PLAN LABORAL Trabajadores contratados = 13 48 horas de servicio por semana hora regular = S/3,60 por hora horas extras

= S/4,50 x hora
sueldo costo real mensual costo annual

Administrador Supervisor Anfitrion Damas limpieza Pintores Jardinero Gasfitero

1 1 1 6 2 1 1 13

1200 780 675 675 675 675 675

1526 1000 858 858 858 858 858

18312 12000 10296 10296 10296 10296 10296

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 12 7 84 69 1.8 11 9 99 109 2.1 11 12 132 137 2.8 2 40 80 380 1.7 9 5 45 40 0.9 9 4 36 40 0.8 54 9.92 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por para atender Ingresos trabajadores los servicios (S/. 735,75) mensual 1 3312 736 2 4796 1472 3 6028 2207 2 3040 1472 1 1440 736 1 1440 736 10 20056 7358 COSTOS OPERATIVOS ANNUAL Nro personas para atender Ingresos Cto. MO los servicios anual (* 14) anual 1 39744 10301 2 57552 20601 3 72336 30902 2 36480 20601 1 17280 10301

Ingresos semanal 828 1199 1507 760 360 360 5014

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por mes 48 44 44 8 36 36 216

Precio unitario 69 109 137 380 40 40

Total insumos variables mensual 265 384 482 304 115 115 1665

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero

Cantidad anual de servicios prestados 576 528 528 96 432

Precio unitario 69 109 137 380 40

Total insumos anual 3180 4604 5787 3648 1382

Gasfitero TOTAL

432 2592

40

1 10

17280 240672

10301 103005 0.42798913 0.521649

1382 19983

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero

CAPACIDAD MAXIMA capacidad capacidad Capacidad maxima annual semanal regular semanal regular 12 15 528 11 14 528 11 14 528 2 3 96 9 11 432 9 11 432

COSTOS OPERATIVOS UNITARIO Precio unitario promedio 69 109 137 380 40 40

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero

Mano directa de obra 33 42 56 187 23 19

Insumos por Margen de servicio contribucion 5.52 31 8.72 58 10.96 70 38 155 3.2 13 3.2 18

COSTO TOTAL Total costos fijos mensual MENSUAL

4827 6206 15229

Total costos fijos anual

COSTO TOTAL ANUAL

43211.64 74472 197460

DAD MAXIMA capacidad maxima annual 720 660 660 120 540 540

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero

visitas por semana 1 2 3 5 1 1

Horas empleadas por servicio horas en horas en cada transporte tiempo total visita (ida y vuelta) en el hogar 7 0.5 6.5 4.5 0.5 4 4 0.5 3.5 8 0.5 7.5 5 0.5 4.5 4 0.5 3.5

Kit Comelon 7 horas, 1 vez por semana Secuencia de trabajo Horas Horas acumuladas 1: transporte 0.5 0.5 2: limpieza pisos 1 1.5 3: limpieza vidrios 1 2.5 4: limpieza baos 0.5 3 5: limpieza sala 0.5 3.5 6: cocina (5 almuerzos para 2) 3 6.5 7: limpieza cocina 0.5 7

Kit Recien Casados 4,5 horas, 2 visitas por semana DIA 1 Horas Horas acumuladas 1: transporte 0.5 0.5 2: limpieza pisos 1 1.5 3: lavanderia (4kg) 1 2.5 4: limpieza baos 0.6 3.1 5: limpieza sala 0.8 3.9 6: limpieza cocina 0.6 4.5 DIA 2 Horas Horas acumuladas 1: transporte 0.5 0.5 2: limpieza pisos 1 1.5 3: limpieza vidrios 1 2.5 4: limpieza baos 0.6 3.1 5: planchado 0.8 3.9 6: limpieza cocina 0.6 4.5

Kit Recien Familiar 4 horas, 3 visitas por semana DIA 1 Horas Horas acumuladas 1: transporte 0.5 0.5 2: limpieza pisos 1 1.5 3: lavanderia (6kg) 1 2.5 4: limpieza baos 0.5 3 5: limpieza cuartos 0.5 3.5 6: limpieza cocina 0.5 4

DIA 2 1: transporte 2: limpieza pisos 3: limpieza vidrios 4: limpieza baos 5: planchado 6: limpieza cocina DIA 3 1: transporte 2: limpieza pisos 3: limpieza cuartos 4: limpieza baos 5: limpieza sala 6: limpieza cocina

Horas 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 Horas 0.5 0.5 1 0.5 0.9 0.6

Horas acumuladas 0.5 1 2 2.5 3.5 4 Horas acumuladas 0.5 1 2 2.5 3.4 4

Pintor 5 veces por semana, 8 horas Secuencia de trabajo Horas Horas acumuladas 1: transporte 0.5 0.5 2: limpieza superficie 1 1.5 3: pintura 6 7.5 4: limpieza zona de trabajo 0.5 8

Jardineria 1 vez por semana, 5 horas Secuencia de trabajo Horas Horas acumuladas 1: transporte 0.5 0.5 2: limpieza de terreno 0.4 0.9 3: podar 0.5 1.4 4: arreglo de plantas 2 3.4 3: riego 0.5 3.9 5: tratamiento de especie 0.7 4.6 6: limpieza zona de trabajo 0.4 5 Gasfiteria 1 vez por semana, 4 horas Secuencia de trabajo Horas Horas acumuladas 1: transporte 0.5 0.5 2: limpieza superficie 0.2 0.7 3: corregir falla 1.6 2.3 4: revisar posibles fallas 1 3.3 5: sugerencia de arreglos 0.2 3.5 4: limpieza zona de trabajo 0.5 4

