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CENTRAL
DE
CHILE
AGENDA
INTRODUCCIN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
MARCO TERICO
DISEO DE LA SOLUCIN
FACTIBILIDAD
CONCEPTOS PREVIOS
MODELO DE NEGOCIOS
SOSTENIBILIDAD
INTRODUCCIN
Principio de equidad
Horizonte de 10 aos
De las mas alta dentro de los pases de la OCDE Seguir subiendo debido a la disminucin de la oferta
Las energas renovables tienen el apoyo ciudadano Ya son competitivas a las energas convencionales Compromiso con el acuerdo de KIOTO Termoelctrica, hidroelctrica Son cuestionadas por la ciudadana por el impacto ambiental que generan
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Ley N20.257 y proyecto de ley 20/20 Eleccin herramienta de proyeccin lineal, algortmica y exponencial Anlisis y estudios de casos ,Espaa, Alemania Compromiso del pas con el tratado de Kioto El medio ambiente es parte fundamental para las nuevas generaciones A mayor nivel educacional , mayor importancia toma el medio ambiente Costo de la energa Demanda energtica Energa renovables competitivas V/S energas convencionales Investigacin primaria del estado Fuentes segundarias de informacin, revistas, investigaciones anteriores, internet. Enfoque comercial Regin del Biobo, Chile.
ALCANCES Y LIMITACIONES
OBJETIVOS
GENERAL Proponer un modelo de negocios de eficiencia energtica sostenible para uso residencial
ESPECFICOS
Seleccionar un conjunto de alternativas energticas para reducir el costo energtico residencial Justificar el uso de energas alternativas ante el consumo de energas convencionales
MARCO TERICO
HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PRESENTE ESTUDIO METODOLOGA A UTILIZAR INVESTIGACIN ENERGA SOLAR EL AEROGENERADOR
DISEO DE SOLUCIN
Problema: costo elevado de la energa domiciliaria
Soluciones posibles
Gran escala
Estudios
Gran Inversin
Investigacin
EVALUACIN DE LA SOLUCIN
ANLISIS DE LA DEMANDA
ESTUDIO DE MERCADO
EVALUACIN DE LA SOLUCIN
ANLISIS DE LA OFERTA
ESTUDIO DE MERCADO
EVALUACIN DE LA SOLUCIN
ANLISIS PORTER
Muy poco atractivo Economas de escala Diferenciacin de productos Requerimientos de capital Necesidades de tecnologas especificas Experiencias y efecto del aprendizaje Normativas legales y normalizacin Polticas gubernamentales Identificacin de marca Acceso a canales de distribucin pequea escasa bajo inexistente Sin importancia Bajas Permisivas Inexistentes Amplio Amenazas de Nuevos Participantes Poco Neutro Atractivo atractivo Muy atractivo Grandes Importantes Altos Existentes Muy Importantes Altas Restrictivas Existentes Restringido
Rivalidad entre compaas existentes Muy poco atractivo Poco atractivo Neutro Atractivo Muy atractivo Concentracin y equilibrio Bajo Crecimiento de la industria Lento Barreras de salida Alto Importante Rpido Bajo
Amenazas de sustitutos Muy poco atractivo Disponibilidad de sustitutos cercanos Costo de cambio del comprador Relacin valor-precio del sustituto importante Baja Altas Poco atractivo Neutro Atractivo Muy atractivo Escasa Altas
Numero de proveedores de importancia Escasa Bajo Alto Altas Altas Alto Poder de Negociacin de los Proveedores Muy poco atractivo Poco atractivo Neutro Atractivo Muy atractivo Muchos Alto Bajo Bajas Bajas Bajo
Bajas
Poder de Negociacin de los Compradores Muy poco atractivo Nmero de compradores de importancia Disponibilidad de sustitutos de la industria Costo de cambio de comprador Amenaza de integracin hacia atrs Contribucin de proveedores en calidad o servicio a los productos de los compradores Escasa Bajo Alto Altas Altas Poco atractivo Neutro Atractivo Muy atractivo Muchos Alto Bajo Bajas Bajas
Amenaza de integracin hacia adelante Contribucin de proveedores en calidad o servicio a los productos Grado de especializacin de mano de obra
EVALUACIN DE LA SOLUCIN
CONCLUSIONES DEL ANLISIS DE PORTER
Existen grandes amenazas latentes a las perspectivas de rentabilidad de la industria Adems se puede mencionar la amenaza de integracin hacia adelante en los proveedores y en menor medida de la integracin hacia atrs de los compradores Se presentarn unos cuadros resmenes del grado de atractivo de la industria en los distintos puntos estudiados
Las principales oportunidades en la industria vienen dadas por el bajo grado de rivalidad existente
Se debe hacer una mencin especial al hecho que no exista mayor diferenciacin ni conocimiento de marca
POR USO: SECTOR INDUSTRIAL EMPRESAS E INSTITUCIONES RESIDENCIAL VIVIENDAS EXISTENTES VIVIENDAS NUEVAS.
