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MAYO 2010
Desafo Contemporneo
LA GESTION INTEGRADA
Se orienta hacia la creacin de confianza y satisfaccin para el cliente, empleado, sociedad, accionista y toda parte interesada.
Definicin de un SIG
Sistema de gestin que integra todos los componentes de la organizacin en un sistema coherente, que permite el cumplimiento de su propsito y misin, los cuales deben estar enfocados a la satisfaccin de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, tanto externas como internas de la organizacin.
Propsito de un SIG
EMPLEADOS
SISTEMA DE GESTIN DE SALUD Y SEGURIDAD
SOCIEDAD
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ISO 9001
OHSAS 18001
GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
ISO 14000
PARTES INTERESADAS
CONTRIBUIR AL BIEN COMN Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE
SA 8000
SIG
CALIDAD
ISO 9001
Clientes
4.SGC
Satisfaccin
Requisitos
Entradas
Producto o Servicio
Salidas
11
Prevenir la contaminacin
Promover el desarrollo sostenible.
Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro la posibilidad que las generaciones futuras puedan desarrollarse satisfaciendo sus propias necesidades.
Mejora continua
Revisin de la Gestin
Poltica ambiental
Planificacion
Implementacin
y
Operacin
OHSAS 18001
EMPLEADOS
Un conjunto estructurado de CONTROLES que aseguran el logro de objetivos en seguridad y salud ocupacional
LIBRE DE RIESGO
Mejoramiento Continuo
Poltica de S & SO
A P
Planificacin
Implementacin y Operacin
V H
Partes Interesadas
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
CONSUMIDORES
ISO 14001:2004
ACCIONISTAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OHSAS 18001:2007
ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL MEDIO AMBIENTE
COLABORADORES
ISO 9001:2008 GOBIERNO EMPRESA PROVEEDORES CLIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Modelo
TICA EMPRESARIAL
- Visin, Misin, Polticas - Valores AMBIENTE LABORAL - Comportamiento Laboral - Directiva contra acoso sexual - Motivacin del Personal MERCADEO RESPONSABLE - Cumplimiento de requisitos - Inversiones sociales MEDIO AMBIENTE - Operaciones ecolgicas - Minimizacin de residuos - Programa de Reciclaje - Prevencin de contaminacin - Uso de energa y agua DESARROLLO COMUNITARIO - Relaciones Comunitarias - Trabajo Voluntario - Programas de Educacin
Trabajadores
Mejora las condiciones de Salud y Seguridad en el lugar de trabajo. Controla riesgos, previniendo accidentes y reduciendo consecuencias personales y econmicas. Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. Mejora las relaciones laborales internas. Permite el acceso a tasas preferenciales en seguros complementarios. Reduce el costo por accidentes. Mayor calidad de vida del personal Mayor concientizacin de los empleados debido al aumento de conocimientos en aspectos del SSO.
Definir principios bsicos que guiaran las intenciones de la organizacin respecto a los riesgos en SSO. Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos en SSO de sus actividades, productos y servicios. Cumplir con la legislacin en SSO. Establecer y comunicar objetivos para mejorar el desempeo en SSO. Definir y documentar tareas especificas, responsabilidades, autoridades y procedimientos
Es una norma britnica de British Standard Institute Define los requisitos que debe reunir un Sistema de Gestin de SySO. Tiene una Gua de Aplicacin OHSAS 18002:2000 Es 100% compatible con la norma de Gestin Ambiental ISO 14001 Especifica y clara Es certificable
ENFOQUE PHVA
1. PLANEAR
A V
P H
3. VERIFICAR
2. HACER
REQUISITOS DEL
SISTEMA DE GESTIN
DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
1. Objetivo y campo de aplicacin 2. Publicaciones 3. Trminos y definiciones 4. Requisitos del Sistema de Gestin de SSO 4.1 Requisitos generales 4.2 Poltica SSO 4.3 Planificacin
La Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional nos conduce a identificar los peligros en nuestras actividades determinando los riesgos intolerables, para definir acciones que nos permitan evitarlos
Definiciones Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o deterioro de la salud o una combinacin de estos
Definiciones
Los peligros son concretos y fsicos, se identifican a diario y en cada actividad que se desarrolla, Es un proceso mental continuo que parte de la observacin atenta y cuidadosa y que utiliza adems otros sentidos como el odo, olfato gusto y tacto, informacin que nos permite reaccionar y tomar una decisin.