Kit comelon
(7 horas, 1 vez por semana)
8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0

Tiempo en horas

Kit comelon

oras, 1 vez por semana)

Horas por cada paso Evolucion del servicio

Cantidad anual de servicios prestados Kit Comelon 576 Kit Recien C. 528 Kit Fam. Sem. 528 Pintor 96 Jardinero 432 Gasfitero 432 TOTAL 2592

COSTOS OPERATIVOS ANNUAL Nro personas Precio para atender Ingresos Cto. MO total unitario los servicios anual anual 69 1 39744 10301 109 2 57552 20601 137 3 72336 30902 380 2 36480 20601 40 1 17280 10301 40 1 17280 10301 775 10 240672 103005

Total insumos Total costos anual fijos anual 3180 4604 5787 3648 1382 1382 19983 0

COSTOS AO 2 Cantidad anual de servicios prestados Kit Comelon 616 Kit Recien C. 565 Kit Fam. Sem. 565 Pintor 103 Jardinero 462 Gasfitero 462 TOTAL 2773 Nro personas para atender los servicios Total insumos Total costos anual fijos anual 3370 4880 6134 3867 1465 1465 21182 0

Precio unitario 72 113 142 395 42 42

11

Ingresos Cto. MO total anual anual 44227 64044 80496 40595 19229 19229 267820 115500

Cantidad anual de servicios prestados Kit Comelon 653 Kit Recien C. 599 Kit Fam. Sem. 599 Pintor 109 Jardinero 490 Gasfitero 490 TOTAL 2940

Precio unitario 75 118 148 411 43 43

COSTOS AO 3 Nro personas para atender Ingresos Cto. MO total los servicios anual anual 48756 70602 88738 44752 21198 21198 12 295245 115500

Total insumos Total costos anual fijos anual 3573 5173 6502 4099 1553 1553 22453 0

157291.24

1 COSTO VARIABLE ANUAL SUPUESTOS PARA EL SEGUNDO PERIODO la industria del sector servicios continua creciendo 6% crece numero de viviendas en arequipa el sueldo minimo se eleva a S/750.00 TUHOGAR cantidad de servicios aumenta en 7% cantidad de trabajadores aumenta en 1 persona precios aumentan en 6% insumos varian segun la cantidad de servicios

122988 117683.64 2 COSTO VARIABLE ANUAL

136682 131137.44 3 COSTO VARIABLE ANUAL

SUPUESTOS PARA EL TERCER PERIODO la industria del sector servicios continua creciendo 6% crece numero de viviendas en arequipa el sueldo minimo se mantiene en S/750.00 TUHOGAR cantidad de servicios aumenta en 6% aumenta la eficiencia en el trabajo de los colaboradores precios aumentan en 7% insumos varian segun la cantidad de servicios ingresa nuevo personal administrativo (S/ 1700)

137953 157291.246

SUPUESTOS PARA EL CUARTO PERIODO la industria del sector servicios continua creciendo 6% crece numero de viviendas en arequipa el sueldo minimo aumenta a S/800.00 TUHOGAR cantidad de servicios aumenta en 5% aumenta la eficiencia en el trabajo de los colaboradores precios aumentan en 4% insumos varian segun la cantidad de servicios

EGRESOS MENSUALES DURANTE PERIODO 1, 2, 3, 4 Y 5 AO 1 GASTO FIJO MENSUAL ADMINISTRACION SUPERVISOR ANFITRIONA GASTOS AGUA LUZ TELEFONO E INTERNET PUBLICIDAD ALQUILER oficina ALQUILER stands 6206 1550 1000 850 400 40 50 300 200 400 1416 3656 AO 1 108273 74472 182745 AO 2 6506 1600 1100 900 400 40 50 350 200 450 1416 AO 3 7606 2500 1200 900 400 40 50 400 200 500 1416

GASTO DE VENTA VARIABLE GASTO DE VENTA FIJO TOTAL

AO 2 136682 78072 214754

AO 3 137953 91272 229225

GASTOS PREVIOS AL INICIO DE OPERACIONES Constitucion de la empresa Legalizacion del libro de planillas. Legalizar Libros de contabilidad. Patente del nombre TuHogar Presentar documentos requeridos Anuncios de busqueda en periodico Solicitar informacin de personas sugeridas Verificacion de documentos y visitas al hogar Contrato del personal Capacitacion Adquisicion del stand publicitario Adquisicion del vehiculo de la empresa Compra de los uniformes Compra de los insumos Alquiler de la oficina Contrato con lineas telefonicas. Elaboracion de los volantes Colocar stand en centro comercial Sueldos Muebleria Capital Inicial

600 32 40 140 150 100 10 50 200 100 1200 18000 550 1192 280 240 200 1300 7358 2000 33741.5

APORTE PROPIO 25% 8435.375

FINANCIAMIENTO 75% 25306.125

TOTAL PRESTAMO 27000

Flujo Econmico
Ao 0
Ingresos
Egresos

Ao 1 240,672 216,391 122,988

103,005 19,983

Ao 2 267,820 233,685 136,682

115,500 21,182

Ao 3 295,245 231,025 137,953

115,500 22,453

Gasto Variable Mano de obra directa Insumos Variables Gasto Fijo Gastos de Administracin Depreciacin O. Fsica Depreciacin Maquinaria Amortizacion de intangibles Utilidad antes Impuestos Impuesto a Renta Utilidad desp. Impuestos Depreciacin Inversin Depreciacin Equipamiento Amortizacin Intangibles Inversion