GEOGRFICA:
ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR.
PLAN ESTRATGICO
OBJETIVOS
Ingresar al mercado de ERNC de uso residencial, orientndose a la Regin del Bo-Bo del pas y hacia el sector residencial, logrando las siguientes porciones de mercado en el horizonte de planeacin propuesto para colectores solares tanto para ACS como para la generacin elctrica, existe paridad en el mercado de ventas, entonces el anlisis anterior es el mismo para los dos sistemas. El caso de las turbinas elicas residenciales es particular, ya que no existen datos de instalaciones domiciliarias, por lo tanto el mercado proyectado es pequeo, dejando los primeros aos para dar a conocer el producto y derribar las barreras sociales o demogrficas que se puedan tener
Estrategia de Desarrollo
Plan Estratgico
Estrategia Competitiva
Estrategia de Crecimiento
PLAN TCTICO
FUERZA DE VENTAS
PRECIO
PLAZA
PROMOCIN
PRODUCTO
GSE ABC1 C2 C3 D E
N integrantes 3 4 5 6 total
% 20 23 16 10 69
% corregido 29 33 23 14 100
62% 38%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % VENTAS INMOBILIARIAS % VENTAS PARTICULARES 3 8% 6 3% 1% 9% 6 0% 3 0% 6 9% 4 1% 5 8% 4 2% 5 7% 4 3% 5 6% 4 4% 5 55 4 5% 5 4% 4 6% 5 3% 4 7% 5 1% 4 8% 5 4
Gasto de un 14% de las utilidades brutas estimadas para el primer ao de operacin, y un 7% para los aos siguientes
Impresin Papelera Comercial Sistema Termo Panel Sistema Fotovoltaico Sistema Elico Ferias Inscripcin Gastos Varios Folletera Tarjetas de Visitas
Total (Uf)
PLAN DE OPERACIONES
FLUJO PRODUCTIVO
PLAN DE PRODUCCIN
Locacin Personal Operativo
Costo de materiales
Capital de Trabajo
FACTIBILIDAD ECONMICA
Estudio Financiero =
y Anlisis de Sensibilidad. Tasa de descuento (WACC), Flujo de Caja , Flujos de Caja Puro , Flujos de Caja Financiados
FLUJOS DE CAJA
Ingresos por ventas Costos Fijos
arriend (costo fijo) Sueldo Ingenieros Sueldo Tecnicos Sueldo Ayudantes gastos en servicios bsicos Presupuesto de Marketing Costos Variables Insumos Termopanel Insumos Panel Fotovoltaico Insumos Elico Herramientas Gastos Administrativos Gasto tiles de Oficina Depreciacion vehiculo Depreciacion mobiliario Utilidad Bruta Im puesto a pagar (20%) Utilidad Neta (despues de im puestos) Depreciacion vehiculo Depreciacion mobiliario Vehiculo Mobiliario Capital de trabajo Flujo Neto de Caja Flujo Neto de Caja acum ulado
FACTIBILIDAD ECONMICA
FLUJOS DE CAJA
Flujo de caja escenario Base FC Financiado 80 %
VAN:2.444 TIR: 34 %
VAN:2.470 TIR:49 %
FC Financiado 50%
VAN:2.457 TIR:39%
FC Financiado 25 %
Existe un 55.69% de obtener una tasa interna de retorno igual al escenario base.
CONCLUSIONES
No se observan amenazas a la industria, el crecimiento del pas ser de cifras razonables con tendencia al alza, la inflacin se ubicar dentro del rango meta, el comportamiento del Euro no debiera presentar anomalas y la tasa de inters hipotecaria debiera situarse en el corto plazo en cifras cercanas a las observadas precrisis financiera. Todo esto, unido al cauteloso manejo en poltica fiscal por parte de las autoridades resulta en un clima de estabilidad econmica al momento de realizar inversiones.
Con respecto a las pretensiones de rentabilidad en el mercado, existen claros riesgos que vienen dados principalmente por las bajas barreras a la entrada, debido a bajos requerimientos de capital ,nula identificacin de empresas y marcas.
Como la estrategia de mercado ser dirigida a un segmento exclusivo de la poblacin es importante tener en cuenta que el crecimiento de la empresa ser desarrollara por el volumen de venta que se tenga, se debe prestar atencin a la reduccin de los costos de importacin de sistemas para lograr un mayor inters del mercado que se pretende abarcar en el futuro.
Entre el escenario base y con financiamiento el VAN aument en el segundo caso aunque la TIR disminuyo, los dueos optan por la segunda opcin y deciden llevar a cabo el proyecto financiado
Se recomienda a los dueos de seguir la operacin de la empresa despus del horizonte de diez aos expandir el segmento objetivo en su rea demogrfica y capturar mercado hacia las inmobiliarias, ya que el gran mercado de las ERNC de uso residencial est en la zona central y en los proyectos acogidos a beneficios tributarios.
MUCHAS GRACIAS