SCT Macal r7 Manual Calidad

CODIGO: SCT-MACAL MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REV.
: 7 Fecha: noviembre 2006 Pgina 1 de 38
MANUAL DE CALIDAD
DE L A SEC RET AR A DE CO M UNI C ACI O NES Y TRANSPORTES
AP L I C AB L E A: OFICINA DEL C. SECRETARIO SUBSECRETARA DE TRANSPORTE SUBSECRETARA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARA DE COMUNICACIONES OFICIALA MAYOR COORDINACIN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
Revis
Autoriz
ARQ . P EDRO CERISOLA Y W EBBER CAP. RODOLFO S ALGADO LEYVA

Representante del Sistema de Gestin de la Calidad de la SCT Presidente del Comit de Gestin de la Calidad de la SCT
Documento Intranet / SGC-SCT
CODIGO: SCT-MACAL MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REV.: 7 Fecha: noviembre 2006 Pgina 2 de 38
CONTENIDO
1.
P RESENTACIN O BJETIVO E STRUCTURA DEL M ANUAL
5 5 5
DE LA
2.
ALCANCE E XCLUSIN
DEL
S ISTEMA DE G ESTIN
C ALIDAD
5 9 11 12 12 13
Y JUSTIFICACIN DE REQUISITOS DE NORMA
F UNCIONAMIENTO DEL SGC 3. D EFINICIONES 3.1. 3.2. 4.

Y ABREVIATURAS
D EFINICIONES ABREVIATURAS
DEL
D ESCRIPCIN R EQUISITOS R EQUISITOS
S ISTEMA DE G ESTIN
DE LA
C ALIDAD
13 13 13
GENERALES DE LA DOCUMENTACIN DE
4.2.1. M ANUAL DE C ALIDAD C ONTROL DE C ONTROL DE 5.

DOCUMENTOS REGISTROS DE LA
SGC
14 14 14
R ESPONSABILIDAD C OMPROMISO DE C OMIT

DE
D IRECCIN
15 16 16
LA ALTA DIRECCIN
C ALIDAD
DEL
F UNCIONES
C OMIT
DE
C ALIDAD
17
P RESIDENTE DEL C OMIT
DE
C ALIDAD
18
S ECRETARIO T CNICO DEL C OMIT DE C ALIDAD Y R EPRESENTANTE DEL S ISTEMA V OCALES E NFOQUE
DEL
18 18 18 19 19 19 20
C OMIT
DE
C ALIDAD
AL CLIENTE
P OLTICA DE C ALIDAD DEL SGC P LANIFICACIN O BJETIVOS

DE
C ALIDAD
DEL
P LANIFICACIN
SGC
AUTORIDAD Y COMUNICACIN
R ESPONSABILIDAD , 21 R ESPONSABILIDAD R ESPONSABILIDAD C OMUNICACIN R EVISIN

POR LA
Y AUTORIDAD DEL
21
DEL
R EPRESENTANTE
S ISTEMA
21 22
D IRECCIN
22 23 23 23 24
G ENERALIDADES INFORMACIN R ESULTADOS 6. G ESTIN

PARA LA REVISIN DE LA REVISIN
DE RECURSOS
P ROVISIN R ECURSOS 24
DE RECURSOS HUMANOS
24
INFRAESTRUCTURA
24
3
7.
DE TRABAJO R EALIZACIN DEL SERVICIO
AMBIENTE
24 25 25
P LANIFICACIN P ROCESOS 25 8. MEDICIN , ANLISIS G ENERALIDADES S EGUIMIENTO Y MEDICIN 8.2.1 S ATISFACCIN

