MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CC.

PUMAMARCA, MISKIUNO,QUILLAHUATA,YUNCAYPATA DESVIO A YUNCAYPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA DEL CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO

Departamento Provincia Distrito

CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN CC. PUMAMARCA, MISKIUNO,QUILLAHUATA,YUNCAYPATA DESVIO A YUNCAYPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA DEL CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO SIERRA

Localidad REGION GEOGRAFICA: ALTITUD:

3248 m.s.n.m - 4053 m.s.n.m

Funcin Programa

16 TRANSPORTE 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma

0142 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Responsable TRANSPORTES Y Funcional (segn COMUNICACIONES Anexo SNIP 04)

Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: TELEFONO:

Guido Mail Soncco Cachura James Alfredo Arriola Quispe Carlos Callaaupa Qquecho Jhon Elvis Quispe suma
ING. MELVYN JANET. COLANA CUBA

274173
champitaformulador@hotmail.com

CORREO ELECTRONICO:

Sector: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
GERENCIA DE IN FRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING. HELIO MOLINA ARANDA

TELEFONO: DIRECCION: CORREO ELECTRONICO:

274158
plaza de armas de San Sebastin champitaejecutor@hotmail.com

http://www.munisansebastian.gob.p e

Grupos involucrados
Comunidad campesina

problemas

intereses

estrategias

Acuerdos y compromisos
Compromiso en la donacin o venta de terrenos q van a ser afectados Aportar con mamo de obra Asistir a clases

El mal estado de la carretera Que se mejore y se genera el abandono por parte de afirme la carretera sus autoridades El mal estado de la carretera hace q los vehculos no quieran transportar sus productos Poco transito de vehculos por el estado de la carretera genera q vallan caminando a sus centros educativos mas cercanos y desercin escolar El mal estado de la carretera deteriora a sus unidades vehiculares Que se mejore, se ample y se afirme la carretera Que se asfalte la carretera

Pequeos productores Nios y jvenes

Apoyo en el seguimiento organizado en la gestin del proyecto Particicipacion activa en la formulacin del PIP participacin activa en la formulacin del PIP

Servicios de transportes

Que se mejore, se ample y se afirme la carretera Qse asfalte la carreteraue

Generar transporte de servicio urbano y de turismo

Gobierno regional y local

El acceso hacia otros centros poblados en mal estado

Mejorar el Apoyo en el acceso de vas proceso de de pre inversin comunicacin

Financiar el equipo formulador

MTC ELECTRO

Ente regulador Colocado de postes

Antecedentes del PIP

Antecedentes del proyecto No hubo intentos de proyectos que se focalicen al mejoramiento y ampliacin de la carretera que sirve como un eje de articulacin de las diferentes comunidades campesinas que comprende dichos tramos tanto desde el inicio hasta el final de la idea del proyecto debido a su inadecuada condicin en que se encuentra esta va de articulacin sus autoridades no le brindan condiciones necesarias para su bienestar social pero lo que si hubo son intentos por mejorar el sistema de riego para su produccin de sus productos desde el ao 2006

Instrumentos de gestin
Lineamientos del plan de desarrollo regional concertado cusco

Lineamientos asociados
Lograr la articulacin e integracin vial y en telecomunicaciones para desarrollar los componentes sociales, ambientales, econmicos y culturales de la regin en el marco de una propuesta macro regional, nacional e internacional. Promover la expansin urbana y la articulacin vial planificada con adecuado equipamiento e infraestructura, conservando los recursos naturales y disminuyendo la contaminacin ambiental.

Lineamientos del plan de desarrollo local concertado cusco

Lineamientos del PESEM del ministerio de transportes y comunicaciones

-Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas, que promuevan la inclusin social, la integracin interna y externa del pas y proteccin del medio ambiente.

ANTECEDENTES: las localidades involucradas en este proyecto no cuentan con muchas informaciones lo cual se har el uso de informaciones primarias y no hubo intentos de solucin anterior al problema o sus necesidades que los pobladores esperan

El rea de influencia con la que esta constituida por los centros poblados pumamarca ,miskyuno,quillahuatay yuncaypata con una poblacion total de 919 habitantes, tiene una franja de 2.5 Km a cada lado de los ejes de la va cuyos competidor potencial es la va que une el abra de CCORAO y PUMAMARCA y al otro extremo los campos de cultivos de la poblacin

2.5km a 2.5km derecha e izquierda

+2.5 km a 2.5km derecha e izquierda

la poblacin beneficiaria actualmente se encuentra en la zona urbano - rural incomunicada con el centro urbano del distrito, principalmente por el mal estado de la va. su principal actividad econmica es la agricultura seguido de la ganadera y cermica la cual se encuentra con parcelas atomizadas y de autoconsumo, adems por su geografa no existen posibilidad para una ampliacin de su frontera agrcola, lo que se convierte en una limitante para potenciar la agricultura adems de otros factores que afectan su desarrollo agrcola, una de ellas la inadecuada va. por su condicin de zona rural existe un alto porcentaje de analfabetismo, en el lugar existen pequeas I.E de primaria polidocente, no cuenta con servicio de salud, con energa elctrica regular, con deficiente saneamiento bsico, agua mediante piletas. actualmente transitan por una carretera carrozable sin afirmar con pendientes pronunciadas, y en diferentes pocas sufren de polvo y barro que se hace intransitable por dicha carretera y la otra parte de la carretera casi intransitable y en estado de abandono que permite articular con las diferentes comunidades

