez

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VETRA Group AVV Definicin de Tarifas servicios Profesionales para Venezuela

Tarifa competitiva segn mercados

Infraestructura Software Personal no facturables Electricidad, Telefono Etc.

SB + BENEFICIOS (L) + GASTOS DEPARTAMENTALES (M) + GANANCIA

FM = ( 1 + L/100 + M/100) * ( 1 + U/100)

TARIFA HORARIA = SB*FM/(HH)

3. Beneficios Laborales segn LOT ( L):

Factores a considerar en el calculo de una tarifa: 4. Gastos Departamentales (M)

METODOLOGIA CALCULO DE LA TARIFA

MODEL0 FINANCIERO / CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR VETRA GROUP

FECHA: EMPRESA: FACTOR MULTIPLICADOR (FM) =

diciembre-03 VETRA GROUP 3,83

I. DATOS DE NOMINA DE LA EMPRESA:

METODOLOGIA CALCULO DE LA TARIFA

METODOLOGIA CALCULO DE LA TARIFA

METODOLOGIA CALCULO DE LA TARIFA

2.450.543.916,71 129.600.000,00 Bs./Ao

METODOLOGIA CALCULO DE LA TARIFA

No. EMPLEADOS 12,00 5,00 8,00 25,00

TARIFAS PARA SERVICIOS EN VENEZUELA

Resumen Capacidad Comercial de la Organizacin

Organizacin para efecto de Calculo de laTarifa

Asistente Ejecutivo (1P)

Eval NEGOCIOS (3P)

ET3 ET1 ET2 ET4

Factor Multiplicador: 3,76

FM = ( 1 + L/100 + M/100) * ( 1 + U/100)

Tarifa promedio para la nomina indicada es: 88.819 Bs/HH

SB + BENEFICIOS (L) + GASTOS DEPARTAMENTALES (M) + GANANCIA

Lo que estamos planteando para Mxico

CATEGORIAS PROFESIONALES Y SALARIOS BASICOS @ FEB 2004

ADMINISTRATIVO 1 ADMINISTRATIVO 2 ADMINISTRATIVO 3 TOTAL

2.800.000 3.360.000 4.368.000 10.528.000

2.800.000 3.360.000 4.368.000 3.509.333

PERSONAL DE APOYO 1 PERSONAL DE APOYO 2 PERSONAL DE APOYO 3 TOTAL

1.036.000 1.243.200 1.616.160 3.895.360

1.036.000 1.243.200 1.616.160 1.298.453

Organizacin para efecto de Calculo de laTarifa

Asistente Ejecutivo (1P)

Eval NEGOCIOS (3P)

ET3 ET1 ET2

Gastos Departamentales de Vetra Estimado de Gastos de oficinas, suministros y servicios MMBs/Ao

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