Y
DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO
REALIZADOS POR EL CLIENTE
MEJORA
26 26 26
DEL
C LIENTE
26 26
8.2.2. AUDITORA INTERNA 8.2.3. S EGUIMIENTO Y MEDICIN 8.2.4. S EGUIMIENTO Y MEDICIN C ONTROL DE ANLISIS MEJORA 8.5.1. MEJORA C ONTINUA 27 8.5.2. ACCIONES C ORRECTIVAS 9. INTERACCIN 10.
DE LOS PROCESOS DEL Y DE PRODUCTO NO CONFORME DE
P ROCESOS P RODUCTO
26 27 27 27 27
DEL
D ATOS
P REVENTIVAS
27 28 33
SGC
C ONTROL DE C AMBIOS
1.
PRESENTACIN OBJETIVO
El objetivo del presente manual es: a) Establecer los elementos que componen al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC); b) Definir el alcance del mismo, justificar exclusiones, establecer la estructura documental; c) Describir el funcionamiento del SGC en las reas centrales de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) a sus diferentes niveles d) Mostrar la interrelacin entre los procesos de gestin; el cul tiene los siguientes propsitos. ESTRUCTURA DEL MANUAL El captulo uno establece las bases generales del SGC de la SCT. El captulo dos introduce esencialmente el campo de aplicacin y alcance del SGC. El captulo tres establece definiciones y abreviaturas. En los captulos cuatro, cinco, seis y siete se describen los requisitos del SGC. En estos captulos se ha adoptado una estructura semejante a los captulos cuatro al siete de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000. En el captulo ocho se describe la interaccin de los procesos del SGC y los requisitos de aplicacin de cada uno de ellos. En tanto que en el captulo nueve se describen los elementos de mejora, seguimiento y medicin, apegado a la norma de referencia. Para finalizar se presenta dentro del captulo diez el control de cambios a este manual. 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN DE SGC
El presente manual es aplicable a las actividades, trmites y servicios de las reas centrales de la SCT, que conforman el SGC. Oficina del C. Secretario Unidad de Apoyo al Cambio Estructural
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Subsecretara de Infraestructura Direccin General de Desarrollo Carretero Direccin General de Conservacin de Carreteras Direccin General de Servicios Tcnicos
Subsecretara de Transporte Direccin General de Aeronutica Civil Direccin General de Autotransporte Federal Direccin General de Transporte Ferroviario y Multimodal Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte
Subsecretara de Comunicaciones Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones
Coordinacin Nacional e-Mxico
Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante Direccin General de Puertos Direccin General de Marina Mercante Direccin General de Fomento y Administracin Portuaria
Oficiala Mayor Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto Direccin General de Recursos Humanos Direccin General de Recursos Materiales Unidad de Tecnologas de la Informacin Mexicana NMX-CC-
El SGC cumple con todas las clusulas de la Norma 9001-IMNC:2000.
Para las reas antes mencionadas, se elaboraron documentos, los cuales son aplicables a cada una de ellas: De igual manera se codificaron el presente manual, as como la poltica y los objetivos de calidad
Tabla 2.1. Documentos Internos del SGC de la SCT
CDIGO SCT-MACAL SCT-POLCAL SCT-OBJCAL
DOCUMENTO INTERNO Manual de Calidad Poltica de Calidad Objetivos de Calidad
Tabla 2.2. Procedimientos Institucionales del SGC
CDIGO SCT-PI-01 SCT-PI-02 SCT-PI-03 SCT-PI-04 SCT-PI-05 SCT-PI-06 SCT-PI-08 SCT-PI-09 SCT-PI-10
PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL Revisin por la Direccin Auditorias Internas Control de Documentos Control de Registros Producto No Conforme Acciones Correctivas Medicin de la Satisfaccin del Cliente Formacin de los Servidores Pblicos de la SCT Adquisicin de Bienes
SCT-PI-11 SCT-PI-12 SCT-PI-13 SCT-PI-14
Servicios Informticos Contratacin de Servicios Comunicacin con el Usuario en Atencin de Quejas, Sugerencias y Atenciones Inmediatas Acciones Preventivas
Tabla 2.3. Instructivos de Trabajo Institucionales del SGC
CDIGO SCT-IT-03-01 SCT-IT-01-02 SCT-IT-01-03 SCT-IT-09-01 SCT-IT-09-02 SCT-IT-09-03 SCT-IT-09-04 SCT-IT-09-05 SCT-IT-10-01
INSTRUCTIVO DE TRABAJO Elaboracin de Procedimientos Anlisis de Datos Planeacin de la Calidad Deteccin de Capacitacin Necesidades de Procesos y
Programa de Capacitacin Seguimiento Capacitacin del Programa de
Evaluacin de la Reaccin Evaluacin de Capacitacin la Eficacia de la
Evaluacin de Proveedores
EXCLUSIN Y JUSTIFICACIN DE REQUISITOS DE NORMA
Se excluyen y se justifican las siguientes clusulas de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000, de acuerdo a la clusula 4.2.2 inciso a). 7.3 D ISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Esta clusula se justifica para la: Direccin General de Puertos, en el Diseo y Desarrollo realizado por una empresa externa s forma parte del Proceso de Planeacin y Programacin de Proyectos de Obras Pblicas. Esta clusula no aplica a los dems procesos especficos del SGC, ya que no realizan tareas de diseo y desarrollo del producto. 7.4 COMPRAS Esta clusula se justifica para la: Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso de Examen Psicofsico, la contratacin de un proveedor de suministro de productos Qumicos. Direccin General de Autotransporte Federal, en los procesos de Expedicin de Licencias Federal de Conductor y Expedicin de Permisos e Inclusiones para los Servicios de Autotransporte Federal, en la contratacin del proveedor de material del producto. Direccin General de Aeronutica Civil, en los procesos de Licencias al Personal Aeronutico y Registro Aeronutico Mexicano, en la contratacin del proveedor de material del producto. Direccin General de Puertos, en el proceso de Programacin y Planeacin de Proyectos de Obras Pblicas, en la contratacin de un subcontratista en la elaboracin de Proyectos est implcito en el proceso mismo. Direccin General de Conservacin de Carreteras, en el proceso de Seguimiento a la Ejecucin del Programa Nacional de Conservacin de Carreteras, en la contratacin de un subcontratista en el seguimiento de la ejecucin del Programa Nacional. Unidad de Tecnologas de la Informacin, en el proceso de Servicios Informticos en la atencin de las adquisiciones, conforme a lo establecido
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en el documento Reglas tcnicas y de operacin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. Esta clusula no aplica a los dems procesos especficos del SGC, ya que no realizan compras de manera directa en cada una de las Unidades Administrativas. 7.5.2 V ALIDACIN
DEL SERVICIO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN
Esta clusula se justifica para la: Direccin General de Puertos, en el proceso de Programacin y Planeacin de Proyectos de Obras Pblicas. Direccin General de Aeronutica Civil, en el proceso Licencias al Personal Aeronutico. Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso, Examen Psicofsico. Esta clusula no aplica a los dems procesos especficos del SGC, ya que no realizan tareas de validacin. 7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Esta clusula no aplica a los procesos especficos del SGC, ya que la SCT no resguarda ningn producto propiedad del cliente. 7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN Esta clusula se justifica para la: Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso Examen Psicofsico, en los equipos empleados por los mdicos para emitir el diagnstico. Direccin General de Marina Mercante, en el proceso de Certificados de Arqueo y Francobordo, solicitados en las oficinas centrales, presentando el clculo correspondiente, se utiliza una regla para realizar los clculos correspondientes, por lo que si se utiliza un equipo de medicin.