Economa.- La principal actividad econmica de la poblacin es la agricultura, (segn encuestas realizadas en la comunidad se ha determinado que el ingreso promedio mensual de la poblacin es de 300.00 nuevos soles no existiendo otros ingresos mensuales) la cual lo destinan una parte para el autoconsumo y la otra lo llevan a los mercados. A pesar de los factores abiticos y biticos que daan los cultivos, disminuyendo directamente los rendimientos e incrementando los costos de produccin, especialmente dentro del cultivo de flores, los agricultores de esta comunidad vienen conduciendo empricamente la produccin de flores, con el uso desmesurado de productos agroqumicos que trae consigo el rompimiento del equilibrio del agro sistema y la resistencia de plagas y enfermedades. A continuacin se presenta un cuadro de los principales productos que cultiva la comunidad.

DEFINICIN RBOL DE PROBLEMAS (CAUSA Y EFECTO)

Deficiente calidad de vida de la poblacin

Altos ndices de enfermedad diarreica y poblacin en condiciones de analfabetismo

Bajos ingresos

Circulacin de la va y articulacin entre comunidades son inadecuadas Baja circulacin de vehculos y de personas

Deficientes condiciones de servicios y necesidades bsicos

Limitado aprovechamiento de areas de cultivos

Altos costos de transporte

Mayor tiempo de viaje

Deficiente accesibilidad, transitabilidad y articulacin de las comunidades campesinas de PUMAMARCA MISKYUNO, QUILLAHUATA Y YUNCAYPATA

Inadecuadas condiciones de la va que articulan a estas comunidades

Ausencia de obras de infraestructura vial

Deficiente mantenimiento de la va

DEFINICIN RBOL DE MEDIOS Y FINES

Eficiente calidad de vida de la poblacin

Bajos ndices de enfermedad diarreica y poblacin en condiciones de analfabetismo

Adecuados ingresos

Circulacin de la va y articulacin entre comunidades son adecuadas

Baja circulacin de vehculos y de personas

Eficientes condiciones de servicios y necesidades bsicos

Ampliado aprovechamiento de areas de cultivos

Bajos costos de transporte

Menor tiempo de viaje

Adecuada accesibilidad, transitabilidad y articulacin de las comunidades campesinas de PUMAMARCA MISKYUNO, QUILLAHUATA Y YUNCAYPATA

Adecuadas condiciones de la va que articulan a estas comunidades

Presencia de obras de infraestructura vial

Eficiente mantenimiento de la va

Medios fundamentales y acciones

Alternativa 1:

Mejoramiento de 4.64 Km. de camino vecinal de 4.5 m. de ancho de plataforma afirmada con material de cantera, con un espesor de e = 15 cm.. Construccin de O6badenes de concreto ciclpeo. Construccin de drenaje longitudinal con cunetas, y la colocacin de 18 seales verticales y 06 hitos kilomtricos. Mejoramiento de 4.46 Km. de camino vecinal de 4.5 m. de ancho de plataforma afirmada con material de cantera, con un espesor de e = 25 cm. Construccin de 06 badenes de concreto ciclpeo. Construccin de drenaje longitudinal con cunetas, y la colocacin de 18 seales verticales y 06 hitos kilomtricos.

Alternativa 2:

FORMULACION
Horizonte de evaluacin del proyecto
La Vida til del Proyecto est determinada por el mantenimiento adecuado y programado, las condiciones topogrficas y climticas, tambin, tomando en consideracin los lineamientos y recomendaciones del Sistema Nacional horizonte de inversin pblica de evaluacin del proyecto
meses aos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 PRE INVERSIN estudio del perfil INVERSIN expediente tcnico ejecucin de la obra POST INVERSIN operacin y mantenimiento

Anlisis De La Demanda
constituida por el flujo vehicular, tanto de pasajeros como de carga
Poblacin BENEFICIARIA
COMUNIDADES PUMAMARCA MISKIUNO QUILLAHUTA YUNCAYPATA TOTAL N DE HABITANTES 240 140 353 186 919

Poblacin proyectada
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Poblacin 1,310 1,390 1,475 1,565 1,660 1,761 1,868 1,982 2,103 2,231 2,367 1,840

Fuente censo 2007 INEI elaboracin propia

tasa de crecimiento poblacional del 6.09%.

ANLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL (TRFICO)

Cuadro Trfico vehicular
TIPO DE LUNES MARTES 6 10 7 10 4 1 38 MIRCOLES JUEVES 5 10 8 9 4 1 37 6 7 8 8 4 1 34 VIERNES 5 8 8 10 3 2 36 SBADO 10 8 12 8 4 2 44 DOMINGO 10 7 13 9 4 2 45 VEHCULO AUTOMOVIL 8 CAMIONETA 13 C.R. MICRO CAMIN 2E CAMIN 3E TOTAL 9 10 4 2 46

Para calcular el IMDa se ha corregido los datos de obtenidos en el conteo de campo mediante factores de correccin estacional (FCE), tanto para vehculos ligeros y pesados, para convertirlos en lMD. Para este clculo se ha utilizado las tablas del MTC y la siguiente frmula. IMDa =IMDS*FC

