6.

GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS
Recursos para: * Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. * Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 GENERALIDADES

Personal competente con base en: Educacin Habilidades Experiencia Formacin (E + C)

Procedimiento evaluacin de competencias y evaluaciones de desempeo

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE

CONCIENCIA
1.

4.

Identificar necesidades de formacin 2. Planear el entrenamiento 3. Ejecutar el entrenamiento Evaluar eficacia y nivel de conciencia del personal

NIVELES DE ENTRENAMIENTO Registros

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE

CONCIENCIA

Manual de funciones y competencias Procedimiento de entrenamiento Procedimiento de seleccin de personal

NTC 10015 Directrices de formacin

6.3 INFRAESTRUCTURA

Proporcionar y mantener: Instalaciones Equipos Servicios Sistemas de comunicacin

Procedimiento de mantenimiento preventivo

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Identificar y gestionar las condiciones de medio ambiente de trabajo, necesarias para lograr la conformidad del producto Documentos

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional Panorama de riesgos Programa de medicina preventiva Reglamento de Higiene Reglamento de trabajo Encuestas y procedimiento de Clima Organizacional

PLANIFICACIN
Procesos relacionados con clientes Operaciones de produccin y servicio Control de equipos de medicin

Diseo y desarrollo

Compras

PLANIFICACIN
Coherente con los Requisitos de los otros procesos del SGC (4.1)

Plan de Calidad
que quien
RC GG JP AB

como
Pr-01 Pr-02 Pr-03 Pr-04 Pr-05

Requisitos del cliente

CD

Requisitos Reglamentarios

Requisitos de la Organizacin

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIN

DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

1.

2.

4.

Que solicita el cliente, cuales son sus necesidades Que no fue especificado pero es necesario 3. Marco legal Requisitos adicionales determinados por la organizacin

Procedimiento para cotizaciones, contratos y licitaciones

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.2 REVISIN

DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Antes de comprometerse con el cliente a suministrar un producto

1.
2.

Requisitos identificados con el cliente Requisitos adicionales de la organizacin

La organizacin es capaz o no de cumplir con los requisitos

Registro para la revisin de requisitos

Procedimiento de licitaciones, cotizaciones y contratos

Determinar Implementar DISPOSICIONES EFICACES PARA LA COMUNICACIN CON CLIENTES

Informacin del producto

Numerales alineados: ISO 9001 (7.2.3)

Consultas Contratos Atencin de Pedidos, Modificaciones

Mecanismos Retroalimentacin de participacin ciudadana con el cliente, Quejas, Reclamos

7.3 DISEO Y DESARROLLO

Transformar las necesidades del cliente en nuevas especificaciones
Establecer necesidades del cliente Actividades necesarias para el diseo y desarrollo 7.3.1 3. Entradas del D y D 7.3.2 4. Hacer el Diseo 5. Resultados del diseo 7.3.3 6. Verificacin D y D 7.3.5 7. Control de Cambios D y D 7.3.7 8. Revisin del DyD 7.3.4 9. Validacin del D y D 7.3.6
1.

2.

DOCUMENTOS

7.4 COMPRAS
1. Seleccin
2. Evaluacin 3. Reevaluacin Verificacin del producto comprado

DOCUMENTOS

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
1.

Disponibilidad de informacin Plan de calidad 2. Disponibilidad de instrucciones de trabajo 3. Uso y mantenimiento del equipo apropiado 4. Disponibilidad y uso de equipos de medicin y seguimiento (metrologa) 5. Implementacin de actividades de seguimiento 6. Procesos definidos para a liberacin, entrega y actividades posteriores a la entrega

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y DE LA
PRESTACIN DEL SERVICIO

1.

Con el cliente (registros)

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Permanente 2. Historia del producto Identificar causas de no conformidades
1.

3.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

1.