93,402
74,472 1,800 0 17,130.24

97,002
78,072 1,800 0 17,130.24

93,072
91,272 1,800 0

24,281 7,284 16,997 1,800 0 17,130 -33,742 -33,742 35,927

34,135 10,241 23,895 1,800 0 17,130

64,219 19,266 44,953 1,800 0

Flujo Caja

42,825

46,753

servicio de la deuda depende de los plazos

PLAN LABORAL Trabajadores contratados = 10 48 horas de servicio por semana hora regular = S/3,60 por hora horas extras = S/4,50 x hora
sueldo Administrador Supervisor Anfitrion Damas limpieza Pintores Jardinero Gasfitero costo real mensual costo annual

1 1 1 6 2 1 1 13

1200 780 675 675 675 675 675

1526 1000 858 858 858 858 858

18312 12000 10296 10296 10296 10296 10296

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

ENERO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 2 7 14 69 0.3 1 9 9 109 0.2 2 12 24 137 0.5 1 40 40 380 0.8 3 5 15 40 0.3 2 4 8 40 0.2 11 2.29 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 552 109 436 0 137 1096 0 380 1520 0 40 480 0 40 320 0 3 4404 2574

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por mes 8 4 8 4 12 8 44

Kit Comelon

ENERO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 2 7 14 69 0.3

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por mes 8 4 8 4 12 8 44

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 552 109 436 0 137 1096 0 380 1520 0 40 480 0 40 320 0 3 4404 9

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

ENERO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 12 7 84 69 1.8 11 9 99 109 2.1 13 12 156 137 3.3 2 40 80 380 1.7 7 5 35 40 0.7 6 4 24 40 0.5 51 9.96 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 3312 109 4796 137 7124 380 3040 40 1120 40 960 10 20352 8580

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por mes 48 44 52 8 28 24 204

osto annual

Ingresos semanal 138 109 274 380 120 80 1101

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

FEBRERO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Cantidad de promedio por horas por servicios prestados unidad de tipo de por semana servicio servicio 4 7 28 3 9 27 2 12 24 1 40 40 3 5 15 2 4 8 15 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas Precio para atender unitario los servicios 69 109 137 380 40 40 3

Total COSTO insumos VARIABLE variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 2957

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por mes 16 12 8 4 12 8 60

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

FEBRERO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Cantidad de promedio por horas por servicios prestados unidad de tipo de por semana servicio servicio 2 7 14

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 392

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por mes 8 4 8 4 12 8 44

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas Precio para atender unitario los servicios 69 109 137 380 40 40 3

Ingresos semanal 828 1199 1781 760 280 240 5088

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

FEBRERO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Cantidad de promedio por horas por servicios prestados unidad de tipo de por semana servicio servicio 13 7 91 12 9 108 12 12 144 3 40 120 7 5 35 7 4 28 54 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas Precio para atender unitario los servicios 69 109 137 380 40 40 11

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 265 384 570 304 90 77 1689 10269

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por mes 52 48 48 12 28 28 216

HE

FEBRERO IVOS SEMANALES Nro Precio personas unitario para atender promedio los servicios 69 0.6 109 0.6 137 0.5 380 0.8 40 0.3 40 0.2 2.96 Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 5 Kit Recien C. 5 Kit Fam. Sem. 4 Pintor 2 Jardinero 3 Gasfitero 3 TOTAL 22

Ingresos semanal 276 327 274 380 120 80 1457

MA COSTOS OPERATIVOS N. Horas promedio por unidad de servicio 7 9 12 40 5 4

OPERATIVOS MENSUAL costo por trabajadores (S/. 735,75) 0 0 0 0 0 2574 Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 88 105 88 152 38 26 497 3071 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 20 Kit Recien C. 20 Kit Fam. Sem. 16 Pintor 8 Jardinero 12 Gasfitero 12 TOTAL 88

COSTOS OPER

Ingresos mensual 1104 1308 1096 1520 480 320 5828

Precio unitario 69 109 137 380 40 40

FEBRERO IVOS SEMANALES Nro Precio personas unitario para atender promedio los servicios 69 0.3

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

MA COSTOS OPERATIVOS Cantidad de N. Horas servicios promedio por prestados unidad de por semana servicio 2 7

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

OPERATIVOS MENSUAL costo por trabajadores (S/. 735,75) 0 0 0 0 0 9 Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 392 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

COSTOS OPER

Ingresos mensual 552 436 1096 1520 480 320 4404

Precio unitario 69 109 137 380 40 40

FEBRERO IVOS SEMANALES Nro Precio personas unitario para atender promedio los servicios 69 1.9 109 2.3 137 3.0 380 2.5 40 0.7 40 0.6 10.96 Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 11 Kit Recien C. 8 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 3 Jardinero 8 Gasfitero 6 TOTAL 44

Ingresos semanal 897 1308 1644 1140 280 280 5549

MA COSTOS OPERATIVOS N. Horas promedio por unidad de servicio 7 9 12 40 5 4

OPERATIVOS MENSUAL costo por Ingresos trabajadores (S/. 735,75) mensual 3588 5232 6576 4560 1120 1120 22196 9438 Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 287 419 526 456 90 90 1867 11305 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 44 Kit Recien C. 32 Kit Fam. Sem. 32 Pintor 12 Jardinero 32 Gasfitero 24 TOTAL 176

COSTOS OPER

Precio unitario 69 109 137 380 40 40

5.3

MARZO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Total de Nro horas por Precio personas tipo de unitario para atender servicio promedio los servicios 35 69 0.7 45 109 0.9 48 137 1.0 80 380 1.7 15 40 0.3 12 40 0.3 4.90 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por para atender Ingresos trabajadores los servicios (S/. 735,75) mensual 1380 2180 2192 3040 480 480 5 9752 4290