 Dnde:
IMDS=

ndice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehicular ndice Medio Anual Volumen Vehicular diario de cada uno de los das de Factores de Correccin Estacional
TOTAL SEMAN 50 A 63 65 64 27 11 280 IMDS 7 9 9 9 4 2 40 FC 1.07516 1.07516 00 1.07516 00 1.07516 00 1.13451 00 1.13451 2 2 IMDa 8 10 10 10 4 2 44

Tomada IMDa = Vi = conteo FC =

Tipo de Vehculo Trfico Vehicular en dos Sentidos por Da Lune Mart Mirc Juev Vier Sba Domi 8 6 5 5 10 Automvil s es oles 6 es nes 10 do ngo 13 10 10 7 8 8 7 Camioneta 4x4 9 7 8 8 8 12 13 C.R. (Combi) 10 10 9 8 10 8 9 Micro 4 4 4 4 3 4 4 Camin 2E 2 1 1 1 2 2 2 Camin 3E TOTAL 46 38 37 34 36 44 45

Anlisis de la demanda "sin proyecto"

La demanda sin proyecto, es la demanda actual, est representada por el flujo vehicular actual y el costo de operacin vehicular, ya que estos vehculos requieren una va con adecuado nivel de transitabilidad para el traslado de pasajeros y productos.

Trafico Actual por Tipo de Vehculo

Tipo de Vehculo IMD Distribucin (%) Automvil Camioneta 4x4 C.R. (Combi) Micro Camin 2E Camin 3E IMD 8 10 10 10 4 2 44 18.18 22.73 22.73 22.73 9.09 4.55 100.00

Proyeccin del trfico:

TIPO DE VEHCULO AO 0 TRFICO NORMAL AUTOMOVIL CAMIONETA C.R. MICRO CAMIN 2E CAMIN 3E 44 8.00 AO 1 44 8.00 AO 2 47 8.00 11.00 11.00 11.00 4.00 2.00 AO 3 48 9.00 11.00 11.00 11.00 4.00 2.00 AO 4 53 10.00 12.00 12.00 12.00 5.00 2.00 AO 5 56 10.00 13.00 13.00 13.00 5.00 2.00 AO 6 57 11.00 13.00 13.00 13.00 5.00 2.00 AO 7 61 11.00 14.00 14.00 14.00 5.00 3.00 AO 8 65 12.00 15.00 15.00 15.00 5.00 3.00 AO 9 70 13.00 16.00 16.00 16.00 6.00 3.00 AO 10 74 14.00 17.00 17.00 17.00 6.00 3.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 2.00 4.00 2.00

ANLISIS DE LA DEMANDA "CON PROYECTO"

TIPO VEHCULO DE AO 0 TRFICO NORMAL AUTOMOVIL CAMIONETA C.R. MICRO BUS GRANDE CAMIN 2E CAMIN 3E TRFICO GENERADO AUTOMOVIL CAMIONETA C.R. MICRO BUS GRANDE CAMIN 2E CAMIN 3E IMD TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 17.00 17.00 18.00 19.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 0.00 1.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 0.00 1.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 0.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 2.00 1.00 44.00 44.00 47.00 48.00 53.00 56.00 57.00 61.00 65.00 70.00 74.00 8.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 13.00 14.00 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 13.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 13.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 13.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 0.00 4.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00 5.00 2.00 0.00 5.00 2.00 0.00 5.00 2.00 0.00 5.00 3.00 0.00 5.00 3.00 0.00 6.00 3.00 0.00 6.00 3.00

44.00 57.00 60.00 61.00 67.00 70.00 71.00 78.00 82.00 88.00 93.00

Bombeo N. De canteras

No 01

Oferta actual de la va proyecto

Sealizacin No

INVENTARIO VIAL ACTUAL

2. Obras de Arte. El mencionado camino vecinal se encuentra en . N. Puentes y luz (m)

No existen -

psimas condiciones de transitabilidad, Estado de Conservacin que no es CARRETERA TRAMO I . N Pontones - y luz(m) posible la circulacin de ningn vehculo, con 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Estado de Conservacin Longitud (km) 4.64 . Badenes superficie de rodadura en tierra calzada irregular Estado de Conservacin Tipo de Material de Superficie Tierra - Mal estado entre 3.0 y 6.5 m.,3.60 sin bermas, con pendiente mxima . Muro de Sostenimiento (h<4m) Ancho de Calzada (m) Estado de Conservacin Estado de Conservacin Malo de 12% que se vuelven intransitables an ms en Tipo de dao Encalaminado 3. Drenaje No existen pocas de lluvia y 8.00 sin obras de arte. Pendiente (%)
Bombeo N. De canteras No 01
. Alcantarillas de TMC 24" Estado de Conservacin . Tajeas Estado de Conservacin

Sealizacin

No

. Cunetas sin revestir Estado de Conservacin

2. Obras de Arte. . N. Puentes y luz (m) Estado de Conservacin . N Pontones - y luz(m) Estado de Conservacin . Badenes

No existen -

. Canaleta de Coronacin

OFERTA OPTIMIZADA
Para el anlisis de la oferta optimizada se considera una intervencin que consistira en el mantenimiento rutinario y peridico de la va actual Situacin con proyecto (Oferta con proyecto) La oferta con proyecto est dada por el mejoramiento del carretera, dicho proyecto incluye la construccin de pequeas variantes en el trazo con la finalidad de mejorar algunas pendientes y adecuarse al trazo del camino existente, as\ mismo la construccin de obras de arte, siendo la longitud de 4.64 Km

IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m)

25.00 40.00 Afirmado e = 0.15 m 4.50 sin berma 30.00 6.00 7.00 3.00 c/500m (min.) H 1: V 3 18.00

BALANCE OFERTA DEMANDA

Perlate Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes
CARRETERA 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m) Perlate Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Unid.) 4.64 25.00 40.00 Afirmado e = 0.15 m 4.50 sin berma 30.00 6.00 7.00 3.00 c/500m (min.) H 1: V 3 18.00 TRAMO I. e=20 cm ALTERNATIVA 1

Sealizacin (Unid.)

2. Obras de Arte.

. Badenes

CF'c=140kg/cm2

3. Drenaje . Alcantarillas Tipo y Seccin Losa CF'c=210kg/cm2

Rectangular/0.80*0.8/1.20*1.20

. Cunetas Tipo y Seccin (cm)

Tierra Triangular/0.30*0.50

IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m)

25.00 40.00 Afirmado e = 0.20 m. 4.50 sin berma 30.00 6.00 7.00 3.00 c/500m (min.) H 1: V 3 18.00

BALANCE OFERTA DEMANDA

Perlate Mximo (%)

ALTERNATIVA 2

Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas

CARRETERA 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m) Perlate Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Unid.)

TRAMO I. e=20 cm

Taludes Sealizacin (Unid.)

4.64 25.00 40.00 Afirmado e = 0.20 m. 4.50 sin berma 30.00 6.00 7.00 3.00 c/500m (min.) H 1: V 3 18.00

2. Obras de Arte.

. Badenes

CF'c=140kg/cm2

3. Drenaje . Alcantarillas Tipo y Seccin Losa CF'c=210kg/cm2 Rectangular/0.80*0.80/1.20*1.20

. Cunetas Tipo y Seccin (cm)

Tierra Triangular/0.30*0.60

2. Obras de Arte.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO costo de mantenimiento rutinario sin proyecto

tem 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Descripcin MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN Limpieza general Roce y limpieza Bacheo Desencalaminado Limpieza de cunetas Perfilado y compactado de superficie de cuenetas Encauzamiento de pequeos cursos de agua Costo Directo Unid. Metrado Precios Parcial (SA) (SA) 75,128.96 4,672.00 1.49 6,961.28 9,350.00 1.36 12,716.00 285.60 42.50 12,138.00 945.20 11.10 10,491.72 4,672.00 1.49 6,961.28 3,336.00 4.19 13,977.84 2,836.00 4.19 11,882.84 75,128.96

mi m2 m3 m3 mi m2 m

Costos de mantenimiento rutinario sin proyecto

tem 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 4.1 4.2 Descripcin Unid. Metrado Precios (SA) 1.00 4.67 2,568.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 19,279.00 19,279.00 4,672.00 3,836.00 OBRAS PRELIMINARES Movilizacin y desmovilizacin de equiposy maquinarias glb Trazo y replanteo km MOVIMIENTO DE TIERRAS Perfilado y compactado de la rasante m2 REPOSICIN DE LA CAPA DE RODADURA Extraccin de material seleccionado m3 Zarandeo de material seleccionado m3 Carguo m3 Transporte de material m3 Escarificado a profundidad e = 0.10m m2 Capa de rodadura m2 DRENAJE Picado y perfilado de cunetas mi Encauzamiento de cursos de agua m Costo Directo Parcial (SA) 67,645.08 63,318.56 63,318.56 926.45 4,326.52 11,222.16 4.37 11,222.16 108,640.56 6.05 27,775.55 7.32 33,606.12 2.59 11,890.69 6.57 30,162.87 0.08 1,542.32 0.19 3,663.01 27,752.84 2.50 11,680.00 4.19 16,072.84 215,260.64

COSTOS EN LA SITUACIN "CON PROYECTO costos de inversin alternativas 01y 02

tem Concepto Alternativas Alternativa Alternativa 1 Afirmado 2 Afirmado e = 0.15 m. e = 0.25 m. 20,265.66 20,265.66 134,999.23 134,999.23 690,612.50 690,612.50 123,065.83 191,395.83 148,981.13 148,981.13 12,741.17 12,741.17 40,527.65 40,527.65 2,258.15 2,258.15 8,153.73 8,153.73 1,173.05 1,173.05 42,000.00 42,000.00 1,224,778.11 1,293,108.11 122,477.81 129,310.81 24,495.56 25,862.16 61,238.91 64,655.41 39,500.00 39,500.00 1,472,490.39 1,552,436.49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Obras provisionales Trabajos preliminares Movimiento de tierras Superficie de rodadura - Pavimentos Obras de arte y drenaje Sealizacin Mitigacin Ambiental Pruebas de ensayo Capacitacin a la poblacin Placa recordatoria Transporte (flete) Costos Directos Gastos Generales (10% CD) Liquidacin de obra (2% CD) Supervisin de Obra (5% CD) Estudio Definitivo Total de Inversin