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Esta clusula no aplica a los dems procesos especficos del SGC, ya que no se utilizan dispositivos de seguimiento y medicin. FUNCIONAMIENTO DEL S ISTEMA DE GESTIN DE LA C ALIDAD El SGC de la SCT est dividido en tres niveles, mismos que en su mbito de competencia, tienen la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC. Nivel Institucional, presidido por el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, el cual se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los Procesos y Procedimientos Institucionales que son base para el SGC. Niveles dos y tres, presididos por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Directores Generales, se aseguran de que el SGC se establece, implementa y mantiene a sus diferentes niveles.
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Fig. 2.1. Funcionamiento del SGC en reas centrales de la SCT
Nivel Institucional
Comit de Gestin de la Calidad de la SCT en reas centrales.
Presidido por el C. Secretario
Nivel 2
Comit de Gestin de la Calidad de las Subsecretaras, Oficiala mayor, Coordinaciones Generales y Oficina del C. Secretario(*).
Presidido por los Subsecretarios
Nivel 3
Comit de Gestin de la Calidad de las Direcciones Generales de las Unidades Administrativas de la SCT
Presidido por los Directores Generales
*La Oficina del Secretario es equivalente a nivel Direccin General, pero se incluye al nivel 2 debido a que no cuenta con una Subsecretara que la coordine con el Nivel Institucional.
3.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DEFINICIONES
S ISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .- Sistema de Administracin para dirigir y controlar una organizacin en materia de calidad. PROCEDIMIENTO .- Forma especificada de las actividades para llevar a cabo un proceso. PROCESO.- Conjunto de actividades que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados y son generalmente planificados y puestos en prctica bajo condiciones controladas.
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ALTA D IRECCIN.- Esta compuesta por el C. Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Secretario Particular del C. Secretario. N IVEL INSTITUCIONAL.- Nivel del Sistema de Gestin de la Calidad en el cul participa el Comit de Calidad Institucional, cuyo responsable es el C. Secretario del ramo. N IVEL 2. Nivel del Sistema de Gestin de la Calidad que se lleva a cabo por las Subsecretarias, Oficiala Mayor, Coordinaciones Generales y Oficina del C. Secretario, de manera independiente. N IVEL 3.- Nivel del Sistema de Gestin de la Calidad que se lleva a cabo en cada una de las Direcciones Generales de las Unidades Administrativas. ABREVIATURAS SCT SGC Secretara de Comunicaciones y Transportes Sistema de Gestin de la Calidad
4.
DESCRIPCIN DEL S ISTEMA DE GESTIN DE LA C ALIDAD REQUISITOS GENERALES
La SCT ha establecido, documentado e implementado su SGC, basado en los requisitos de la Norma Mexicana para Sistemas de Gestin de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, con el propsito de mejorar la eficacia de sus actividades, servicios, procesos y sistemas. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN La documentacin del SGC incluye: a) Declaraciones documentadas de la poltica del SGC y de los objetivos relativos a calidad. Manual de Calida del SGC. Procedimientos e Instructivos Institucionales. Procedimientos Especficos.
b) c) d)
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e)
Registros Institucionales, para asegurar la eficaz implementacin, operacin y control de sus procesos. Registros requeridos por cada una de las 17 reas centrales de la SCT incluidas en el SGC. MANUAL DE C ALIDAD DE LA SGC
f)
El Manual de Calidad incluye: a) Declaracin vigente de la poltica de calidad del SGC y de sus objetivos referentes a calidad, el objetivo y alcance del SGC y la justificacin de las exclusiones. Los detalles de los requisitos que por naturaleza de los servicios y procesos de la SCT le son aplicables. Procesos del SGC que aplican a cada una de las 17 reas centrales de la SCT. Procedimientos Institucionales y Especficos de cada subsistema, Instructivos de Trabajo Institucionales y a los documentos requeridos para asegurar la efectiva planificacin, operacin, control y a los registros requeridos por la Norma Mexicana de Sistemas de Gestin de Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, as como los requeridos por la SCT. Descripcin de la interaccin de los procesos, la cual se encuentra detallada en el apartado 9 del presente documento, mediante el esquema interaccin de los procesos a nivel Institucional, as como en los procedimientos SGC. CONTROL DE DOCUMENTOS La SCT, ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional para el Control de Documentos del SGC SCT-PI-03, el cual establece los lineamientos para la elaboracin y control de los documentos que integran el SGC, el cual es aplicable para cada una de las 17 reas centrales. CONTROL DE REGISTROS Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del SGC. La SCT ha establecido e implementado el Procedimiento Institucional para el
14
b)
c)
d)
Control de Registros del SGC SCT-PI-04 , el cual es aplicable para cada una de las 17 reas centrales. 5. RESPONSABILIDAD DE LA D IRECCIN Generales, deben proporcionar evidencia implementacin del SGC, as como con la se establecen los objetivos de calidad; del SGC por ellos; y asegurando la
La Alta Direccin y los Directores del compromiso con el desarrollo e mejora continua, asegurando que llevando a cabo las revisiones disponibilidad de recursos.
La Alta Direccin y los Directores Generales se aseguran de que los requisitos del usuario se determinan y se cumplen, con el propsito de aumentar la satisfaccin de ste. La Alta Direccin y los Directores Generales, se aseguran de:
a)
Planificar que el SGC se realice con el fin de cumplir con los objetivos de la calidad y los requisitos de la Norma Mexicana NMX-CC-9001IMNC:2000; Comunicar la poltica del SGC y sea entendida, por el personal mediante su publicacin a travs del presente Manual de Calidad y difusin por diferentes medios. Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicacin a travs de la organizacin; Determinar la secuencia e interaccin de los procesos; Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces; Proporcionar los recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos; Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos; Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
b)
c)
d) e)
f)
g) h)
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La Alta Direccin y los Directores Generales se aseguran de que las responsabilidades y autoridad estn definidas y comunicadas dentro de la organizacin en los procedimientos documentados del SGC. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN Se debe establecer la estructura, responsabilidades y autoridad, as como las actividades que debe desarrollar el Comit de Calidad de los distintos niveles, segn lo establecido por el Instructivo de Trabajo Institucional de Comit de Calidad SCT-IT-01-01. La Alta Direccin y los Directores Generales, muestran su compromiso con el desarrollo, implementacin y mejora continua del SGC, de la siguiente manera: a) Comunicando al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; Estableciendo en el presente Manual de Calidad la poltica de la SCT; Asegurando que se cumplen con los objetivos de calidad establecidos en el SGC; Llevando a cabo las revisiones por la direccin, segn lo establecido en el Procedimiento Institucional para la Revisin por la Direccin del SGC, SCT-PI-01; Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios detectados para la implementacin, certificacin, mantenimiento y mejora del SGC; Designando a un representante encargado implementacin, mantenimiento y mejora del SGC. COMIT DE C ALIDAD El organigrama del Comit de Calidad indica la interrelacin y comunicacin entre el personal de la SCT. En los lineamientos de Operacin del Comit de Calidad se definen las atribuciones y funciones del personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se muestra en el siguiente organigrama. de verificar la
b) c)
d)
e)
f)
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Secretario de Comunicaciones y Transportes PRESIDENTE
Oficial Mayor PRESIDENTE SUPLENTE

Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural SECRETARIO TCNICO Y/O REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Subsecretario de Transporte VOCAL
Coordinador de Puertos y Marina Mercante VOCAL
Subsecretario de Infraestructura VOCAL
Coordinador General de Planeacin y Centros SCT VOCAL
Subsecretario de Comunicaciones VOCAL
Coordinador General del Sistema Nacional e-Mxico VOCAL
Secretario Particular del C. Secretario VOCAL
Direccin General de Asuntos Jurdicos VOCAL
Direccin General de Comunicacin Social VOCAL
FUNCIONES DEL COMIT DE C ALIDAD Las funciones del Comit de Calidad son: a) Autorizar la poltica, objetivos y lineamientos para fomentar la Gestin de la Calidad; Revisar por lo menos una vez al ao el contenido del presente Manual; Proponer contenidos para el programa de capacitacin que promueva el desarrollo personal y profesional de los servidores pblicos de la SCT; Establecer mecanismos que propicien el mejoramiento continuo de los Procesos, Sistemas, Procedimientos e Instructivos de Trabajo, a efecto de dar respuesta inmediata y efectiva a las necesidades de los usuarios internos y externos, que permita adems, contar con una base operativa slida para el mejoramiento permanente de los servicios y trmites ofrecidos por la SCT; Supervisar y dar seguimiento al mantenimiento y mejora del SGC, incluyendo la aplicacin de acciones correctivas y preventivas;
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b) c)
d)
e)
f)
Requerir de las reas que integran la SCT la informacin y documentacin que estime necesarias para su actuacin. PRESIDENTE DEL COMIT DE C ALIDAD
El Comit de Calidad, designa como Presidente, al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT en sus Unidades Administrativas, se estable tambin que en ausencia del C. Secretario, el Oficial Mayor del ramo ser el Presidente Suplente. SECRETARIO T CNICO Y REPRESENTANTE DEL S ISTEMA El Comit de Calidad designa como Secretario Tcnico y representante del sistema, al Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural (UACE) y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT y sus unidades administrativas de acuerdo con la Norma Mexicana MNX-CC-9001-IMNC-2000, informar al Comit de Calidad acerca del desempeo, para su revisin, como base para mejorar el mismo, as como asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la SCT. VOCALES DEL COMIT DE C ALIDAD El Comit de Calidad designa como Vocales al Secretario Particular del C. Secretario, Subsecretario de Transporte, Subsecretario de Infraestructura, Subsecretario de Comunicaciones, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Coordinador General de Planeacin y Centros SCT, Coordinador General del Sistema Nacional E-Mxico, Director General de Asuntos Jurdicos y Director General de Comunicacin Social. ENFOQUE AL CLIENTE La Alta Direccin se asegura mediante el Procedimiento Institucional para la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de la Calidad SCT-PI-01, de que sean determinados y cumplidos los requisitos del cliente, a fin de incrementar la satisfaccin de ste y la mejora de los servicios y trmites, mediante los procesos y actividades del SGC.
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POLTICA DE C ALIDAD DEL SGC Superar las demandas y expectativas de la sociedad, mediante los servicios ofrecidos por la Secretara de Comunicaciones y Transportes, a travs de un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la innovacin, compromiso, trabajo en equipo y la mejora continua de nuestros procesos. Esta poltica: a) b) Es adecuada al propsito de la SCT; Determina el compromiso de la Alta Direccin, reas centrales y el personal en general, para cumplir requisitos de la norma y legales aplicables, para buscar la mejora continua en el desempeo del SGC; Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos o metas de la calidad; Se revisa junto con los objetivos por lo menos en cada revisin anual del SGC para su continua adecuacin y vigencia; Est disponible al pblico; es decir, su conocimiento y la explicacin de su contenido no es de carcter reservado ni confidencial. PLANIFICACIN La SCT mediante el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeacin de la Calidad SCT-IT-01-03, realiza las actividades de planeacin de la calidad en las Unidades Administrativas que integran el SGC. OBJETIVOS DE C ALIDAD a) b) Disminuir el nmero de actividades en los procesos certificados. Disminuir el tiempo de respuesta en los servicios ofrecidos por la Secretara de Comunicaciones y Transportes. Incrementar el nivel de satisfaccin de los usuarios con relacin a los servicios que ofrece la Secretara de Comunicaciones y Transportes.
c) d)
e)
c)
El cumplimiento de estos objetivos, estar en funcin a las metas que cada Direccin General determine anualmente. PLANIFICACIN DEL SGC
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La Alta Direccin se asegura de que se mantiene la integridad del SGC al planificar e implementar cambios al mismo, considerando lo siguiente: a) b) c) d) e) f) Poltica de Calidad de la SCT Objetivos del SGC Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas Evaluacin del desempeo del SGC Oportunidades de mejora detectadas Retroalimentacin de la satisfaccin del cliente;
Derivado de los procesos necesarios que se identificaron para el SGC, en el prximo ao se tiene planeado Ampliar el Alcance del SGC, de acuerdo a la programacin siguiente:
Tabla 5.1. Nuevos Procesos del SGC
DIRECCIN GENERAL PROCESOS Adquisicin bienes Contratacin Servicios UTI de de
PRIMER SEMESTRE 2005
PRIMER SEMESTRE 2007
DGRM
DGST
Servicios Informticos Planeacin y Presupuestacin para la verificacin de calidad de carreteras a cargo de la SCT Toxicolgico Generacin Portales Comunidades de y
DGPMPT E-Mxico
20
Administracin Contenidos
de
Instructivo de Quejas del Servicio Trabajo Institucional DGP DGE DGAJ DGCS DGCF DGC
RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y COMUNICACIN
La Alta Direccin debe asegurarse de que en la SCT, se establezcan las responsabilidades, autoridades y comunicacin necesaria para el SGC. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Alta Direccin y los Directores Generales se aseguran de que se han establecido los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que se comunica a la organizacin sobre la eficacia del SGC. RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL S ISTEMA El Representante del SGC en la SCT, tiene la responsabilidad y autoridad para asegurase de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la implantacin y comunicacin del SGC.
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COMUNICACIN Establecer las actividades para la comunicacin apropiada dentro de la SCT, incluyendo la comunicacin de la efectividad del SGC. Est enfocado a todas las reas de la Secretara que intervienen en el SGC. Los representantes del SGC tienen la responsabilidad de recabar la informacin y difundirla a travs de los siguientes medios: a) Enviar a los Responsables de las reas tarjetas informativas, oficios institucionales, memorandum, notas informativas o correo electrnico sobre el status del SGC, solicitando hacerlo extensivo al personal involucrado; Realizar reuniones informativas peridicas con el personal involucrado en los procesos; Mediante tablero de avisos de cada Unidad Administrativa; Otros medios de comunicacin;
b)
c) d)
El personal de la Secretara, puede utilizar cualquiera de los siguientes medios para la comunicacin, ya sea interna o externa: a) b) c) Correo electrnico; Tarjetas informativas, oficios institucionales, memorandum, notas; Por medios telefnicos: Intercomunicador ICM de dos dgitos; red de cuatro dgitos; extensin de cinco dgitos; En forma verbal.
d)
En el caso de la comunicacin telefnica o verbal, puede utilizarse para generar reuniones, Revisiones por la Direccin o cualquier otra, y la evidencia quedar establecida con los resultados de dichas reuniones. As mismo la comunicacin interna de los documentos del SGC se da de la siguiente manera
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El comit de calidad de la SCT SGC, ha establecido a travs de una matriz las acciones ms relevantes, as como determinar que se comunicar, como se comunicar y a quien se le comunicar, aprovechando los medios de que dispone la Secretara.
Que se va a comunicar
Poltica de Calidad
Quien lo debe de comunicar