COSTOS O Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 6 Kit Recien C. 5 Kit Fam. Sem. 4 Pintor 1 Jardinero 2 Gasfitero 1 TOTAL 19

Ingresos semanal 345 545 548 760 120 120 2438

CO Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 110 174 175 304 38 38 841 5131 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 24 Kit Recien C. 20 Kit Fam. Sem. 16 Pintor 4 Jardinero 8 Gasfitero 4 TOTAL 76

MARZO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Total de Nro horas por Precio personas tipo de unitario para atender servicio promedio los servicios 14 69 0.3

COSTOS O Cantidad de servicios prestados por semana 2

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por para atender Ingresos trabajadores los servicios (S/. 735,75) mensual 1 552 736 2 436 1472 3 1096 2207 2 1520 1472 1 480 736 1 320 736 10 4404 7358

CO Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

MARZO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Total de Nro horas por Precio personas tipo de unitario para atender servicio promedio los servicios 77 69 1.6 72 109 1.5 96 137 2.0 120 380 2.5 40 40 0.8 24 40 0.5 8.94 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por para atender Ingresos trabajadores los servicios (S/. 735,75) mensual 3036 3488 4384 4560 1280 960 9 17708 7722

COSTOS O Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 12 Kit Recien C. 10 Kit Fam. Sem. 12 Pintor 2 Jardinero 9 Gasfitero 8 TOTAL 53

Ingresos semanal 759 872 1096 1140 320 240 4427

CO Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 243 279 351 456 102 77 1508 9230 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 48 Kit Recien C. 40 Kit Fam. Sem. 48 Pintor 8 Jardinero 36 Gasfitero 32 TOTAL 212

ABRIL COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 42 69 0.9 9 45 109 0.9 12 48 137 1.0 40 40 380 0.8 5 10 40 0.2 4 4 40 0.1 3.94 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1656 109 2180 137 2192 380 1520 40 320 40 160 4 8028 3432

Ingresos semanal 414 545 548 380 80 40 2007

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 132 174 175 152 26 13 673 4105

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

ABRIL COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 14 69 0.3

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1 552 736 109 2 436 1472 137 3 1096 2207 380 2 1520 1472 40 1 480 736 40 1 320 736 10 4404 7358

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

ABRIL COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 84 69 1.8 9 90 109 1.9 12 144 137 3.0 40 80 380 1.7 5 45 40 0.9 4 32 40 0.7 9.90 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 3312 109 4360 137 6576 380 3040 40 1440 40 1280 10 20008 8580

Ingresos semanal 828 1090 1644 760 360 320 5002

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 265 349 526 304 115 102 1661 10241

Kit Comelon Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

Cantidad de servicios prestados por semana 6 4 5 1 2 1 19

MAYO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 42 69 0.9 9 36 109 0.8 12 60 137 1.3 40 40 380 0.8 5 10 40 0.2 4 4 40 0.1 4.00 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1656 109 1744 137 2740 380 1520 40 320 40 160 4 8140 3432

Ingresos semanal 414 436 685 380 80 40 2035

Cantidad de servicios prestados por mes 24 16 20 4 8 4 76

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 132 140 219 152 26 13 682 4114

MAYO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 2 7 14 69 0.3

Ingresos semanal 138

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Cantidad de servicios prestados por mes 8 4 8 4 12 8 44

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1 552 736 109 2 436 1472 137 3 1096 2207 380 2 1520 1472 40 1 480 736 40 1 320 736 10 4404 7358

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740

Cantidad de servicios prestados por semana 11 11 11 4 6 5 48

MAYO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 77 69 1.6 9 99 109 2.1 12 132 137 2.8 40 160 380 3.3 5 30 40 0.6 4 20 40 0.4 10.79 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 3036 109 4796 137 6028 380 6080 40 960 40 800 11 21700 9438

Ingresos semanal 759 1199 1507 1520 240 200 5425

Cantidad de servicios prestados por mes 44 44 44 16 24 20 192

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 243 384 482 608 77 64 1858 11296

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 3 Kit Recien C. 3 Kit Fam. Sem. 3 Pintor 1 Jardinero 2 Gasfitero 1 TOTAL 13

JUNIO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 21 69 0.4 9 27 109 0.6 12 36 137 0.8 40 40 380 0.8 5 10 40 0.2 4 4 40 0.1 2.88 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 828 109 1308 137 1644 380 1520 40 320 40 160 3 5780 2574

Ingresos semanal 207 327 411 380 80 40 1445

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 12 Kit Recien C. 12 Kit Fam. Sem. 12 Pintor 4 Jardinero 8 Gasfitero 4 TOTAL 52

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 66 105 132 152 26 13 493 3067

Kit Comelon

JUNIO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 2 7 14 69 0.3

Ingresos semanal 138

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1 552 736 109 2 436 1472 137 3 1096 2207 380 2 1520 1472 40 1 480 736 40 1 320 736 10 4404 7358

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 9 Kit Recien C. 9 Kit Fam. Sem. 11 Pintor 4 Jardinero 5 Gasfitero 5 TOTAL 43

JUNIO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 63 69 1.3 9 81 109 1.7 12 132 137 2.8 40 160 380 3.3 5 25 40 0.5 4 20 40 0.4 10.02 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 2484 109 3924 137 6028 380 6080 40 800 40 800 10 20116 8580