Rutinario costos de mantenimiento de la alternativa 01

tem 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 4.0 4.1 Descripcin Unid. Metrado Precios (SA) 4.67 85.60 45.20 4,672.00 2,336.00 42.00 12.00 18.00 9,350.00 0.49 42.50 11.10 0.49 1.19 0.49 2.19 4.00 0.36 CONSERVACIN DE CALZADA Limpieza general km Bacheo m3 Desencalaminado m3 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Limpieza de cunetas m Perfilado y compactado de superficie de cuenetas m2 Limpieza de alcantarillas m Encauzamiento de pequeos cursos de agua m SEGURIDAD VIAL Conservacin de seales und CONTROL DE VEGETACIN Roce y limpieza m2 Costo Directo Parcial (SA) 4,142.01 2.29 3,638.00 501.72 5,115.98 2,289.28 2,779.84 20.58 26.28 72.00 72.00 ' 3,366.00 3,366.00 12,695.99

Mantenimiento Rutinario Alternativa 02

tem 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 4.0 4.1 Descripcin CONSERVACIN DE CALZADA Limpieza general Bacheo Desencalaminado LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Limpieza de cunetas Perfilado y compactado de superficie de cuenetas Limpieza de alcantarillas Encauzamiento de pequeos cursos de agua SEGURIDAD VIAL Conservacin de seales CONTROL DE VEGETACIN Roce y limpieza Unid. Metrado Precios (SA) 4.67 154.20 45.20 4,672.00 2,336.00 42.00 12.00 18.00 9,350.00 0.49 42.50 11.10 0.49 1.19 0.49 2.19 4.00 0.36 km m3 m3 m m2 m m und m2 Parcial (SA) 7,057.51 2.29 6,553.50 501.72 5,115.98 2,289.28 2,779.84 20.58 26.28 72.00 72.00 ' 3,366.00 3,366.00 15,611.49

Mantenimiento Peridico Alternativa 01

tem 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 4.1 4.2 Descripcin Unid. Metrado Precios (SA) 1.00 4.67 250.00 2,191.00 2,191.00 2,191.00 2,191.00 17,279.00 17,279.00 4,672.00 7.00 OBRAS PRELIMINARES Movilizacin y desmovilizacin de equiposy maquinarias glb Trazo y replanteo km MOVIMIENTO DE TIERRAS Perfilado y compactado de la rasante m2 REPOSICIN DE LA CAPA DE RODADURA Extraccin de material seleccionado m3 Zarandeo de material seleccionado m3 Carguo m3 Transporte de material m3 Escarificado a profundidad e = 0.10m m2 Reposicin de capa de rodadura e = 0.15m m2 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Picado y perfilado de cunetas mi Reparacin de alcantarillas und Costo Directo Parcial (SA) 26,711.08 23,318.56 23,318.56 726.45 3,392.52 342.50 1.37 342.50 53,510.19 6.05 13,255.55 7.32 16,038.12 2.59 5,674.69 6.57 14,394.87 0.05 863.95 0.19 3,283.01 6,189.20 1.10 5,139.20 150.00 1,050.00 86,752.97

Mantenimiento Peridico Alternativa 02

tem 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 4.1 4.2 Descripcin Unid. Metrado Precios (SA) 1.00 4.67 250.00 2,680.65 2,680.65 2,680.65 2,680.65 21,366.50 21,366.50 4,672.00 7.00 OBRAS PRELIMINARES Movilizacin y desmovilizacin de equiposy maquinarias glb Trazo y replanteo km MOVIMIENTO DE TIERRAS Perfilado y compactado de la rasante m2 REPOSICIN DE LA CAPA DE RODADURA Extraccin de material seleccionado m3 Zarandeo de material seleccionado m3 Carguo m3 Transporte de material m3 Escarificado a profundidad e = 0.10m m2 Reposicin de capa de rodadura e = 0.15m m2 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Picado y perfilado de cunetas mi Reparacin de alcantarillas und Parcial (SA) 26,711.08 23,318.56 23,318.56 726.45 3,392.52 342.50 1.37 342.50 65,523.00 6.05 16,217.93 7.32 19,622.36 2.59 6,942.88 6.57 17,611.87 0.05 1,068.33 0.19 4,059.64 6,189.20 1.10 5,139.20 150.00 1,050.00 98,765.79

EVALUACIN SOCIAL Beneficios

costos de operacin vehicular

Tipo de Vehculo Automvil Camioneta 4x4 C.R. (Combi) Micro Camin 2E Camin 3E

Sin Proyecto 0.55 0.59 0.59 1.12 2.26 2.66

Con Proyecto Alter. 1 Alter. 2 0.28 0.28 0.41 0.41 0.41 0.41 0.67 0.67 1.17 1.17 1.55 1.55

 BENEFICIOS EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO"

Costos de Operacin Vehicular - Sin Proyecto En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehculo Trfico Normal Automvil Camioneta 4x4 C.R. (Combi) Micro Camin 2E Camin 3E TOTAL