Alta Direccin y Representantes del SGC. Alta Direccin, Representantes del SGC y dueos de procesos Alta Direccin, Representantes del SGC y dueos de procesos. Representantes del SGC de los tres niveles Alta Direccin Representantes SGC Representantes SGC y dueos procesos Dueos Procesos de y del
Que medio se elige

Pantallas, pendones, folletos pizarrones Pantallas, pendones, folletos pizarrones
A quin se le debe comunicar

A todo el personal
Como se evala la eficacia

100% del personal debe conocer la Poltica 100% del personal debe conocer los objetivos de calidad 100% del personal debe conocer las responsabilidades y autoridad en materia de calidad 100% del personal debe conocer los resultados de la auditoria 100% del personal debe conocer los resultados de la revisin por la direccin 100% del personal debe conocerlos 100% del personal debe conocerlos
Registros
Lista de asistencia, fotos, copias fotostticas o impresas Minutas (listas de asistencia), fotos copias fotostticas o impresas Procedimientos de procesos especficos, minutas (listas de asistencia) Minutas (listas de asistencia), informe impreso firmado, pgina del SGC Minutas (listas de asistencia), informe impreso firmado, pgina del SGC Minutas (listas de asistencia), informe impreso firmado, pgina del SGC Fotos, copias fotostticas o impresas
Objetivos de Calidad
A todo el personal
Responsabilidad y Autoridad
www.uace.sct.gob.mx reuniones
Personal que participa directamente o indirectamente en el proceso
Resultados de Auditoria
www.uace.sct.gob.mx. Pizarrones, reuniones
A todo el personal
Resultados de la Revisin por la Direccin Objetivos y Metas de los Procesos Operativos Cambios en los requisitos relacionados con el Producto
www.uace.sct.gob.mx. Pizarrones, reuniones Pantallas, folletos reuniones Folletos, oficios pendones, pizarrones,
A todo el personal Personal que participa directamente o indirectamente en el proceso usuarios
del de
los
pizarrones,
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REVISIN POR LA D IRECCIN El representante del SGC, establece las actividades para revisar el desempeo y la mejora de la eficacia del SGC a todos los niveles de la SCT para asegurarse de la conveniencia, adecuacin y eficacia de este sistema. Esta revisin se realiza conforme a la periodicidad establecida en el Procedimiento Institucional para la Revisin por la Direccin del SGC SCTPI-01. GENERALIDADES La revisin por la Direccin realizadas por el NIVEL 2, se deben efectuar una vez que se realiz la revisin por la Direccin en el N IVEL 3, asimismo, la Alta Direccin, NIVEL INSTITUCIONAL, debe llevar a cabo la revisin por la Direccin, una vez que se realiz la revisin en el N IVEL 2, segn se seala en el Procedimiento Institucional para la Revisin por la Direccin del SGC SCTPI-01, esto debido a que los resultados obtenidos por el NIVEL 3, sirven de insumo para efectuar la revisin por la Direccin del NIVEL 2, de igual forma los resultados del NIVEL 2, sirven de insumo para la revisin por la Direccin del NIVEL INSTITUCIONAL. INFORMACIN PARA LA REVISIN Para la revisin a los tres niveles del SGC, se debe contar con un insumo mnimo de informacin, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Institucional para la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de la Calidad SCT-PI-01. RESULTADOS DE LA REVISIN Los resultados de la revisin incluyen decisiones y acciones relacionadas con la mejora a la eficacia del SGC, y sus procesos, la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, la necesidad de recursos y anlisis de datos segn lo especifica el Instructivo de Trabajo Institucional de Anlisis de Datos SCT-IT-01-02. 6. GESTIN DE RECURSOS PROVISIN DE RECURSOS
24
La Alta Direccin de la SCT, proporciona los recursos para llevar la operacin cotidiana de las funciones de una manera eficiente, a efecto de que lleven a cabo la funcin de brindar calidad en los servicios prestados para: a) b) Implantar y mantener el SGC y mejora continua de su eficacia; Aumentar la satisfaccin del usuario mediante el cumplimiento de sus requisitos. RECURSOS HUMANOS La Alta Direccin de la SCT, se asegura de que el personal que realiza trabajos que influyan en la calidad del servicio, dispone de la competencia, toma de conciencia y formacin necesaria para la correcta operacin, segn se establece en el Procedimiento Operativo de la formacin de los Servidores Pblicos de la SCT SCT-PI-09. Las actividades desempeadas por la Direccin General de Recursos Humanos, son consideradas como proceso de apoyo para el desarrollo y cumplimiento de la formacin del personal. INFRAESTRUCTURA La Alta Direccin de la SCT en las reas, mantiene y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio en cada uno de los procesos identificados, de esta manera se asegura la continua adecuacin de la infraestructura, como son: a) b) c) Edificios , oficina de trabajo y servicios asociados Equipos para los procesos (tanto software como hardware) Servicios de apoyo (transporte y comunicacin)
Dicho mantenimiento a la infraestructura, se proporciona de acuerdo con los Procedimientos Institucionales de Adquisicin de Bienes y Servicios SCT-PI10, y Servicios Informticos SCT-PI-11. AMBIENTE DE TRABAJO Las reas involucradas en el SGC de la SCT, cuentan con las condiciones ambientales, instalaciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades, adems de gestionar la aplicacin de encuestas de ambiente laboral, que les permita realizar mejoras y lograr la conformidad con los requerimientos del servicio cuando estn a su alcance.
25
7.
REALIZACIN DEL PRODUCTO PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO
En las reas centrales de la SCT, se planifica la realizacin del servicio de cada uno de los procesos que conforman el SGC, establecido en el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeacin de la Calidad SCT-IT-01-03 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Las reas centrales de la SCT determinan que todos los requisitos relacionados con el cliente, estn definidos en cada uno de los procesos. Los cuales determinan lo siguiente: a) Los requisitos especificados por el usuario y que se encuentran en la normatividad aplicable para cada proceso; Aquellos requisitos que el usuario no establece directamente, as como el cumplimiento de los tiempos para la realizacin del trmite y que es necesario para asegurar la satisfaccin del usuario, basado en la adecuada aplicacin de las leyes; Los requisitos documentados de orden legal y/o reglamentos que tengan relacin con los procesos identificados; Cualquier otro requisito que la SCT determine ser identificado y documentado.
b)
c)
d)
Las clusulas que se refieren a compras, produccin y prestacin del servicio y control de los dispositivos de seguimiento y medicin se encuentran desglosados en el apartado 2.1 de exclusin y justificacin del SGC. La Instruccin de Trabajo SCT-IT-10-01, establece los criterios de como se evala a los proveedores de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Y se cuenta con un procedimiento SCT-PI-13 para el tratamiento de la comunicacin con el cliente incluyendo las quejas.
26
8.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA GENERALIDADES
Se planifican e implementan los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para el SGC, mediante el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeacin de la Calidad SCT-IT-01-03. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 S ATISFACCIN DEL CLIENTE La satisfaccin del cliente se mide mediante su retroalimentacin respecto al tiempo de atencin, efectividad, acceso a la informacin y orientacin, trato de los servidores pblicos, transparencia e Instalaciones, de acuerdo con el Procedimiento Institucional de Medicin de la Satisfaccin del Cliente del SGC SCT-PI-08. 8.2.2 AUDITORIA INTERNA La SCT, ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional de Auditorias Internas del SGC SCT-PI-02, el cual cumple con los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000, as mismo, define las directrices, requisitos y secuencia para la planificacin, el desarrollo y las actividades de seguimiento a las auditorias internas del SGC. Este procedimiento establece las responsabilidades y autoridad del personal que planifica, ejecuta, informa de los resultados y da seguimiento a las auditoras, as como los criterios para el desarrollo y registro de las mismas. Tambin incluye los criterios, los mtodos, los alcances y la frecuencia de las auditoras. 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS El Representante del SGC de cada nivel, tiene la responsabilidad y autoridad a travs de la Revisin por la Direccin de asegurase de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC, de igual forma los Representantes del Sistema a Nivel 3, dan seguimiento a los procesos mediante la trazabilidad de los mismos.
27
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO El Representante del SGC de cada nivel, tiene la responsabilidad y autoridad de asegurase de que se da seguimiento y medicin a los productos derivados de los procedimientos institucionales, de igual forma los Representantes del Sistema a Nivel 3, dan seguimiento a los productos que deriven de sus procesos certificados. 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La SCT cuenta con el Procedimiento Institucional de Producto no Conforme del SGC SCT-PI-05, el cual describe las responsabilidades y los lineamientos establecidos para la identificacin, control y manejo del producto no conforme. 8.4 ANLISIS DE D ATOS El SGC de la SCT, lleva a cabo el anlisis de datos derivado de la medicin de la satisfaccin del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, desempeo de los procesos especficos a travs del Instructivo de Trabajo Institucional de Anlisis de Datos SCT-IT-01-03. 8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA La SCT se asegura de mejorar continuamente la eficacia del SGC, basado en el cumplimiento de la poltica, los objetivos del SGC, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la Direccin. 8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS La SCT ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional de Acciones Correctivas SCT-PI-06, y del SGC el cual establece la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades recurran; el registro de los resultados de las acciones tomadas y la revisin de la eficacia de las acciones correctivas tomadas. En cuanto al Procedimiento Institucional de Acciones Preventivas SCT-PI-14 de la SCT establece las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia.
28
INTERACCIN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA C ALIDAD.
El modelo del SGC de la SCT muestra, a travs de la identificacin de los procesos claves y de alto impacto, la razn de ser de la Institucin a todo el personal, proveedores y la sociedad en general, reflejndose en los servicios proporcionados al cliente. Lo cul a llevado a la SCT, a sistematizar un conjunto de acciones para implantar, controlar y mejorar los procesos, con un enfoque de innovacin y desarrollo tecnolgico. Se han identificado 4 reas clave, que son: a) b) c) d) Responsabilidad de la Direccin Gestin de recursos Realizacin del servicio Medicin, anlisis y mejora
29
Sociedad y Clientes
Auditora Interna
Revisin por la Direccin
Procesos Externos
Planeacin del SGC
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compras: Bienes Muebles e Inmuebles Servicios Generales Servicios Informticos
Comportamiento de los procesos
Anlisis de Datos
Formacin de Servidores Pblicos
Acciones correctivas y preventivas
Producto No Conforme
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA GESTIN DE RECURSOS

Procesos Externos Procesos Externos
Planeacin Autorizacin
Satisfaccin del Cliente