Ingresos semanal 621 981 1507 1520 200 200 5029

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 36 Kit Recien C. 36 Kit Fam. Sem. 44 Pintor 16 Jardinero 20 Gasfitero 20 TOTAL 172

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 199 314 482 608 64 64 1731 10311

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 5 Kit Recien C. 5 Kit Fam. Sem. 4 Pintor 2 Jardinero 3 Gasfitero 3 TOTAL 22

JULIO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 35 69 0.7 9 45 109 0.9 12 48 137 1.0 40 80 380 1.7 5 15 40 0.3 4 12 40 0.3 4.90 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1380 109 2180 137 2192 380 3040 40 480 40 480 5 9752 4290

Ingresos semanal 345 545 548 760 120 120 2438

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 20 Kit Recien C. 20 Kit Fam. Sem. 16 Pintor 8 Jardinero 12 Gasfitero 12 TOTAL 88

Total insumos variables mensual 110 174 175 304 38 38 841

Kit Comelon

JULIO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 2 7 14 69 0.3

Ingresos semanal 138

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1 552 736 109 2 436 1472 137 3 1096 2207 380 2 1520 1472 40 1 480 736 40 1 320 736 10 4404 7358

Total insumos variables mensual 44 35 88 152 38 26 383

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 11 Kit Recien C. 12 Kit Fam. Sem. 12 Pintor 5 Jardinero 6 Gasfitero 4 TOTAL 50

JULIO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 77 69 1.6 9 108 109 2.3 12 144 137 3.0 40 200 380 4.2 5 30 40 0.6 4 16 40 0.3 11.98 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 3036 109 5232 137 6576 380 7600 40 960 40 640 12 24044 10296

Ingresos semanal 759 1308 1644 1900 240 160 6011

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 44 Kit Recien C. 48 Kit Fam. Sem. 48 Pintor 20 Jardinero 24 Gasfitero 16 TOTAL 200

Total insumos variables mensual 243 419 526 760 77 51 2076

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 7 Kit Recien C. 7 Kit Fam. Sem. 5 Pintor 2 Jardinero 4 Gasfitero 4 TOTAL 29

AGOSTO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 49 69 1.0 9 63 109 1.3 12 60 137 1.3 40 80 380 1.7 5 20 40 0.4 4 16 40 0.3 6.00 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1932 109 3052 137 2740 380 3040 40 640 40 640 6 12044 5148

COSTO TOTAL MENSUAL

5131

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 28 Kit Recien C. 28 Kit Fam. Sem. 20 Pintor 8 Jardinero 16 Gasfitero 16 TOTAL 116

Kit Comelon

AGOSTO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de Nro servicios promedio por horas por Precio personas prestados unidad de tipo de unitario para atender por semana servicio servicio promedio los servicios 2 7 14 69 0.3

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

COSTO TOTAL MENSUAL

7740

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1 552 736 109 2 436 1472 137 3 1096 2207 380 2 1520 1472 40 1 480 736 40 1 320 736 10 4404 7358

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 12 Kit Recien C. 11 Kit Fam. Sem. 13 Pintor 5 Jardinero 10 Gasfitero 8 TOTAL 59

AGOSTO COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 84 69 1.8 9 99 109 2.1 12 156 137 3.3 40 200 380 4.2 5 50 40 1.0 4 32 40 0.7 12.94 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 3312 109 4796 137 7124 380 7600 40 1600 40 1280 13 25712 11154

COSTO TOTAL MENSUAL

12372

Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 48 Kit Recien C. 44 Kit Fam. Sem. 52 Pintor 20 Jardinero 40 Gasfitero 32 TOTAL 236

Ingresos semanal 483 763 685 760 160 160 3011

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 6 Kit Recien C. 5 Kit Fam. Sem. 3 Pintor 2 Jardinero 4 Gasfitero 4 TOTAL 24

SETIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de promedio por horas por Precio unidad de tipo de unitario servicio servicio promedio 7 42 69 9 45 109 12 36 137 40 80 380 5 20 40 4 16 40

L Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 155 244 219 304 51 51 1024 6172 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 24 Kit Recien C. 20 Kit Fam. Sem. 12 Pintor 8 Jardinero 16 Gasfitero 16 TOTAL 96

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas Precio para atender Ingresos unitario los servicios mensual 69 1656 109 2180 137 1644 380 3040 40 640 40 640 5 9800

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

SETIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de servicios promedio por horas por Precio prestados unidad de tipo de unitario por semana servicio servicio promedio 2 7 14 69

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

L Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas Precio para atender Ingresos unitario los servicios mensual 69 1 552 109 2 436 137 3 1096 380 2 1520 40 1 480 40 1 320 10 4404

Ingresos semanal 828 1199 1781 1900 400 320 6428

Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 10 Kit Recien C. 10 Kit Fam. Sem. 11 Pintor 3 Jardinero 8 Gasfitero 6 TOTAL 48

SETIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de promedio por horas por Precio unidad de tipo de unitario servicio servicio promedio 7 70 69 9 90 109 12 132 137 40 120 380 5 40 40 4 24 40

L Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 265 384 570 760 128 102 2209 13363 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 40 Kit Recien C. 40 Kit Fam. Sem. 44 Pintor 12 Jardinero 32 Gasfitero 24 TOTAL 192

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas Precio para atender Ingresos unitario los servicios mensual 69 2760 109 4360 137 6028 380 4560 40 1280 40 960 10 19948

BRE MANALES Nro personas para atender los servicios 0.9 0.9 0.8 1.7 0.4 0.3 4.98 Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 6 Kit Recien C. 6 Kit Fam. Sem. 5 Pintor 1 Jardinero 4 Gasfitero 4 TOTAL 26