TIPOS DE PELIGROS
TIPOS DE PELIGROS
Peligro = cualquier cosa que puede causar dao
Ej. escaleras = un peligro
tropezn o resbalar
II. LOCATIVOS
Pisos resbaladizos/ disparejos Falta de sealizacin Falta de orden y limpieza Almacenamiento inadecuado Superficies de trabajo defectuosas Escaleras rampas inadecuadas Andamios inseguros Techos defectuosos Apilamiento elevado sin estiba
III. ELCTRICOS
Contacto elctrico directo Contacto elctrico indirecto Electricidad esttica
V. FSICOS
VI. QUMICOS
Polvos Humos
Iluminacin
Temperaturas extremas Radiaciones
Humos metlicos
Gases Vapores
Sustancias qumicas
VIII. ERGONMICOS
Posturas inadecuadas Sobresfuerzos Movimientos repetitivos Organizacin del trabajo Distribucin del trabajo
IX. PSICOSOCIAL
Contenido de la tarea (monotona, repetitividad) Relaciones Humanas: (Jerrquica, Funcionales, Participacin)
Dimensiones inadecuadas
Controles de mando mal ubicados
(Induccin, Capacitacin)
DEFINICION DE RIESGO
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
4.3 PLANIFICACION
IPER
Requisitos legales y otros Objetivos
Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta
Programa de Gestin
Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias
Control de Registros
Auditoras Internas
ALTA DIRECCIN
Apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SSO de la organizacin
Definir
Compromiso Prevencin de Lesiones y enfermedades y la mejora continua. Compromiso de cumplir Requisitos legales Y otros requisitos Relacionados Con los Peligros SSO
Comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin / Concientizarlos en sus Obligaciones
1. Comprometer, con autoridad y participacin, a las Gerencias y Jefaturas de todas las reas de TRANSLEI S.A., para que la Administracin del Personal, Instalaciones y Equipos, tengan los recursos necesarios para aplicar la Poltica de Cero Accidentes, Velar por la Seguridad e Integridad de las personas y por la Proteccin del Medio Ambiente. 2. Prevenir la contaminacin del ambiente controlando y minimizando aquellos aspectos ambientales significativos generados por sus actividades de procura y construccin. 3. Gestionar y realizar todas nuestras actividades de forma segura y responsable, identificando y evaluando los riesgos potenciales existentes, planificando acciones preventivas para evitar cualquier riesgo no tolerable para la Seguridad y la Salud Ocupacional de las personas y protegerlas de posibles accidentes, asociados con las actividades de la empresa.
4.3 PLANIFICACION
IPER
Requisitos legales y otros Objetivos
Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta
Programa de Gestin
Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias
Control de Registros
Auditoras Internas
Debe
PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACIN PELIGROS EVALUACION RIESGOS CONTROLES
RUTINARIAS NO RUTINARIAS
Incluir:
O R G A N I Z A C I O N
SITIO
Propios Terceros Organizacin Actividades Materiales Temporales Impactos / Operaciones Adaptacin Capacidad Humana
Es un proceso, una metodologa para: Identificar peligros y riesgos asociados, evaluar los riesgos de la organizacin para estimar si un riesgo es o no significativo y adoptar las medidas de control necesarias y efectivas.
Ejemplo de IPER
Peligro
Medida de control
Uso de montacarga
Volcadura
Choque Atropello
Check list de pre uso de montacarga Manejo slo por personal autorizado
Cargar Objetos
Limpieza de mquinas
Instalacin de nuevos equipos
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
1. 2. 3. 4.
Describir las actividades que se realizan en cada proceso. Identificar los peligros asociados a cada actividad, cuando aplique. Determinar los riesgos asociados a los peligros identificados Evaluar los riesgos por cada peligro identificado, de acuerdo a los siguientes parmetros de evaluacin:
PROBABILIDAD Raro Poco Probable Posible Descripcin El evento puede ocurrir en excepcionales o poco probables circunstancias
ndice 1 2 3
El evento puede ocurrir en algn momento o menos de una vez cada 5 aos. El evento puede ocurrir en algn momento o menos de una vez por ao, ms de una vez cada 5 aos El evento es probable que ocurra en la mayora de las circunstancias, o menos de 1 vez por mes, ms de una vez por ao. El evento se espera que ocurra en la mayora de las circunstancias o ms de 1 vez por mes.