Aol 196,058 20,461 27,866 27,866 52,470 42,442 24,952 196,058

Ao 2 196,058 20,461 27,866 27,866 52,470 42,442 24,952 196,058

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 196,058 206,668 206,668 206,668 219,145 219,145 229,755 229,755 20,461 20,461 20,461 20,461 20,461 20,461 20,461 20,461 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 27,866 52,470 52,470 52,470 52,470 52,470 52,470 52,470 52,470 42,442 53,053 53,053 53,053 53,053 53,053 63,664 63,664 24,952 24,952 24,952 24,952 37,429 37,429 37,429 37,429 196,058 206,668 206,668 206,668 219,145 219,145 229,755 229,755

Costos de Operacin Vehicular Con Proyecto Alternativa 01 y 02

Tipo de Vehculo Trfico Normal Automvil Camioneta 4x4 C.R. (Combi) Micro Camin 2E Camin 3E Trfico Generado Automvil Camioneta 4x4 C.R. (Combi) Micro Camin 2E Camin 3E TOTAL

Aol 116,800 10,688 19,086 19,086 31,482 21,921 14,536 58,400 5,344 9,543 9,543 15,741 10,960 7,268 175,200

Ao 2 Ao 3 116,800 116,800 10,688 10,688 19,086 19,086 19,086 19,086 31,482 31,482 21,921 21,921 14,536 14,536 58,400 58,400 5,344 5,344 9,543 9,543 9,543 9,543 15,741 15,741 10,960 10,960 7,268 7,268 175,200 175,200

Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 122,280 122,280 122,280 129,548 129,548 135,029 10,688 10,688 10,688 10,688 10,688 10,688 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 19,086 31,482 31,482 31,482 31,482 31,482 31,482 27,401 27,401 27,401 27,401 27,401 32,881 14,536 14,536 14,536 21,804 21,804 21,804 63,880 63,880 63,880 71,148 71,148 71,148 5,344 5,344 5,344 5,344 5,344 5,344 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 9,543 15,741 15,741 15,741 15,741 15,741 15,741 16,441 16,441 16,441 16,441 16,441 16,441 7,268 7,268 7,268 14,536 14,536 14,536 186,161 186,161 186,161 200,697 200,697 206,177

Ao 10 135,029 10,688 19,086 19,086 31,482 32,881 21,804 71,148 5,344 9,543 9,543 15,741 16,441 14,536 206,177

COSTOS SOCIALES
Factores de Conversin Obras Inversin Mantenimiento y Operacin Factor 0.79 0.75

Costos en la situacin "sin proyecto"

Costos sociales de mantenimiento rutinario - sin proyecto tem Descripcin Unid. Metrado Precios (s/.) Parcial (s/.) 75,128.96 6,961.28 12,716.00 12,138.00 10,491.72 6,961.28 13,977.84 11,882.84 75,128.96 F.C Precios Sociale s 56,346.72 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN Limpieza general Roce y limpieza Bacheo Desencalaminado Limpieza de cunetas Perfilado y compactado de superficie de cuenetas Encauzamiento de pequeos cursos de agua Costo Directo 0.75

mi m2 m3 m3 mi m2 m

4,672.00 9,350.00 285.60 945.20 4,672.00 3,336.00 2,836.00

1.49 1.36 42.50 11.10 1.49 4.19 4.19

56,346.72

Costos sociales de mantenimiento peridico - sin proyecto

tem Descripcin Unid. Metrado Precios Parcial (SA) 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 4.1 4.2 OBRAS PRELIMINARES Movilizacin y desmovilizacin de equiposy maquin Trazo y replanteo MOVIMIENTO DE TIERRAS Perfilado y compactado de la rasante REPOSICIN DLA CAPA DE RODADURA Extraccin de material seleccionado Zarandeo de material seleccionado Carguo Transporte de material Escarificado a profundidad e = 0.10m Capa de rodadura DRENAJE Picado y perfilado de cunetas Encauzamiento de cursos de agua Costo Directo glb km m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 mi m 1.00 4.67 2,568.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 19,279.00 19,279.00 4,672.00 3,836.00 67,645.08 63,318.56 63,318.56 926.45 4,326.52 11,222.16 0.75 8,416.62 4.37 11,222.16 108,640.56 0.75 81,480.42 6.05 27,775.55 7.32 33,606.12 2.59 11,890.69 6.57 30,162.87 0.08 1,542.32 0.19 3,663.01 27,752.84 0.75 20,814.63 2.50 11,680.00 4.19 16,072.84 215,260.64 161,445.48 Precios Sociale s 0.75 50,733.81 F.C

proyecto"

Costos sociales de inversin

Alternativas Inversin Precio Mercado Alternativa 01 Alternativa 02

tem Descripcin

F.C 0.79 0.79

Unid. Metrado Precios (SA)

1,472,490.39 1,552,436.49

Inversin Precio Social 1,163,267.41 1,226,424.83

Parcial (SA) 4,142.01 2.29 3,638.00 501.72 5,115.98 2,289.28 2,779.84 20.58 26.28 72.00 72.00 3,366.00 3,366.00 12,695.99 F.C Precios Sociale s 3,106.51

Costos sociales de mantenimiento rutinario - Alternativa 01

1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 4.0 4.1

CONSERVACIN DE CALZADA Limpieza general Bacheo Desencalaminado LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Limpieza de cunetas Perfilado y compactado de superficie de cuenetas Limpieza de alcantarillas Encauzamiento de pequeos cursos de agua SEGURIDAD VIAL Conservacin de seales CONTROL DE VEGETACIN Roce y limpieza Costo Directo