Ingresos semanal 414 545 411 760 160 160 2450

OCTUBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de promedio por horas por unidad de tipo de servicio servicio 7 42 9 54 12 60 40 40 5 20 4 16

VOS MENSUAL costo por trabajadores (S/. 735,75) Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 132 174 132 304 51 51 845 3419 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 24 Kit Recien C. 24 Kit Fam. Sem. 20 Pintor 4 Jardinero 16 Gasfitero 16 TOTAL 104

2574

COSTOS OPERATIVOS MENS Nro personas Precio para atender unitario los servicios 69 109 137 380 40 40 5

BRE MANALES Nro personas para atender los servicios 0.3

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

OCTUBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Cantidad de N. Horas Total de servicios promedio por horas por prestados unidad de tipo de por semana servicio servicio 2 7 14

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

VOS MENSUAL costo por trabajadores (S/. 735,75) 736 1472 2207 1472 736 736 7358 Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

COSTOS OPERATIVOS MENS Nro personas Precio para atender unitario los servicios 69 1 109 2 137 3 380 2 40 1 40 1 10

BRE MANALES Nro personas para atender los servicios 1.5 1.9 2.8 2.5 0.8 0.5 9.92 Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 9 Kit Recien C. 11 Kit Fam. Sem. 11 Pintor 3 Jardinero 6 Gasfitero 5 TOTAL 45

Ingresos semanal 690 1090 1507 1140 320 240 4987

OCTUBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de promedio por horas por unidad de tipo de servicio servicio 7 63 9 99 12 132 40 120 5 30 4 20

VOS MENSUAL costo por trabajadores (S/. 735,75) Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 221 349 482 456 102 77 1687 10267 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 36 Kit Recien C. 44 Kit Fam. Sem. 44 Pintor 12 Jardinero 24 Gasfitero 20 TOTAL 180

8580

COSTOS OPERATIVOS MENS Nro personas Precio para atender unitario los servicios 69 109 137 380 40 40 10

OCTUBRE RATIVOS SEMANALES Nro Precio personas unitario para atender promedio los servicios 69 0.9 109 1.1 137 1.3 380 0.8 40 0.4 40 0.3 4.83 Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 6 Kit Recien C. 6 Kit Fam. Sem. 6 Pintor 2 Jardinero 4 Gasfitero 4 TOTAL 28

Ingresos semanal 414 654 685 380 160 160 2453

NOVI COSTOS OPERATIVOS N. Horas promedio por unidad de servicio 7 9 12 40 5 4

OS OPERATIVOS MENSUAL costo por trabajadores (S/. 735,75) Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 132 209 219 152 51 51 815 5105 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 24 Kit Recien C. 24 Kit Fam. Sem. 24 Pintor 8 Jardinero 16 Gasfitero 16 TOTAL 112

COSTOS OPER

Ingresos mensual 1656 2616 2740 1520 640 640 9812

Precio unitario 69 109 137 380 40 40

4290

OCTUBRE RATIVOS SEMANALES Nro Precio personas unitario para atender promedio los servicios 69 0.3

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

NOVI COSTOS OPERATIVOS Cantidad de N. Horas servicios promedio por prestados unidad de por semana servicio 2 7

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

9 12 40 5 4

OS OPERATIVOS MENSUAL costo por trabajadores (S/. 735,75) 736 1472 2207 1472 736 736 7358 Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

COSTOS OPER

Ingresos mensual 552 436 1096 1520 480 320 4404

Precio unitario 69 109 137 380 40 40

OCTUBRE RATIVOS SEMANALES Nro Precio personas unitario para atender promedio los servicios 69 1.3 109 2.1 137 2.8 380 2.5 40 0.6 40 0.4 9.67 Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 11 Kit Recien C. 13 Kit Fam. Sem. 12 Pintor 4 Jardinero 7 Gasfitero 7 TOTAL 54

Ingresos semanal 621 1199 1507 1140 240 200 4907

NOVI COSTOS OPERATIVOS N. Horas promedio por unidad de servicio 7 9 12 40 5 4

OS OPERATIVOS MENSUAL costo por Ingresos trabajadores (S/. 735,75) mensual 2484 4796 6028 4560 960 800 19628 8580 Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 199 384 482 456 77 64 1661 10241 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 44 Kit Recien C. 52 Kit Fam. Sem. 48 Pintor 16 Jardinero 28 Gasfitero 28 TOTAL 216

COSTOS OPER

Precio unitario 69 109 137 380 40 40

NOVIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Total de Nro horas por Precio personas tipo de unitario para atender servicio promedio los servicios 42 69 0.9 54 109 1.1 72 137 1.5 80 380 1.7 20 40 0.4 16 40 0.3 5.92 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por para atender Ingresos trabajadores los servicios (S/. 735,75) mensual 1656 2616 3288 3040 640 640 6 11880 5148

COSTOS O Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 8 Kit Recien C. 7 Kit Fam. Sem. 7 Pintor 2 Jardinero 5 Gasfitero 5 TOTAL 34

Ingresos semanal 414 654 822 760 160 160 2970

CO Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 132 209 263 304 51 51 1011 6159 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 32 Kit Recien C. 28 Kit Fam. Sem. 28 Pintor 8 Jardinero 20 Gasfitero 20 TOTAL 136

NOVIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Total de Nro horas por Precio personas tipo de unitario para atender servicio promedio los servicios 14 69 0.3