Probable
Muy Probable
PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS ndice CONSECUENCIA Lesin Medio Ambiente Es contenido en el sitio inmediatamente
Dao temporal de nivel bajo Dao medio que es reversible Dao severo que es recuperable slo a largo plazo Derrame, dao crnico donde la recuperacin podra ser poco til
Otro
Insignificante
Mnima o nula Solo requiere primeros auxilios Requiere tratamiento mdico (MTI) Prdida de horas hombre (LTI) Fatalidad / Discapacidad
< $ 5,000
Menor
( $ 5,000 - $ 20,000)
Moderado
($ 20,000 - $ 50,000)
Mayor
($ 50,000 - $ 500,000)
Catastrfico
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
Leve/ Tolerable
Medio/ Moderado
Alto/ Importante
Extremo/ Intolerable
Significativo
Muy Significativo
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
5. Determinar el grado de riesgo, combinando la probabilidad con la consecuencia del dao, segn lo establecido en la siguiente Tabla
Grado de Riesgo
Trivial Leve/ Tolerable Medio/ Moderado Alto/ Importante Extremo/ Intolerable 4 5-8 8 - 13 14 - 19 20 - 25
Criterio de Significancia
No Significativo Poco Significativo Moderadamente Significativo Significativo Muy Significativo
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
6. Determinar la valoracin del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, de acuerdo a la siguiente Tabla:
INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Importante 14 - 19
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
NIVEL DE RIESGO
INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy grave), se precisar una accin posterior para establecer, con mas precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado 9 - 13
Tolerable 5-8
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
6. Determinar la valoracin del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, de acuerdo a la siguiente Tabla: NIVEL DE RIESGO Trivial 4 INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO No se necesita adoptar ninguna accin
7. Desarrollar e implementar Plan de Accin para los riesgos estimados como moderados, importantes e intolerables no controlados
Ejemplos de riesgos no aceptables Explosiones Incendio Fugas, emisiones, Exposiciones a gases txicos o inflamables Cadas a distinto nivel de trabajo en altura Que controles aplicar? Eliminacin o sustitucin del peligro Controles de ingeniera Sealizaciones, advertencias Equipos de proteccin personal Capacitaciones
Cuando se reevalan los riesgos? Nuevos productos, procesos, tecnologas, sistemas, Instalaciones, funciones, equipos Modificacin de procesos, tecnologas, sistemas, instalaciones, funciones, equipos
La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos de SSO aplicables. La organizacin debe mantener esta informacin actualizada. Deber comunicar la informacin relevante sobre los requisitos legales y otros, a sus empleados y otras partes interesadas pertinentes. DS 009-2005 TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 28551 Planes de Contingencia y Emergencias.
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS Los objetivos de SSO deben ser: Documentados Dirigidos a cada nivel y funcin relevante dentro de la organizacin Preventivos Coherentes con los requisitos legales Consistentes con la poltica de SSO Deben ser: ESpecficos Medibles Adecuados Realistas Trazables
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS Programa de Gestin de SSO Para cada Objetivo se debe establecer un programa que especifique:
OBJETIVO META ACCIN RESPONSA BLE RECURSOS PLAZOS
4.3 PLANIFICACION
IPER
Requisitos legales y otros Objetivos
Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta
Programa de Gestin
Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias
Control de Registros
Auditoras Internas
La organizacin debe designar a un miembro de la alta direccin para la responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestin de SSO es apropiadamente implementado y ejecutado de acuerdo a los requerimientos en todos los locales y esferas de operacin dentro de la organizacin.
b. Asegurar que los reportes de resultados del sistema de gestin de SSO son presentados a la alta direccin para revisin y como base para la mejora continua del sistema de gestin de SSO.
4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad Niveles con responsabilidad y autoridad en SSO de la organizacin: Alta Direccin Gerentes, Sub Gerentes Jefes y Supervisores, Personal Administrativo Operadores y empleados en general Responsables de equipos crticos Responsables de capacitacin Especialistas en SSO Responsables de SSO de contratistas Representante de empleados
4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad Algunas Responsabilidades del Personal con el SIG:
Es responsable de la identificacin de los peligros y riesgos as como de los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades que realiza en su puesto de trabajo.
Es responsable de conocer los riesgos de SSO a lo que se encuentra expuesto como resultado de las actividades que realiza como problemas ergonmicos, cansancio visual, irritaciones o afecciones a las vas respiratorias, ojos, etc.