Inspeccin
Programacin Presupuestacin
Administracin
Procesos Externos
Procesos Externos
Control de Documentos
Control de Registros
REALIZACIN DEL SERVICIO
De igual forma, en la tabla 9.1, se muestra la agrupacin de los procesos especficos certificados, los cuales se han clasificado en 5 grandes macro procesos, que son: a) b) c) d) e) Planeacin Normativos Autorizacin Permiso Inspeccin Administrativos
Sociedad y Clientes
30
Fig. Interaccin de Procesos del SGC de la SCT
SUBSECRETARA DE TRANSPORTE
REVISIN POR LA DIRECCIN CONTROL DE DOCUMENTOS PRODUCTO NO CONFORME AUDITORIAS INTERNAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTROL DE REGISTROS SATISFACCIN DEL USUARIO
C L I E N T E
PROCESO DE PLANEACIN / DGPOP
C L
PROCESOS DE AUTORIZACIN: Expedicin de permisos e inclusiones paras los servicios de Autotransporte Federal* Registro de tarifas Ferroviarias Registro de Tarifas del transporte areo Nacional Registro Aeronutico Mexicano Inscripcin en el Registro Ferroviario Mexicano Expedicin de licencia federal de conductor*(1) Licencias al personal aeronutico (1) Permisos y autorizaciones a los operadores del servicio areo Expedicin de licencia federal ferroviaria (1) PROCESO DE INSPECCIN: Examen Psicofsico Integral-Toxicolgico (1)
I E N T
PROCESO DE ADMINISTRACIN
*PROCESOS EXTERNOS: Centrosde Capacitacin Centros de Verificacin Funcin Pblica Hacienda Economa Seguridad Pblica
EVALUACIN DE PROVEEDORES
32
SUBSECRETARA DE COMUNICACIONES
REVISIN POR LA DIRECCIN CONTROL DE DOCUMENTOS PRODUCTO NO CONFORME AUDITORIAS INTERNAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTROL DE REGISTROS
SATISFACCIN DEL USUARIO
C L I E N T E
PROCESO DE PLANEACIN / DGPOP
C L
PROCESOS DE AUTORIZACIN: (2) Otorgamiento de permisos para establecer, operar y explotar una comercializadora de telefona pblica.* ** (2) Otorgamiento de permisos para instalar y operar estaciones terrenas transmisoras. * ** (2) Autorizacin de cesin de derechos de concesiones o permisos.* (1) Autorizacin de Frecuencias de enlace estudio planta y sistemas de control remoto. * ** (1) Aumento de potencia (1) Cambio de titularidad de acciones o partes sociales de empresas concesionarias de radio y televisin ** DGAJ** PROCESO DE INSPECCIN: (1) Visitas de inspeccin aleatorias a estaciones de radio y televisin.
I E N T E
PROCESO DE ADMINISTRACIN
* PROCESOS EXTERNOS: Comisin Federal de Telecomunicaciones
(1) (2)
Procedimientos especficos de DGSRTV Procedimientos especficos de DGPT
33
INTERACCIN DE PROCESOS DE LA COODINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

A
BASE DE REGULACION TARIFARIA Y DE PRECIOS
AASADMINISTRACIO
M B B
C L I E N T E S
R E Q U I S I T I O S
PROGRAMACION Y PLANEACION DE OBRAS PORTUARIAS
B A
PROCESOS EXTERNOS
FORMULACION DEL PROYECTO DE TITULO DE CONCESION
S A T I S F A C C I O N
C L I E N T E S
PROCESO GESTION
PLANEACION DEL SGC REVISION POR LA DIRECCION CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS CONTROL DE REGISTROS PRODUCTO NO CONFORMIDAD
PROCESO RECURSOS
ADQUISICIONES CONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACION EVALUACION DE PROVEEDORES
D PROCESO MEDICION Y MEJORA

AUDITORIAS INTERNAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS MEJORA CONTINUA SATISFACCION DEL CLIENTE
P H A V
34
OFICIALIA MAYOR
REVISIN POR LA DIRECCIN
CONTROL DE DOCUMENTOS
PRODUCTO NO CONFORME
AUDITORIAS INTERNAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CONTROL DE REGISTROS
SATISFACCIN DEL USUARIO
OIC DGAJ
E N T R A D A S SHCP SFP UACS UAC

PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
BIENES SERVICIOS GENERALES

CONTRATACIN DE SERVICIOS Y ADQUISITIN DE BIENES
CONSOLIDACIN CONSOLIDACI
DE INGRESOS CUENTA PUBLICA CONTROL DE FIDEICOMISOS OBSERVACIONES DE AUDITORA
S A UACS UAC SHCP SFP L I D A S
INFORMATICA CAPACITACIN
INGRESO ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZACIN DE ESTRUCTURAS
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
NORMATECA
* PROCESOS EXTERNOS:
Convenios de Colaboracin con el Centro de Datos para Internet y Correo Electrnico Sitios de la Red Digital Multiservicios
35
Tabla 9.1. Identificacin de macro procesos PLANEACIN N ORMATIVOS AUTORIZACIN - PERMISO