COSTOS O Cantidad de servicios prestados por semana 2

Ingresos semanal 138

Kit Comelon

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

Kit Recien C. Kit Fam. Sem. Pintor Jardinero Gasfitero TOTAL

1 2 1 3 2 11

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por para atender Ingresos trabajadores los servicios (S/. 735,75) mensual 1 552 736 2 436 1472 3 1096 2207 2 1520 1472 1 480 736 1 320 736 10 4404 7358

CO Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 8 Kit Recien C. 4 Kit Fam. Sem. 8 Pintor 4 Jardinero 12 Gasfitero 8 TOTAL 44

NOVIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES Total de Nro horas por Precio personas tipo de unitario para atender servicio promedio los servicios 77 69 1.6 117 109 2.4 144 137 3.0 160 380 3.3 35 40 0.7 28 40 0.6 11.69 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por para atender Ingresos trabajadores los servicios (S/. 735,75) mensual 3036 5668 6576 6080 1120 1120 12 23600 10296

COSTOS O Cantidad de servicios prestados por semana Kit Comelon 13 Kit Recien C. 12 Kit Fam. Sem. 15 Pintor 3 Jardinero 9 Gasfitero 8 TOTAL 60

Ingresos semanal 759 1417 1644 1520 280 280 5900

CO Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 243 453 526 608 90 90 2010 12306 Cantidad de servicios prestados por mes Kit Comelon 52 Kit Recien C. 48 Kit Fam. Sem. 60 Pintor 12 Jardinero 36 Gasfitero 32 TOTAL 240

DICIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 56 69 1.2 9 63 109 1.3 12 84 137 1.8 40 80 380 1.7 5 25 40 0.5 4 20 40 0.4 6.83 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 2208 109 3052 137 3836 380 3040 40 800 40 800 7 13736 6006

Ingresos semanal 552 763 959 760 200 200 3434

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 177 244 307 304 64 64 1160 7166

DICIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 14 69 0.3

Ingresos semanal 138

9 12 40 5 4

9 24 40 15 8

109 137 380 40 40

0.2 0.5 0.8 0.3 0.2 2.29

109 274 380 120 80 1101

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 1 552 736 109 2 436 1472 137 3 1096 2207 380 2 1520 1472 40 1 480 736 40 1 320 736 10 4404 7358

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 44 35 88 152 38 26 383 7740

DICIEMBRE COSTOS OPERATIVOS SEMANALES N. Horas Total de Nro promedio por horas por Precio personas unidad de tipo de unitario para atender servicio servicio promedio los servicios 7 91 69 1.9 9 108 109 2.3 12 180 137 3.8 40 120 380 2.5 5 45 40 0.9 4 32 40 0.7 12.00 COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Nro personas costo por Precio para atender Ingresos trabajadores unitario los servicios (S/. 735,75) mensual 69 3588 109 5232 137 8220 380 4560 40 1440 40 1280 12 24320 10296

Ingresos semanal 897 1308 2055 1140 360 320 6080

Total COSTO insumos TOTAL variables mensual MENSUAL 287 419 658 456 115 102 2037 12333

Flujo Ec
Ao 0
Ingresos
Egresos

Ao 1 ENE FEB
4404 0 5828

MAR
9752

108,956

240,672 216,391 122,988

46,332 9,264

Costo Variable Mano de obra directa Insumos Variables Gasto Fijo Gastos de Administracin Depreciacin O. Fsica Depreciacin Maquinaria Amortizacion de intangibles Utilidad antes Impuestos Impuesto a Renta Utilidad desp. Impuestos Depreciacin Inversin Depreciacin Equipamiento Amortizacin Intangibles Inversion

2,957
2,574 383

3,071
2,574 497

5,131
4,290 841

93,402
74,472 1,800 0 17,130.24

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

24,281 7,284 16,997 1,800 0 17,130 -33,742 -33,742 35,927

Flujo Caja

383

497

841

servicio de la deuda depende de los plazos

Ao 2
Ingresos
Egresos

267820 136682 136682 115500 21182 0 78072 1800 0 17130 131137 39341

Costo Variable Mano de obra directa Insumos Variables Gasto Fijo Gastos de Administracin Depreciacin O. Fsica Depreciacin Maquinaria Amortizacion de intangibles Utilidad antes Impuestos Impuesto a Renta

Utilidad desp. Impuestos Depreciacin Inversin Depreciacin Equipamiento Amortizacin Intangibles Inversion

91796 1800 0 17130

Flujo Caja

110726

Flujo Ec
Ao 0
Ingresos
Egresos

Ao 3 ENE 295,245
20352

FEB
22196

MAR
17708

Costo Variable Mano de obra directa Insumos Variables Gasto Fijo Gastos de Administracin Depreciacin O. Fsica Depreciacin Maquinaria Amortizacion de intangibles Utilidad antes Impuestos Impuesto a Renta Utilidad desp. Impuestos Depreciacin Inversin Depreciacin Equipamiento Amortizacin Intangibles Inversion