Es responsable de conocer el manejo y la disposicin de los residuos slidos generados como consecuencia de las actividades realizadas, por Ejemplo: papel, plstico, tinta, cartuchos, entre otros
El personal deber ser competente para realizar las tareas que puedan impactar en la SSO en lugar de trabajo. La competencia deber ser definida en trminos de educacin apropiada, capacitacin y/o experiencia.
La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para asegurar que los empleados que laboran en las funciones y niveles relevantes son conscientes de:
La importancia de la conformidad con la poltica y los procedimientos, y con los requisitos del sistema de gestin de SSO
Las consecuencias de SSO, reales o potenciales de sus actividades de trabajo y de los beneficios en SSO de la mejora de los resultados personales Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la poltica y procedimientos, y con los requisitos del sistema de gestin de SSO, incluyendo los requisitos para la preparacin y respuesta ante emergencias (ver 4.4.7)
R: Recursos
-Perfil del Puesto -Plan Anual de Seguridad -Auditoras -Anlisis de Causas de Accidentes
Personal Capacitado
Temas:
-Concientizacin en SSO -IPER -Planes de Emergencia -Sistema de Gestin SSO
FACTORES PERSONALES
DESMOTIVADA: Atender, escuchar, dialogar. Realizar la tarea.
LIMITACIONES FSICAS Y/O MENTALES No escucha bien, no ve, etc. No puede hacer fuerza. No entiende
FACTORES PERSONALES:
Son aquellos factores que determinan la actitud de las personas para comportarse de determinada manera; stas acciones pueden deberse a que:
Alta Direccin
Empleados
Empresa
4.4.4 DOCUMENTACIN
4.4.4 DOCUMENTACIN
Propsito Marco Legal Directriz Alcance Responsabilidad Definiciones y Abreviaturas (incluye smbolos) Recursos Riesgo Critico Entradas/Salidas Descripcin del Estndar Registros Referencias Registro de exclusiones. Otro segn aplique
La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por OHSAS para asegurar que los documentos: Se revisan
Se actualizan Se aprueban Se distribuyen Estn disponibles para todos los lugares correspondientes Se declaran obsoletos Se conservan por razones legales Son retirados cuando son reemplazados
La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas a los riesgos identificados donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organizacin deber establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial de, y la respuesta para, incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas a ellas. La organizacin deber revisar sus planes y procedimientos de preparacin y respuesta para emergencias, en particular despus de la ocurrencia de incidentes o de situaciones de emergencia. La organizacin debe probar peridicamente procedimientos donde sea factible.
estos
RESUMEN
Descripcin de la planta POLITICA EMPRESARIAL FRENTE A UNA EMERGENCIA OBJETIVOS ALCANCE Situacin de Emergencia: RESPONSABILIDADES ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA Cartillas de respuesta ante emergencias Etiquetas de transporte y rombo NFPA Comit de crisis Definicin de reas crticas Identificacin de reas criticas Comunicaciones en crisis Identificacin de emergencias y accidentes potenciales ENTRENAMIENTOYSIMULACROS Planes de Capacitacin y Entrenamiento Lineamientos y Programa de Simulacros Acta de Simulacros
4.3 PLANIFICACION
IPER
Requisitos legales y otros Objetivos
Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta
Programa de Gestin
Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias
Control de Registros
Auditoras Internas
4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y medir los resultados de SSO regularmente. Estos procedimientos deben prever: Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin Monitoreo de la medida en que los objetivos de SSO de la organizacin son alcanzados
Mediciones proactivas Mediciones reactivas Mediciones de la cultura de la organizacin en SSO Mediciones del Sistema de Gestin
4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO Si se requiere equipo para la medicin y monitoreo de los resultados, la organizacin deber establecer procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tales equipos. Se debern mantener registros de las actividades de calibracin y mantenimiento y sus resultados. EJEMPLO: Equipos para monitorear ruido e iluminacin.
4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO INDICADORES DE GESTIN INDICE OPAI: Observacin Planeada de Accin Insegura Es una observacin programada y sistemtica, realizada por personal entrenado, a fin de detectar y eliminar acciones inseguras y el factor personal de inseguridad. Se observa la conducta de las personas relacionadas con el uso de EPPs, procedimientos, herramientas, equipos, etc. IOPAI = OPAI realizadas x # personas conforme x 100 OPAI programadas x # personas observadas
Debe existir procedimiento para la evaluacin peridica del cumplimiento legal. Se deben mantener registros de las evaluaciones Se debe evaluar el cumplimiento de otros requisitos METODOS DE EVALUACION Auditorias de cumplimiento legal Revisin de documentos Lista de chequeo Registros de inspecciones Revisin de parmetros ambientales (ruido, polvo).
