Papeles de trabajo

rea /Temtica: Anlisis de Riesgos Fecha: Hora: Hoja N: 01 Dependencia: Cargo: Cdigo: PT-T4-01-2012

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Evidencias
1. EL Departamento de Soluciones Informticas dispone de un plan de contingencia para la identificacin de riesgos y vulnerabilidades? SI ( ) NO ( ) 2. Las Aplicaciones desarrolladas por el Departamento de Soluciones Informticas cumplen con los propsitos para los cuales fueron diseadas? SI ( ) NO ( ) 3. El Departamento de Soluciones Informticas asegura la integridad de los entornos de los sistemas operativos, incluyendo la gestin de redes y las operaciones del ordenador? SI ( ) NO ( ) 4. El Departamento de Soluciones Informticas asegura la eficacia y eficiencia de las operaciones netamente informticas? SI ( ) NO ( ) 5. El Departamento de Soluciones Informticas se asegura el cumplimiento de la informacin de los usuarios y de las polticas y organizacin, as como de las leyes y reglamentos aplicables? SI ( ) NO ( ) 6. El Sistema de Soluciones Informticas desarrolla planes de respaldo y recuperacin de la informacin existente? SI ( ) NO ( ) 7. El Departamento de Soluciones Informticas dispone de planes de contingencia para la deteccin de problemas antes de que estos se presenten? SI ( ) NO ( ) 8. El Departamento de Soluciones Informticas dispone de mecanismos para la prediccin de problemas potenciales antes de que ocurran y realizar ajustes? SI ( ) NO ( )

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rea /Temtica: Anlisis de Riesgos Fecha: Hora: Hoja N 02 Dependencia: Cargo: Cdigo: PT-T4-01-2012

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Evidencias
9. El Departamento de Soluciones Informticas dispone de planes de contingencia para detectar e informar de la ocurrencia de un error, omisin o acto malicioso que afecte la estabilidad de los datos? SI ( ) NO ( ) 10. El Departamento de Soluciones Informticas cuenta con planes enfocados a minimizar el impacto de las amenazas una vez que son detectadas? SI ( ) NO ( ) 11. El Departamento de Soluciones Informticas dispone de un equipo de trabajo destinado a remediar los problemas detectados mediante un control efectivo? SI ( ) NO ( ) 12. El Departamento de Soluciones Informticas de mecanismos que se encarguen de identificar las causas de los problemas? SI ( ) NO ( ) 13. El Departamento de Soluciones Informticas se encarga de realizar los correctivos ocasionados por uno o varios problemas, detectados previamente? SI ( ) NO ( ) 14. El Departamento de Soluciones Informticas dispone de un software general para analizar los datos que provienen de uno o varios archivos? SI ( ) NO ( ) 15. El Departamento de Soluciones Informticas dispone de mecanismos encargados de controlar el acceso de personas particulares a las instalaciones? SI ( ) NO ( ) 16. El Departamento de Soluciones Informticas tiene implementado un software que regule el control de acceso a la informacin, nicamente para el personal autorizado? SI ( ) NO ( )

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