10,269
8,580 1689

11,305
9,438 1867

9,230
7,722 1508

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

1,800

2,477 743.11 1,734

1,800 150 0

3,285 985.54 2,300

150 0

872 261.65 611

150 0

0 0 1,884

0 0 2,450

0 0 761

Flujo Caja

Flujo Econmico
ABR
8028

MAY
8140

JUN
5780

JUL
9752

AGO
12044

SEP
9800

OCT
9812

NOV
11880

4,105
3,432 673

4,114
3,432 682

3,067
2,574 493

5,131
4,290 841

6,172
5,148 1024

3,419
2,574 845

5,105
4,290 815

6,159
5,148 1011

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

6,528
2,550 150 0 1,427.52

673

682

493

841

1024

845

815

1011

Flujo Econmico
ABR
20008

MAY
21700

JUN
20116

JUL
24044

AGO
25712

SEP
19948

OCT
19628

NOV
23600

10,241
8,580 1661

11,296
9,438 1858

10,311
8,580 1731

12,372
10,296 2076

13,363
11,154 2209

10,267
8,580 1687

10,241
8,580 1661

12,306
10,296 2010

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

7,606
3,700 0 150 0.00

2,161 648.17 1,512

150 0

2,798 839.52 1,959

150 0

2,199 659.74 1,539

150 0

4,066 1,219.94 2,847

150 0

4,743 1,422.91 3,320

150 0

2,075 622.49 1,452

150 0

1,781 3,688 534.17 1,106.52 1,246 2,582

150 0 150 0

0 0 1,662

0 0 2,109

0 0 1,689

0 0 2,997

0 0 3,470

0 0 1,602

0 0 1,396

0 0 2,732

Ao 2 DIC
13736

Ao 3
4404 5392 9752

267,820 136,682 136,682

115,500 21,182

295,245 231,025 137,953

115,500 22,453

7,166
6,006 1160

6,528
2,550 150 0 1,427.52

0
78,072 1,800 0 17,130.24

93,072
91,272 1,800 0

131,137 39,341 91,796 1,800 0 17,130

64,219 19,266 44,953 1,800 0

110,726

46,753

1160

DIC
24320

259,332

12,333
10,296 2037

7,606
3,700 0 150 0.00

4,381 1,314.36 3,067

150 0

0 0 3,217

7040

7316

5780

8604

8444

5344

5344

5780

7956

AMORTIZACIN DEUDA

prestamo interes plazo meses cuotas

S/.

27,000.00 2% TEA 24% 2 aos 12 24

PERIODO

PAGO

PRINCIPAL

INTERES

PENDIENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52 1,427.52

PRESTAMO

887.52 905.27 923.38 941.84 960.68 979.89 999.49 1,019.48 1,039.87 1,060.67 1,081.88 1,103.52 1,125.59 1,148.10 1,171.06 1,194.48 1,218.37 1,242.74 1,267.60 1,292.95 1,318.81 1,345.18 1,372.09 1,399.53

540.00 522.25 504.14 485.68 466.84 447.63 428.03 408.04 387.65 366.85 345.64 324.00 301.93 279.42 256.46 233.04 209.15 184.78 159.92 134.57 108.71 82.34 55.43 27.99
)

( i ( 1 n ( 1 i )

26,112.48 25,207.21 24,283.83 23,341.99 22,381.31 21,401.42 20,401.93 19,382.45 18,342.58 17,281.91 16,200.03 15,096.51 13,970.92 12,822.82 11,651.75 10,457.27 9,238.89 7,996.15 6,728.56 5,435.61 4,116.80 2,771.62 1,399.53 0.00
i )
n

) 1

AO 1 AO 2

17,130.24 17,130.24

CUADRO DE DEPRECIACIN

Activo Fijo Automovil

Valor Inversin 18,000.00

% Depreciacin

10%

Ao 1 1800

Depreciacin Ao 2 Ao 3 Ao 4 1800 1800 1800

VALOR RESIDUAL Valor Residual Valor Comercial Valor Comercial Equipamiento Valor Comercial Equipo de oficina Valor Comercial Moviliario 10,000.00 8,000.00 1,000.00

CIACIN

n Ao 5 1800

Total
Depreciacin Acumulada

Valor Residual

9000

9,000.00

Kd = ?

Kd = i= t=
16% 30% Modelo CAPM

Kd = Ke = Rf + (Rm-Rf)+ Rpas

Ke = ?

Rf = Rp = (Rm - Rf) = Rm = RPas =

WACC= ? DEUDA = PATRIMONIO = VALOR TOTAL =

1.92% 7.7% 1.4400 9.6% 2.31%

Ke =
WACC =

#REF! 8,435.38 #REF!

#REF! #REF! 100.00%

WACC =

i(1 - t)

11.20%

(Rm-Rf)+ Rpas

15.29%
Kd*(D/V)+Ke*(P/V)

#REF!

TUHOGAR
ACTIVIDAD
Constitucion de la empresa Inscripcion de trabajadores en ESSALUD Legalizacion del libro de planillas. Legalizar Libros de contabilidad. FORMALIZACION Patente del nombre TuHogar Busqueda de la mejor tasa Presentar documentos requeridos Apertura de Cuenta de Ahorros en el banco seleccionado FINANCIAMIENTO Solicitar prestamo Anuncios de busqueda en periodico Solicitar informacin de personas sugeridas Recepcion de CV Entrevistas Verificacion de documentos y visitas al hogar Contrato del personal Charla de recorrido de reconomiento a la empresa Firma de carta de compromiso Capacitacion CAPITAL HUMANO Evaluacion y correccion de los procesos enseados Adquisicion del stand publicitario Adquisicion del vehiculo de la empresa Compra de los uniformes Compra de los insumos LOGISTICA Orden de almacen Alquiler de la oficina Contrato con lineas telefonicas. Elaboracion de los volantes PROMOCION y Negociacion de alianzas estrategicas DISTRIBUCION Colocar stand en centro comercial Capital Inicial COSTO DURACIN 1 600 5 --2 32 1 40 1 140 2 --3 150 3 --1 25634 2 100 3 10 9 -3 -3 50 4 200 2 -2 -1 100 7 -3 1200 5 18000 5 550 5 1192 3 --2 280 1 240 2 200 2 1250 4 1300 1 51268 25634 2 3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25