Otorgamiento de permisos para establecer, operar y explotar una comercializadora de telefona pblica Otorgamiento de permisos para instalar y operar estaciones terrenas transmisoras Autorizacin de cesin de y derechos de concesiones o permisos
I NSPECCIN
ADMINISTRATIVOS
Control de Gestin
Solicitudes de Audiencia con el C. Secretario
Generacin de Comunidades
Portales
Administracin de Contenidos Registro de tarifas autopistas y puentes para
Ventanilla nica
Bases de regulacin tarifara y de precios Dictamen de la solicitud de Expedicin de permisos e registro de tarifas para inclusiones paras los servicios autopistas y puentes de Autotransporte Federal concesionados Permiso de navegacin de cabotaje y autorizacin de permanencia en aguas Registro de tarifas Ferroviarias nacionales para embarcaciones de bandera extranjera Autorizaciones y permisos en Registro de Tarifas del Ornas. Centrales para la transporte areo Nacional prestacin de servicios de transporte martimo. Registro Aeronutico Mexicano
36
Inscripcin en el Ferroviario Mexicano Registro Expedicin de licencia federal de conductor Licencias aeronutico al personal
Examen Psicofsico Integral Planeacin del Trabajo de MM Programa de Deteccin de Sustancias
Cuenta Pblica Remuneraciones de Servicios Personales en la SCT Formacin Pblico de Servidores
Permisos y autorizaciones a los operadores del servicio areo Expedicin de licencia federal ferroviaria Programacin y planeacin de Formulacin de proyectos de Certificados de Competencias proyectos de obras portuarias ttulo de concesin
Presupuestacin Capitulo 1000 Administracin de la Normateca
Operacin de Buques Adecuaciones Presupuestales Balizadores Certificados de arqueo y Elaboracin de cuadernos de francoabordo solicitados en Seguimiento a la ejecucin del Elaboracin del PNCC Control de Fideicomisos Faros oficinas centrales, presentando PNCC clculo correspondiente Elaboracin de estrategias de Elaboracin de Directrices, conservacin de tramos comentarios y observaciones Consolidacin de Ingresos carreteros para definir el listado vinculados al transporte preeliminar de obras martimo Autorizacin de permisos de construccin en el derecho de Adquisicin de Bienes va Elaboracin del listado de Contratacin de Servicios puentes a reconstruir Aprobacin de estudios y/o proyectos para obras de Servicios Informticos conservacin mayor en autopistas y puentes de cuota. Dictaminacin administrativa de Planeacin y Presupuestacin Procedimiento de control y las estructuras orgnicas, para la Verificacin de la seguimiento de observaciones ocupacionales de personal de Calidad de Carreteras a Cargo de Auditora mando de las UAC y Centros de la SCT SCT, de la dependencia
37
10
CONTROL DE C AMBIOS Revisin 0 1 2 3 4 5 6 Motivo del Cambio Se Oficializa su uso Implementacin de los trabajos de mejora del Sistema de Gestin de la Calidad Adecuaciones derivadas de la auditora de mantenimiento del mes de Julio del 2004. Incluye reinterpretacin del esquema de interaccin de procesos del SGC de la SCT. Incluye procesos necesarios al SGC y nuevos procesos Incluye la nueva interaccin de procesos y la matriz de comunicacin interna Se atiende la SAC 59 Se actualizan los nombres de varias unidades administrativas, se modifica la clusula 7.5.4 propiedad del cliente, se actualiza la tabla de nuevos procesos del SGC, se incluyen los esquemas de interaccin de procesos de la Subsecretara de Transporte, Subsecretara de Comunicaciones, Oficiala Mayor y la Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante. Se dan de baja la IT de Comit de Calidad y el Procedimiento de Mejora Continua
Fecha de Modificacin Junio, 2003 Junio, 2004 Noviembre, 2004 Marzo,2005 Mayo, 2005 Noviembre 2005 Mayo 2006
Noviembre 2006
38

SCT Macal r7 Manual Calidad

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CODIGO: SCT-MACAL MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REV.

: 7 Fecha: noviembre 2006 Pgina 1 de 38

ARQ . P EDRO CERISOLA Y W EBBER CAP. RODOLFO S ALGADO LEYVA

Documento Intranet / SGC-SCT

P RESENTACIN O BJETIVO E STRUCTURA DEL M ANUAL

Y JUSTIFICACIN DE REQUISITOS DE NORMA

F UNCIONAMIENTO DEL SGC 3. D EFINICIONES 3.1. 3.2. 4.

D ESCRIPCIN R EQUISITOS R EQUISITOS

4.2.1. M ANUAL DE C ALIDAD C ONTROL DE C ONTROL DE 5.

R ESPONSABILIDAD C OMPROMISO DE C OMIT

Documento Intranet / SGC-SCT

P RESIDENTE DEL C OMIT

P OLTICA DE C ALIDAD DEL SGC P LANIFICACIN O BJETIVOS

R ESPONSABILIDAD , 21 R ESPONSABILIDAD R ESPONSABILIDAD C OMUNICACIN R EVISIN

G ENERALIDADES INFORMACIN R ESULTADOS 6. G ESTIN

Documento Intranet / SGC-SCT

DE TRABAJO R EALIZACIN DEL SERVICIO

P LANIFICACIN P ROCESOS 25 8. MEDICIN , ANLISIS G ENERALIDADES S EGUIMIENTO Y MEDICIN 8.2.1 S ATISFACCIN

DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO

REALIZADOS POR EL CLIENTE

Documento Intranet / SGC-SCT

Subsecretara de Comunicaciones Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones

Coordinacin Nacional e-Mxico

El SGC cumple con todas las clusulas de la Norma 9001-IMNC:2000.

Documento Intranet / SGC-SCT

Tabla 2.1. Documentos Internos del SGC de la SCT

CDIGO SCT-MACAL SCT-POLCAL SCT-OBJCAL

DOCUMENTO INTERNO Manual de Calidad Poltica de Calidad Objetivos de Calidad

Tabla 2.2. Procedimientos Institucionales del SGC

Documento Intranet / SGC-SCT

SCT-PI-11 SCT-PI-12 SCT-PI-13 SCT-PI-14

Tabla 2.3. Instructivos de Trabajo Institucionales del SGC

Programa de Capacitacin Seguimiento Capacitacin del Programa de

Evaluacin de la Reaccin Evaluacin de Capacitacin la Eficacia de la

EXCLUSIN Y JUSTIFICACIN DE REQUISITOS DE NORMA

Documento Intranet / SGC-SCT

Documento Intranet / SGC-SCT

Fig. 2.1. Funcionamiento del SGC en reas centrales de la SCT

Presidido por el C. Secretario

Presidido por los Subsecretarios

Presidido por los Directores Generales

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DEFINICIONES

Documento Intranet / SGC-SCT

DESCRIPCIN DEL S ISTEMA DE GESTIN DE LA C ALIDAD REQUISITOS GENERALES

Documento Intranet / SGC-SCT

Documento Intranet / SGC-SCT

Documento Intranet / SGC-SCT

Documento Intranet / SGC-SCT

Secretario de Comunicaciones y Transportes PRESIDENTE

Oficial Mayor PRESIDENTE SUPLENTE

Subsecretario de Transporte VOCAL

Coordinador de Puertos y Marina Mercante VOCAL

Subsecretario de Infraestructura VOCAL

Coordinador General de Planeacin y Centros SCT VOCAL

Subsecretario de Comunicaciones VOCAL

Coordinador General del Sistema Nacional e-Mxico VOCAL

Secretario Particular del C. Secretario VOCAL

Direccin General de Asuntos Jurdicos VOCAL

Direccin General de Comunicacin Social VOCAL

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DIRECCIN GENERAL PROCESOS Adquisicin bienes Contratacin Servicios UTI de de