TM-Sigessma

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Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Adaptacin del TM-Segurito para CMASA basado en Elementos NOSA

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INDICE
INDICE .................................................................................................................................................................. 2 1. 2. 3. 4. 5. OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 3 DIAGRAMA BASICO DEL SISTEMA ..................................................................................................... 4 REQUISITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA .................................................................................. 4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO ......................................................................................................... 6 PARTES DEL SISTEMA (ENTREGABLES) ........................................................................................... 7 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 6. Consultas al Reglamento de Seguridad Minera ............................................................................... 7 Tablas Maestras ................................................................................................................................ 7 Cdigo de Colores (1.25) .................................................................................................................. 9 Control de Sustancias Qumicas Peligrosa SQP (2.17) ................................................................ 9 Equipos Motorizados: Lista de verificacin y otorgamiento de licencias (2.18) .............................. 9 Equipos de Proteccin Personal (EPP) (2.40) ................................................................................ 10 Avisos y Seales (2.50) .................................................................................................................... 10 Equipos de Lucha contra incendios (3.02) ...................................................................................... 10 Registro de Incidentes (4.11)........................................................................................................... 11 Investigacin Interna de Incidentes (4.12) ...................................................................................... 11 Estadsticas (4.13) ........................................................................................................................... 11 Capacitacin (5.30) ......................................................................................................................... 12 Inspeccin y Accin (5.40) .............................................................................................................. 12 Reportes Diversos............................................................................................................................ 12

PANTALLAS DEL SISTEMA .................................................................................................................. 13 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Pantalla de Inicio ............................................................................................................................ 13 Men Elementos NOSA de accesos a los mdulos .......................................................................... 13 Consulta al Cdigo de Colores........................................................................................................ 14 Consulta al Cdigo de Avisos y Seales.......................................................................................... 14 Equipos de Lucha Contra Incendios (Extintores)............................................................................ 15 Registro de Incidentes/ Accidentes .................................................................................................. 15

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1. OBJETIVOS
Adaptar el Sistema TM-Segurito a la realidad de la Compaa Minera Atacocha S.A., quien desde el ao 2002, viene adoptando el Sistema NOSA El sistema se denomina TM-SIGESSMA (Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente), y tienen como objetivo proporcionar al Departamento de Seguridad, un conjunto de herramientas rpidas y prcticas de manejo de informacin mediante reportes y estadsticas, a partir de los datos recolectados diariamente en las operaciones. Esta informacin procesada esta orientada a ser la base para la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno. Pudiendo corregir a tiempo, situaciones de riesgo, reduciendo costos en la gestin. El sistema emitir diversos reportes de acuerdo a los requerimientos actuales del Departamento de Seguridad y para su presentacin a las autoridades competentes.

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2. DIAGRAMA BASICO DEL SISTEMA

REPORTES DIARIOS (Mina-Seguridad)

ELEMENTOS NOSA

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BASES MAESTRAS

Nota Informativa Control de Extintores

Resumen del Accidente Anlisis de Tendencias

Anlisis de Incidentes Reportes Diversos

Consumos de EPP Control de Autorizaciones

SUP. MINA

SUP. PLANTA

SUP. GENERAL

GERENCIA GENERAL

3. REQUISITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

El Dpto. de Seguridad proporcionara todas las directivas basadas en NOSA (Informes, Reportes, etc.) para que el sistema se adecue convenientemente a las nuevas polticas de seguridad de la empresa. Asimismo, Seguridad, como cliente directo es el responsable de que se cumplan los compromisos y plazos establecidos. As como de la definicin precisa del alcance de cada modulo aprobado para desarrollar. Es de vital importancia que las tablas maestras que el sistema necesita para su funcionamiento sean proporcionadas por CMASA y estn alojados en el servidor donde se alojan las tablas del sistema TM-Sigessma o se facilite el acceso de Solo Lectura a donde estas se encuentren almacenadas.
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Las tablas requeridas son: Labores (Listado total de labores) Equipos (Vehculos, Equipos de bajo perfil, etc) Personal ( Actualizada con datos bsicos completos, incluyendo personal de contratas) Organizacin de la empresa (Gerencias, Superintendencias, Jefaturas, etc) Equipos de Proteccin Personal.

Respecto a la informacin de los Equipos Motorizados, inicialmente se utilizara una base propia del sistema TM-Sigessma para posteriormente utilizar la informacin actualizada del Sistema Global Maint.

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4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Despus de las coordinaciones con Seguridad y Sistemas, se ha elaborado el siguiente cronograma, considerando cada uno de los entregables que constituyen el sistema

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5. PARTES DEL SISTEMA (ENTREGABLES)

El Sistema consta de las siguientes partes:

5.1.

Consultas al Reglamento de Seguridad Minera

El sistema cuenta con una bsqueda rpida en el Reglamento de Seguridad Minera. Las bsquedas puedes ser por palabra o por prrafo. Ante las dudas respecto a conceptos o investigaciones de incidentes o accidentes, el usuario puede consultar este til modulo y saber lo que significa en el reglamento. Este modulo utiliza un archivo PDF que puede ser actualizado desde Internet.