0.75

km m3 m3 m m2 m m und m2

4.67 85.60 45.20 4,672.00 2,336.00 42.00 12.00 18.00 9,350.00

0.49 42.50 11.10 0.49 1.19 0.49 2.19 4.00 0.36

0.75

3,836.99

0.75 0.75

54.00 2,524.50 9,521.99

mantenimiento segn alternativa

En Miles de Soles a Precios Mercado Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proyecto Costos de Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Inversin Mantenimiento* Inversin Mantenimiento* 1,472,490 0 1,552,436 0 13,965.59 17,172.64 13,965.59 17,172.64 88,149.53 100,483.05 13,965.59 17,172.64 13,965.59 17,172.64 88,149.53 100,483.05 13,965.59 17,172.64 13,965.59 17,172.64 88,149.53 100,483.05 13,965.59 17,172.64

236,786.71 82,641.86 82,641.86 236,786.71 82,641.86 82,641.86 236,786.71 82,641.86 82,641.86 236,786.71

01 (En Nuevos Soles)

Ao

Inversin

Costo de Operacin y Mantenimiento 1,163,267.41 -167,115.84 -51,507.20 4,130.76 -167,115.84 -51,507.20 4,130.76 -167,115.84 -51,507.20 4,130.76 -167,115.84

Beneficios

Flujo Neto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-116,326.74

108,457.64 108,457.64 108,457.64 116,328.16 116,328.16 116,328.16 125,170.34 125,170.34 130,300.75 130,300.75

-1,163,267.41 275,573.48 159,964.84 104,326.89 283,444.00 167,835.36 112,197.40 292,286.18 176,677.54 126,170.00 413,743.33

Evaluacin econmica - Alternativa 02 (En Nuevos Soles)

Ao Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento 1,226,424.83 -164,710.55 -49,101.91 13,380.90 -164,710.55 -49,101.91 13,380.90 -164,710.55 -49,101.91 13,380.90 -164,710.55 108,495.14 108,495.14 108,495.14 116,366.83 116,366.83 116,366.83 125,210.57 125,210.57 130,343.33 130,343.33 Beneficios Flujo Neto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1,226,424.83 273,205.69 157,597.06 95,114.25 281,077.38 165,468.75 102,985.94 289,921.12 174,312.48 116,962.43 417,696.36

-122,642.48

Resumen de evaluacin econmica a precios sociales

INDICADORES VAN (S/.) TIR (%) B/C ALTERNATIVA 01 104,414.52 11.98% 1.09 ALTERNATIVA 02 17,242.77 10.31% 0.96

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA S INDICADOR INVERSIN (+5%) BENEFICI O (-5%) INVERSI N (+5%) BENEFICIO (-5%)

Alternativa 01

VAN (Mies de S)
TIR 8%) B/C VAN (Mies de S/)

46,251.15
10.84% 1.00 -75,147.40 8.67% 0.85

68,655.09
11.31% 1.04 5,497.67 10.10% 0.95

10,491.72
10.19% 0.95 -80,077.29 8.59% 0.84

Alternativa 02

TIR 8%) B/C

. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Impacto ambiental

frecuencia

grado

Medidas de control

IMPACTO AMBIENTAL

Contaminacin del suelo (calidad para uso agrcola, calidad del suelo).

-Depsito de combustibles debe tener piso de plstico.

Tiene el objeto de medir los efectos que tendr la ejecucin del Proyecto dentro del entorno

Bajo

drenaje

de

los

suelos,

- Sistemas de drenaje. - Manejo drenaje - Zanja de coronacin Colectores subterrneo de drenaje de sistemas de

(interrupcin de los sistemas de drenaje subterrneos y

superficiales)

Obstruccin del movimiento del ganado

-Convenios (trnsito de ganado) Proveer corredores

Prdida de agua

- Aplicar obras de arte. - Sellar puntos crticos de fuga de agua. - Revestir puntos crticos del lecho.

Alteracin de los cursos de agua en relacin con la cantidad y a la situacin ecolgico). fsica (caudal

- Ubicar agua. -Aplicar

fuentes

alternas

de

obras

de

arte.

-Racionalizar el consumo. -Capacitacin.

Para determinar el grado de impacto Frecuencia ( f ) Mayor o igual que 5 F>5 Mayor o igual que 2 y Menor o igual que 4 > f > 2 Menor o igual que 1 F>1 Leve L No

Evaluacin del Impacto Ambiental

Grado Intenso I

Un Estudio de Impacto

Significa N

Ambiental EIA, en la mayora de los casos se le concibe como un requisito legal necesario para obtener el permiso o licencia para el financiamiento y ejecucin de un proyecto.

Excavacin de hoyos Para determinar la categora del Proyecto para botar basura de 1.5 m Ocurrencia de grados Categora Clausura de silos y rellenos de 1 Al menos un caso de I campamento Ningn caso de I y al menos 1 de L 2 Conformacin a Ningn caso de I ni de L. 3 depsitos de material excedente. costos por Mitigacin Ambiental para la alternativa propuesta: S/. 40,527.65

SELECCIN DE ALTERNATIVA
Alternativa 1
en base a la metodologa de Costo/Beneficio

1. VAN: 104,414.52 2. TIR:

11.98 % 3. B/C: 1.09 > 1

a precios sociales.