La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para: Identificar necesidad de acciones correctivas Identificar oportunidades para acciones preventivas Identificar oportunidades de mejora continua Comunicar resultados de las investigaciones. Se debe documentar los resultados de las investigaciones
Estos procedimientos debern requerir que todas las acciones correctivas y preventivas propuestas sean revisadas segn el proceso de evaluacin de riesgos antes de su implementacin. Cualquier accin correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las reales y potenciales no conformidades debern ser apropiadas para la magnitud de los problemas y evaluada respecto del riesgo de SSO encontrado. La organizacin deber implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados resultado de las acciones correctivas y preventivas.
Versin: 02 Pgina : 1 de 1
NO CONFORMIDAD DETECTADA: Incumplimiento de un Requisito Legal, de la Organizacin, de la Norma. s CORRECCIN: Accin Inmediata. Ataca el Problema Su propsito: Limitar sus efectos y ponerlo bajo control
Gerencia: 1. No Conformidad
Origen de la Deteccin:
Auditoria
rea:
AC Nro:
Producto No Conforme
Acc.
Efectiva
Correctiva
No
Queja
Descripcin
ANLISIS DE CAUSA
Causa Raz: Es aquella causa no observable fcilmente u oculta, que ha de investigarse para ser encontrada. Aquellas por las que ocurren los actos sub estndares.
de la No Conformidad
Fecha de anlisis: rea de origen:
ACCIN CORRECTIVA REQUERIDA Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Su propsito es que el problema vuelva a suceder.
NO CONFORMIDAD
Diferencias entre Accin Inmediata y Accin Correctiva
No Conformidad
En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, RE-SE-01, revisin 01, en la pgina 54, se ha determinado que los aparatos porttiles contra incendios sern inspeccionados por lo menos una vez por semana, no pudindose evidenciar los registros correspondientes, ni los responsables de realizar dichas inspecciones.
Accin Correctiva
Identificar la Causa, por ejemplo: desconocimiento del documento. -Revisar el RISST. -Difundir el RISST -Realizar Capacitacin -Realizar Seguimiento de las Inspecciones programadas.
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros de SSO, as como los resultados de las auditoras y revisiones.
Almacenamiento
Identificacin
Registros fsicos y electrnicos
Procedimiento
Control de Registros
Proteccin
Ambientes apropiados, seguros, confidenciales, Backup up
Recuperacin
Ejemplos de Registros: Lista de Identificacin de peligros Lista de Leyes u otros requisitos Registros de incidentes Registros de capacitacin Registros de mediciones No conformidades Acciones correctivas Informes de Auditoria Informes de Revisin por la Direccin
La organizacin deber establecer y mantener un programa de auditora y procedimientos para auditoras peridicas del sistema de SSO, a ser llevadas a cabo con el fin de: a)Determinar si el Sistema de Gestin de SSO:
1)Es conforme con las actividades planeadas para la gestin de SSO incluyendo los requerimientos de esta especificacin OHSAS;
2)Ha sido apropiadamente implementado y mantenido; y 3)Es efectivo en el cumplimiento de los objetivos y la poltica de la organizacin;
4.5.5 AUDITORA INTERNA b) Revisar los resultados de auditoras previas c) Proveer informacin de los resultados de las auditoras a la direccin. El programa de auditora, incluyendo la agenda, deber estar basado en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organizacin y en los resultados de anteriores auditoras. Los procedimientos de auditora debern cubrir el alcance, frecuencia, metodologa y competencias, as como las responsabilidades y requerimientos para la conduccin de auditoras y reporte de resultados.
4.3 PLANIFICACION
IPER
Requisitos legales y otros Objetivos
Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta
Programa de Gestin
Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias
Control de Registros
Auditoras Internas
La alta direccin de la organizacin debe, a intervalos definidos, revisar el sistema de gestin de SSO, para asegurar su continua adecuacin, suficiencia y efectividad. El proceso de revisin gerencial debe asegurar que la informacin necesaria es recogida para permitir a la gerencia llevar a cabo esta evaluacin. Esta revisin debe ser documentada.
Resultados de las Comunicaciones Desempeo de los procesos y conformidad del producto Cambios que podran afectar el sistema
MUCHAS GRACIAS!