5.2.

Tablas Maestras

Las tablas maestras debern ser las mismas que se utilizan para las dems aplicaciones. El sistema TM-Sigessma utilizar estas en modo de solo lectura para ejecutar consultas y presentar datos. Estas tablas debern se facilitadas por el rea de Sistemas y debern estar en el servidor SQL, o se deber permitir el acceso de solo lectura al servidor donde se encuentren. El sistema asume que estas tablas debern estar completamente actualizadas y verificadas por cada una de las reas responsables de esta informacin. TM-Sigessma, requiere las siguientes tablas maestras.

5.2.1. Tablas de Compaas

Tablas con informacin completa de la empresa y todas las empresas especializadas que trabajan directamente con CMASA.

5.2.2. Tablas de la Organizacin

El sistema trabajo con informacin jerarquizada de acuerdo al organigrama de la empresa, por lo que es necesario que exista una tabla con toda la informacin respectiva.

5.2.3. Tabla de Equipos

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Base de datos completa de Equipos de Extraccin y dems vehculos. Esta base servir para el control de las autorizaciones de manejo. Si es posible se deber incluir

5.2.4. Tablas de Empleados

Tabla muy importante en el sistema, que permitir verificar los datos de cada uno de los trabajadores de la mina sin excepcin. Se utiliza para el registro incidentes, control de autorizaciones de manejo y para el reporte de incidentes. Esta informacin deber estar actualizada y con informacin al da.

5.2.5. Tablas de Labores

Tabla donde se registran todas y cada una de las labores de la mina, permitiendo ser utilizadas por le sistema como lugar de referencia de alguna ocurrencia en cualquiera de los lugares dentro de la mina.

5.2.6. Zona y Seccin

Visualizacin de los datos de Zona y Seccin, los cuales se usan para la diferenciacin de los reportes y la correcta identificacin del lugar al cual se asigna cualquiera de las operaciones.

5.2.7. Lugares en Superficie

Se deber determinar una codificacin jerrquica y tener una tablas donde se registre cada uno de los lugares en superficie, por ejemplo en planta deber determinarse: Seccin chancado, chancadora n1, esta tabla puede estar referida a los activos de la empresa, como edificios o maquinarias. Esta informacin servir para determinar el lugar donde ocurren los hechos en superficie, de manera estandarizada.

5.2.8. Tablas del Sistema (Accidentes / Incidentes )

Modulo donde se registran cada de las tablas a ser utilizadas en el modulo de accidentes e incidentes. Existe una lista predeterminada, la misma que pede ser editada, aumentada y corregida si as se considera necesaria. Estas tablas son: 5.2.8.1. 5.2.8.2. 5.2.8.3. 5.2.8.4. Accin correctiva Accin Preventiva (Factor Personal) Accin Preventiva (Factor Trabajo) Actos Inseguros
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5.2.8.5. 5.2.8.6. 5.2.8.7. 5.2.8.8. 5.2.8.9. 5.2.8.10. 5.2.8.11. 5.2.8.12. 5.2.8.13. 5.2.8.14. 5.2.8.15. 5.2.8.16. 5.2.8.17. 5.2.8.18. 5.2.8.19.

Calificacin del Accidente Condicin Insegura Contacto con Extintores Factor Personal Factor Trabajo Naturaleza de la Lesin Preguntas Previsin Temas Tipo de accidente Tipo de Entrega Tipo de Contacto Turno Ubicacin de la Lesin

Los cdigos de los Elementos NOSA , se detallan entre parntesis

5.3.

Cdigo de Colores (1.25)

El sistema permite visualizar el documento de cdigos de colores oficial de CMASA, pudiendo ser consultada directamente del sistema o a travs de la Intranet en la pgina de seguridad.

5.4.

Control de Sustancias Qumicas Peligrosa SQP (2.17)

Modulo para la administracin de la responsabilidad de los riesgos asociados con qumicos peligrosos. Este modulo consta de las siguientes partes: Control de Inventario de todos las SQP Responsable de las coordinaciones de las SQP Registro y Mantenimiento de las Hojas de Datos de Seguridad del Material (HDSM)

5.5.

Equipos Motorizados: Lista de verificacin y otorgamiento de

licencias (2.18)
Este modulo tiene como objetivo registrar los datos, para que basados en ellos, se pueda evaluar y administrar los riesgos asociados con equipos motorizados. Este modulo consta de las siguientes partes:

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5.5.1. Condiciones del Vehculo

Base donde se registran todos los datos del vehculo, detallando el estado de los componentes de los mismos, como llantas, ventanas, frenos, luces, reflectores, operacin mecnica, etc. Cabina del conductor, rea de carga. Cumplimiento del programa preventivo.