Identificar la propiedad del cliente (materiales, equipos, especificaciones, informacin, propiedad intelectual) 2. Documentar la propiedad del cliente 3. Establecer un mtodo de proteccin (daos, robos) 4. Mantener (preservar) 5. Registros

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Asegurar la conformidad del producto durante el proceso y entrega. Identificacin 2. Manipulacin 3. Embalaje 4. Almacenamiento 5. Proteccin
1.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIN
1.

Controlar los equipos de medicin y seguimiento para asegurar que la capacidad de medicin es contante con los requisitos de medicin.
2.

Antes de su uso

3.

Procedimiento de metrologa y registros

8.1 8.5 A V 8.3 8.4

P
H 8.2

Realizar medicin anlisis y mejora para:

Demostrar la conformidad con los requisitos del producto Asegurar la conformidad del SGC Mejorar la eficacia del SGC Incluye determinacin de mtodos incluyendo tcnicas estadsticas

8.2.1 Satisfaccin del cliente

Grado de percepcin que tiene el cliente en el cumplimiento de los requisitos Llamadas Telefnicas Encuestas Investigacin de mercados Datos sobre la prestacin del servicio Quejas y reclamos Informacin contractual

8.2.2 Auditoria Interna (NTC ISO 19011)

Proceso Sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria. Peridicas Procedimiento obligatorio Registros (PHVA)

8.2.3 De los Procesos

Establecer mtodos de seguimiento y medicin que demuestren la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Mtodos: Tablero de indicadores Ficha tcnica de indicadores Informes de Gestin Tcnicas estadsticas

8.2.4 Del Producto

Medicin de las caractersticas del producto, para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.

Medicin: Pruebas, encuestas, protocolos, etc. Seguimiento a travs de mtodos de muestreo Anlisis por medio de tcnicas estadsticas Acciones de mejora

8.2.4 Del Producto

Factores a tener en cuenta para la verificacin del producto o servicio: Caractersticas del producto o servicio Competencia del personal Localizacin de los puntos de medicin Documentacin para establecer criterios de aceptacin Inspeccin y ensayo (pruebas de metrologa, instrumentos de medicin)

Identificar y controlar el producto no conforme para prevenir su uso o entrega no intencionados. Tratar el producto no conforme mediante: Correccin Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin Acciones para impedir su uso Accin correctiva

Se deben mantener registros procedimiento obligatorio

Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la eficacia del SGC y evaluar oportunidades de mejora. Fuentes de informacin: Cliente (Satisfaccin) Sistema (oportunidades de mejora) Desempeo de procesos Desempeo del producto (cumplimiento de especificaciones) Proveedores

Implementacin del Anlisis de los Datos:

1. Determinar, recopilar y analizar datos 2. Establecer un mtodo para el anlisis de los datos 3. Tcnica estadstica a utilizar (Pareto, grficos de control, etc.) (NTC ISO 10017) 4. Tomar decisiones para generar oportunidades de mejora

Mejorar la eficacia del SGC mediante el uso de:

Poltica de calidad Objetivos de calidad Resultados de auditorias Anlisis de datos Acciones correctivas y preventivas Revisin por la Direccin

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada Fuentes: Cliente (PQRS) Sistema (Auditorias, incumplimiento objetivos de calidad) Proceso (No hay control eficaz de los cambios, incumplimiento requisitos legales) Producto o servicio (NC) Procedimiento Obligatorio

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial

Fuentes:

Cliente: Anlisis de mercados, revisin de necesidades del cliente, PQRS. Sistema: Recomendaciones en el desempeo de los procesos, revisin por la direccin, auditorias, evaluacin de riesgos

Proceso: Medicin de procesos, anlisis de datos generados de la capacidad del proceso, medicin de actividades claves del proceso, medicin de la utilizacin de los recursos, daros generados de la retroalimentacin del personal.
Producto / Servicio: Verificacin del cumplimiento del desempeo del servicio

Procedimiento Obligatorio