PLAN DE IMPLEMENTACIN
tem

DESCRIPCION DE ACCIONES

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

Cuadro de cronogram as de

financiami ento

ESTUDIOS Estudio Definitivo OBRAS CIVILES 1 Obras provisionales 2 Trabajos preliminares 3 Movimiento de tierras 4 Superficie de rodadura - Pavimentos 5 Obras de arte y drenaje 6 Sealizacin 7 Mitigacin Ambiental 8 Pruebas de ensayo 9 Capacitacin a la poblacin 10 Placa recordatoria 11 Transporte (flete) TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (10% CD) Liquidacin de obra (2% CD) 2% 10% Supervisin de Obra (5% CD) TOTAL 5%COSTO DIRECTO DE OBRA COSTO PARCIAL DEL PROYECTO PORCENTAJE (%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO

39,500.00 39,500.00 20,265.66 134,999.23 483,428.75

21,000.00 659,693.64 65,969.36 13,193.87 32,984.68 112,147.92 811,341.56 55.10 1,472,490.39

207,183.75 123,065.83 148,981.13 12,741.17 40,527.65 2,258.15 8,153.73 1,173.05 21,000.00 565,084.47 56,508.45 11,301.69 28,254.22 96,064.36 661,148.83 44.90

Cuadro de cronogramas de operacin

tem DESCRIPCION DE ACCIONES TRIMESTRE I TRIMESTRE II ESTUDIOS Estudio Definitivo OBRAS CIVILES 1 Obras provisionales 2 Trabajos preliminares 3 Movimiento de tierras 4 Superficie de rodadura - Pavimentos 5 Obras de arte y drenaje 6 Sealizacin 7 Mitigacin Ambiental 8 Pruebas de ensayo 9 Capacitacin a la poblacin 10 Placa recordatoria 11 Transporte (flete) COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales Liquidacin de obra Supervisin de Obra 100% 100% 100% 70%

50% 53.86% 53.86%

30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 46.14% 100% 46.14%

Matriz de Marco Lgico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS fin Mejorar el nivel socio econmico en las Comunidades de Pumamarca, Miskiuno, Quillahuata, Yuncaypata propsito Eficiente nivel de transitabilidad de la va Pumamarca Yuncaypata pasando por Miskiuno y Quillahuata para el transporte de carga y pasajeros componentes 1. Adecuadas caractersticas tcnicas de la va 2. Existencia de obras de arte 3. Adecuado mantenimiento de infraestructura vial acciones Estudio Definitivo Niveles de trfico (IMD), Volmen de carga agrcola, Volmen de carga pecuaria Ingreso per cpita, Disminucin de las necesidades bsicas Encuestas a hogares, Censos

Encuesta origen destino, conteos de trfico, Presupuestos de obra, Estadsticas de produccin agropecuaria

Asignacin del presupuesto para ejecucin de obras de Mejoramiento de la trocha

4.672 Km., de va mejorada con afirmado e= 0.15 m. 07 alcantarillas, 06 badenes, 4,672 ml., de cuneta de drenaje. 01 comit constituido y capacitado en mantenimiento de la va. Al ao 0 contar con el expediente Tcnico aprobado, con un costo de 39,500.00

Inventario vial, informes de obra y valorizaciones costo de mantenimiento por kilmetro

Desconcentracin de actividades de mantenimiento y asignacin del presupuesto para actividades de mantenimiento

Obras provisionales

Al ao 0 iniciar con las obras provisionales, a un costo de

20,265.66

provisionales, a un costo de Trabajos preliminares Al ao 0 iniciar con los trabajos preliminares, a un costo de Movimiento de tierras Al ao 0 iniciar con los trabajos de movimiento de tierras, a un costo de Al ao 0 terminar la colocacin de capa de afirmado e=15 cm., a un costo de Al ao 0 terminar de construir 07 alcantarillas, 06 badenes y 4,672 ml., de cuneta de drenaje, a un costo de Al ao 0 terminar de colocar 18 seales verticales y 06 hitos kilomtricos, a un costo de Al ao 0 no existe daos ambientales, con un costo de Al ao 0 ejecutar pruebas de ensayo, a un costo de Capacitacin a la poblacin Al ao 0 haber realizado la debida capacitacin en mantenimiento de obra, a un costo de Al ao 0 haber dejado 01 placa recordatoria, a un costo de Al ao 0 haber utilizado todo el flete, por un monto de Gastos Generales Al ao 0 haber ejecutado todas las acciones de gastos generales, por un monto de 122,477.81 8,153.73 690,612.50 134,999.23

Superficie de rodadura Pavimentos

123,065.83

Recursos financieros 148,981.13 Monitoreo y control de

Obras de arte y drenaje

Sealizacin

12,741.17 avance de elaboracin de estudio definitivo y obras civiles. Supervisin por parte de la unidad ejecutora.

Mitigacin Ambiental

40,527.65

Pruebas de ensayo

2,258.15

Placa recordatoria

1,173.05

Comprometidos. Participacin activa de la municipalidad distrital de San Sebastin y las comunidades de Pumamarca, Miskiuno, Quillahuata y Yuncaypata.. Organizacin y capacitacin del personal para la ejecucin del proyecyo.

Transporte (flete)

42,000.00