5.5.2. Listas de verificacin hechas por el Conductor/Operador

Almacenamiento de las listas de verificacin de los vehculos y consultas rpidas a los mismos.

5.5.3. Capacitacin del conductor/Operacin

Visualizacin de las capacitaciones recibidas por el operador (modulo de capacitaciones)

5.5.4. Otorgamiento de licencias internas

Registro y consultas de las licencias internas de operacin de vehculos, verificacin de vencimientos de los mismos.

5.6.

Equipos de Proteccin Personal (EPP) (2.40)

Este modulo tiene como objetivo tener el Control Total del Movimiento de los EPP, permitiendo tener informes de consumo por Compaa, Trabajador, fechas de reemplazo, etc. lo que ayudar tambin a optimizar el de Plan de Adquisiciones. Se muestra adems las polticas de de compaa para el uso de los EPP

5.7.

Avisos y Seales (2.50)

El sistema muestra el catalogo de Avisos y Seales oficial de la compaa el mismo que puede ser impreso. Este documento oficial esta disponible en el sistema adems de la Intranet en la pagina Web de Seguridad.

5.8.

Equipos de Lucha contra incendios (3.02)

Modulo que permite el control de los equipos de lucha contra incendios, mostrando ubicacin, estado y vencimientos, adems de tener una base de movimientos y autorizaciones correspondientes. La consulta en pantalla permite rpidamente acceder a la data de forma jerrquica y saber el estado y ubicacin de los extintores.

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5.9.

Registro de Incidentes (4.11)

Modulo de registro diario de incidentes, reportados por los trabajadores con ocurrencias de riegos durante el desarrollo de sus labores, estos reportes sern ingresados al sistema con una calificacin para poder luego generar las estadsticas y utilizar estas como herramientas para la toma de accin. Estos contiene una descripcin completa del incidente (por ejemplo, tipo, alcance y naturaleza de la lesin/enfermedad y fuentes de riesgo mas frecuente en el mbito de salud ocupacional) El sistema contempla a futuro poder recolectar los datos desde cualquier terminal de la red mediante la Intranet y poder tener todos los datos en la base, los cuales despus de una verificacin por parte del Dpto. de Seguridad, pueden luego formar parte de las estadsticas. El Dpto. de Seguridad, proporcionara los formatos necesarios para la toma de datos en el lugar de la ocurrencia los cuales tiene la misma estructura de las bases de datos.

5.10. Investigacin Interna de Incidentes (4.12)

Modulo donde se almacenan todos los datos que comprende la investigacin de los incidentes que se considere necesario investigar. El sistema registrar la siguiente informacin: Miembros del equipo investigador Identificacin de las causas. Recomendaciones efectivas y seguimiento de las mismas.

5.11. Estadsticas (4.13)

Este modulo tiene como finalidad emitir los reportes grficos basados en la informacin almacenada, que permitan medir y utilizar la informacin de incidentes y tendencias asociadas en forma preactiva y focalizada para reducir la severidad y frecuencia de los incidentes. Se reportara estadsticas de lesiones/ enfermedades ocupacionales, trastornos actuales, para los 12 meses precedentes y posteriores. Estadsticas no vinculadas a lesiones (solo daos) actuales, para los 12 meses precedentes y posteriores. Se mantiene estadsticas de incidentes ambientales actuales, para los 12 meses precedentes y posteriores. Consolidacin anual de estadsticas de aos sucesivos para fines comparativos. Publicacin de las estadsticas va Intranet, para el acceso desde cualquier punto de la red.

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5.12. Capacitacin (5.30)

El sistema guarda en la base da datos cada una de las inducciones o capacitaciones impartidas en el personal, registrando el Titulo de la Charla, Quien lo Dicto, Fecha adems de hora de Inicio y Fin. Pudiendo posteriormente ver en la consulta por reas y trabajadores, el tiempo acumulado de inducciones y los temas respectivos.

5.13. Inspeccin y Accin (5.40)

Este modulo tiene como objetivo registrar los datos de las inspecciones internas, donde se identifican las no-conformidades y las reas peligrosas. Los datos a almacenar son: Personal nombrado la para la inspeccin. rea inspeccionada Comentarios y recomendaciones significativas Condiciones inseguras Actos Inseguros Emisin de Informes Internos. Seguimiento a los compromisos y recomendaciones.

5.14. Reportes Diversos

El sistema tiene un modulo de reportes predefinidos los cuales debern ser personalizados segn lo requiera el usuario. Estos reportes estarn disponibles va sistema y adems los considerados de informacin general estarn disponibles va Intranet.

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6. PANTALLAS DEL SISTEMA

6.1. Pantalla de Inicio

6.2.

Men Elementos NOSA de accesos a los mdulos

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6.3.

Consulta al Cdigo de Colores

6.4.

Consulta al Cdigo de Avisos y Seales

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6.5.

Equipos de Lucha Contra Incendios (Extintores)

6.6.

Registro de Incidentes/ Accidentes

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